201123 Antwoord op Technische vragen CU beeldvorming.pdf

Behorend bij de beeldvormende commissie 23 november Kredietaanvraag Grondstoffenstation 1. Er worden 20.304 passen uitgegeven die € 3,00 per stuk kosten en het jaarlijks onderhoud is € 1,00 per pas hoe staat dit in verhouding tot het totaalbedrag van € 32.256,00. Antwoord: Dit is inderdaad een fout in het Excelblad. De raming gaat uit van aankoop van 20.000 passen. Het aantal huishoudens in Elburg en Oldebroek is plm. 18.800 stuks. Er zijn dus een aantal passen op reserve voor vervanging en uitbreiding. Het opgenomen bedrag voor onderhoud van € 32.256 moet dus verlaagd worden naar € 18.800. Hierdoor daalt het bedrag per aansluiting van € 35,64 naar € 34,94. 2. Wat betekent een eventuele deelname van Nunspeet voor de Elburgse huishoudens? De voorlopige raming komt uit op € 35,- gaat dit naar beneden als de exploitatiekosten door drie gemeentes worden gedeeld? Antwoord: Wanneer Nunspeet mee zou doen betekent dit dat alleen de vaste kosten leiden tot een geringe wijziging van € 2,93 per huishouden. De vaste kosten bestaan uit: 1. Kapitaallasten investeringen in grond en milieustraat 2. Huur containers Totaal

€ € €

130.000 35.000 165.000

Berekening: 1. Zonder Nunspeet: € 165.000 : 2 gemeenten = € 82.500 : 9.400 huishoudens = € 8,78 2. Met Nunspeet: € 165.000 : 3 gemeenten = € 55.000 : 9.400 huishoudens = € 5,85 Zonder deelname Nunspeet bedragen de meerkosten per huishouden: € 2,93. Verwezen wordt naar de beantwoording van de vraag van EB uit de commissie van 23 november 2020. Slotrapportage 2020 3. Aan de bestemmingsreserve sociaal domein wordt € 279.000 toegevoegd. Hoe is het verloop tot nu toe over 2020 en wat is de stand van de reserve per heden na verwerking van deze mutatie van € 279.000? Antwoord: Rekening houdend met de geraamde mutaties in 2020 is de stand van de reserve ca. € 3,6 miljoen. 4. Hoe is nu de totale besteding t.l.v. het coronabudget van € 1 miljoen (te dekken uit de reserve precariobelasting) en de door Rijk en provincie beschikbaar gestelde coronamiddelen ad resp. € 836.626 en € 65.738 (voor de bedrijfsvoering)? Is de conclusie juist dat er dus in totaal ca. € 1,9 miljoen beschikbaar is?

Antwoord: Er is opgeteld inderdaad € 1,9 miljoen ter dekking van kosten/schade als gevolg van corona beschikbaar. Daarnaast is er bij de voorjaarsrapportage 2020 € 50.000 beschikbaar gesteld voor bedrijfsvoeringskosten corona. Van het coronabudget van € 1 miljoen is er ruim € 250.000 uitgegeven/geclaimd. Zie onderstaande opzet (inclusief besluitvorming raadsvergadering 28 september 2020): 1. Niet opleggen precariobelasting terrassen € 37.500 2. Niet opleggen reclamebelasting (2021) € 53.000 3. Leges markten en standplaatsen € 2.500 4. Toeristenbelasting (voorlopige inschatting) € 75.000 5. Overige uitgaven (o.a. handhaving en toezicht haven/binnenstad) € 88.000 Totaal € 256.000 Van genoemde € 836.600 van het compensatiepakket van het rijk wordt € 413.000 besteed conform doelstelling (participatie, jeugd, Wmo en opvang kinderen). Een bedrag van € 164.500 wordt in 2021 ingezet voor lokale culturele voorzieningen en € 37.000 voor verkiezingen 2e kamer (2021). Voorstel in de slotrapportage is om het restant van € 222.000 vrij te laten vallen ten gunste van de jaarrekening 2020. Met deze besluitvorming (uitgewerkt in de slotrapportage 2020) wordt het compensatiepakket 2020 van het rijk helemaal ingezet en begrotingstechnisch verwerkt. 5.

