20201104 - BIJLAGEN gemeente Elburg inzake Q3-rapportage 2020 Meerinzicht Jeugd.pdf

Bijlage bij Q3-rapportage 2020 Meerinzicht Jeugd m.b.t. de gemeente Elburg als volgt:

Info Cliënten:

Instroom en Uitstroom Unieke cliënten gemeente Elburg Elburg

Stand per

Instroom

Uitstroom

1-1-2020

Totaal

Stand per Toe/afname per Stand per Toe/afname 30-9-2020

30-9-2020 30-9-2019

in 2019

457

124

163

418

-39

406

-46

457

124

163

418

-39

406

-46

Instroom en Uitstroom o.b.v. verstrekkingen aan cliënten gemeente Elburg Domein

Ambulant Dyslexie GGZ JB/JR Pleegzorg Residentieel Totaal

Stand per

Instroom

Uitstroom

Stand per

Toe/afname per

Stand per Toe/afname

1-1-2020

per periode

per periode

30-92020

30-9-2020

30-92019

in 2019

184

69

83

170

-14

154

-34

39

21

17

43

4

34

-2

252

77

105

224

-28

228

-24

50

11

13

48

-2

51

2

21

8

9

20

-1

18

-1

31

13

17

27

-4

29

-10

577

199

244

532

-45

514

-69

Pagina 1 van 3

Onderstaande grafiek geeft voor het jaar 2020 weer wat de gemiddelde looptijd van de afgegeven indicaties per zorgdomein en per kwartaal is.

Onderstaande grafiek geeft het verloop weer wat de gemiddelde looptijd van de afgegeven indicaties per zorgdomein en per kwartaal is vanaf het jaar 2018 t/m 3e kwartaal 2020.

Pagina 2 van 3

Info Financieel: Elburg: Rekening

Actuele begroting

Actuele begroting

Realisatie

2e Prognose

Verschil prognose

Verschil 2e prognose

2019

gemeente

Meerinzicht

t/m

2020

t.o.v.

t.o.v.

2020

2020

27-9-2020 *

actuele begroting gemeente

Rekening 2019

Domein

Ambulant

2.137.000

2.075.000

2.250.000 1.374.000 2.251.000

176.000

114.000

GGZ

1.140.000

1.055.000

1.205.000

755.000 1.209.000

154.000

69.000

Dyslexie

102.000

105.000

105.000

82.000

128.000

23.000

26.000

Pleegzorg

263.000

195.000

265.000

193.000

290.000

95.000

27.000

JB / JR

416.000

405.000

425.000

297.000

431.000

26.000

15.000

Residentieel

1.305.000

1.620.000

1.290.000

772.000 1.237.000

-383.000

-68.000

Overig Overig-Covid19

203.000

75.000

105.000

97.000

109.000

34.000

-94.000

0

0

0

318.000

140.000

140.000

140.000

5.566.000

5.530.000

5.645.000 3.888.000 5.795.000

265.000

229.000

Totaal

*= betreft gegevens uit de financiële administratie t/m 27 september 2020 voornamelijk bestaande uit facturatie via berichtenverkeer over de declaratieperioden januari t/m augustus 2020 voor ca. € 3,49 mln ( januari t/m juli geeft een totaal van € 3,15 mln).

*In het jaarrekeningtraject 2020 wordt het dan bekende saldo verwerkt in het exploitatiesaldo 2020 van de gemeente Elburg.

Pagina 3 van 3