Volgens de slotrapportage is er naast een dekking van € 51.500 voor extra kosten jeugdzorg (inhaalzorg) ook € 115.000 van de rijksmiddelen aangewend voor (gederfde) opbrengsten precario- en toeristenbelasting en marktstandplaatsen. Volgens de raadsbrief stand van zaken gemeentelijke corona-aanpak d.d. 3 november 2020 is er t.l.v. de gemeentelijke middelen inmiddels ca. € 84.000 en ca. € 149.000 (voor kosten functioneren gemeentelijke organisatie) aan uitgaven gedaan. Kunt u het verband tussen de lasten (en baten) van de gemeentelijke organisatie specificeren? Antwoord: Wat betreft het budget bedrijfsvoeringskosten corona is er beschikbaar: 1. Voorjaarsrapportage 2020 € 50.000 2. Voorstel slotrapportage 2020 € 85.000 3. Provinciale subsidie bedrijfsvoeringskosten € 65.738 Totaal beschikbaar budget € 200.738 Aan bedrijfsvoeringskosten corona is inmiddels een bedrag van € 196.000 uitgegeven. De kosten bestaan met name uit ICT-middelen en optimalisering thuiswerken en beveiligingskosten gemeentekantoor. 6. Moet er nog verantwoording afgelegd worden over de besteding, die van het rijk ontvangen zijn? (bestaat er mogelijk een terugbetalingsverplichting) Antwoord: Er is geen sprake van een terugbetalingsverplichting omdat het via de algemene uitkering wordt ontvangen.

7. Is er een risico dat betalingen, die gedaan zijn in het kader van de NOW- en Tozo- regelingen, voor rekening van de gemeente zijn. (Bijvoorbeeld er blijkt dat er terugbetaald door een onderneming en het lukt niet dat terug te vorderen.) Antwoord: De gemeente voert alleen de Tozo-regeling uit. De NOW wordt door het UWV uitgevoerd. Voor de Tozo gelden twee onderdelen: a. verstrekkingen voor levensonderhoud hoeven niet terugbetaald te worden door de ondernemer aan de gemeente, tenzij er sprake is van een onterechte toekenning. Bij onterechte uitbetaling, vordert de gemeente de Tozo voor levensonderhoud terug van de ondernemer. De gemeente krijgt budget van het Rijk voor de Tozo, via de Sisa wordt dit verantwoord. b. een lening bedrijfskapitaal (maximaal 3 jaar looptijd) moet terugbetaald worden door de ondernemer aan de gemeente. De aflossing en rentebetalingen starten per 1 januari 2021. Er is wettelijk geen datum vastgesteld waarop een vordering kan worden kwijtgescholden, de gemeente blijft dus verantwoordelijk voor het terugvorderen en verantwoorden daarvan via Sisa. De gemeente krijgt achteraf, op basis van de SiSa verantwoording, verstrekte bedragen voor leningen bedrijfskapitaal vergoed. Baten (aflossing door de ondernemer) moet de gemeente terugbetalen aan het Rijk. Wanneer de ondernemer in gebreke blijft met aflossing en rente is dat voor risico van het rijk. 8.

Uit de toelichting op taakveld 6.72 blijkt dat de Q3-rapportage 2020 van Meerinzicht al is ontvangen; deze leidt weer tot een hogere raming van de verwachte totale kosten over 2020, nu met € 265.000. Waarom is Q3 nog niet aangeboden aan de raad(swerkgroep)? Antwoord: Concept-cijfers van het 3e kwartaal 2020 waren al eerder gedeeld met de ambtenaren. Formeel is de Q3-rapportage van Meerinzicht ontvangen op 11 november 2020. Wij zullen uw raad deze rapportage middels een raadsbrief doen toekomen. 9. Taakveld 8.2: Er wordt rekening gehouden met een tussentijdse winst grondexploitatie over 2020 van € 50.000 voor Broeklanden en € 25.000 voor Heidezoom. Is er een verband met wat er onder Taakveld 0.4 is vermeld over de voorlopige aanslag Vpb van € 200.000? Kan er al een reële inschatting worden gemaakt van het bedrag aan Vpb dat uiteindelijk verschuldigd zal zijn over 2020 en is dit dan niet aanzienlijk lager dan € 200.000? Zijn de aangiften Vpb over 2016 t/m 2018 nog steeds niet definitief vastgesteld? Antwoord: Dat verband is niet aanwezig. De Belastingdienst heeft in januari de voorlopige aanslag 2020 opgelegd op basis van eigen uitgangspunten. Op dit moment zijn we, met de belastingadviseur, bezig om een reële inschatting te maken van het bedrag aan Vpb dat uiteindelijk verschuldigd zal zijn over 2020. De aangiften Vpb over 2016 t/m 2018 zijn inmiddels definitief vastgesteld.

Aangezien wij die jaren eerst af wilde ronden, zijn wij nu bezig met 2019 en een inschatting voor 2020. De verwachting is dat het definitief verschuldigde bedrag over 2020 lager zal zijn dan € 200.000. 10. Taakveld 7.4 Aardgasvrije wijken, op 23 september 2019 is er een presentatie geweest van Overmorgen) waarin een planning is opgenomen, is deze betreffende het jaar 2019 gerealiseerd? (alle warmtevisies gereed voor traject tot vaststelling) Antwoord: In het najaar van 2019 is gewerkt aan het opstellen van de Transitievisie Warmte. Zo heeft in

oktober 2019 een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden en is belangrijke input opgehaald voor de inhoud van de visie. Eind 2019 is het rapport in concept opgeleverd door bureau Overmorgen, waarna deze in het eerste kwartaal van 2020 aan het college is voorgelegd. De gemeenteraad is in april 2020 bijgepraat over de inhoud van de visie en uiteindelijk heeft de gemeenteraad op 25 mei 2020 besloten om de Transitievisie Warmte vast te stellen. Kortom, daarmee is de genoemde planning gerealiseerd en voldoet de gemeente Elburg ruimschoots aan de verplichting van de Rijksoverheid om vóór 31 december 2021 een Transitievisie Warmte op te stellen. 11. Investeringen, bestemmingsplan Randmeerkust Er is al een overschrijding en geen zicht op afronding. Wat zijn de verwachte meerkosten en kunnen die in rekening gebracht worden bij derden? Zijn er risico`s nu het plan nog steeds niet is vastgesteld? Antwoord: Voor de goede orde wordt hierbij opgemerkt dat er een restantbudget beschikbaar is van € 47.570. In 2020 zijn hiervoor geen uitgaven gedaan en is er vooralsnog geen sprake van meerkosten. Er zijn geen verdere financiële risico’s bekend. 12.

Monumentale bruggen vesting “Alle bruggen zijn geïnventariseerd, dit jaar worden er nog berekeningen gemaakt en wordt er onderhoud uitgevoerd.” Er is al het nodige onderhoud uitgevoerd hoe staat dit in relatie tot dat er nog berekeningen gemaakt moeten worden? (betreft de berekeningen alle bruggen?) Antwoord: Het onderhoud dat is uitgevoerd betreft met name herstel voegwerk van de gemetselde delen. De berekeningen (van overigens niet alle bruggen) hebben vooral betrekking op onder andere draagkracht. Uit de berekeningen zal blijken in hoeverre aanvullende constructieve maatregelen getroffen moeten worden. Dit staat los van het herstelde voegwerk. Vandaar dat dit voorafgaand aan de berekeningen kon worden uitgevoerd. Belastingverordeningen 2021 m.u.v. afvalstoffenheffing 13. Toeristenbelasting en Watertoeristenbelasting Voorgesteld wordt om de tarieven van de toeristenbelasting niet te verhogen. Het tarief voor de toeristenbelasting voor een losse overnachting is in 2020 verhoogd met € 0,35 naar € 1,50. Er is met de ondernemers afgesproken om verhogingen per € 0,05 toe te passen. Kunt u toelichten wat er precies is afgesproken met de ondernemers? Antwoord: Het is in het verleden altijd op deze wijze met de ondernemers gecommuniceerd. Vroeger waren vooral cash-betalingen bij de havenmeester van belang. Voor ondernemers ook prettiger om mee te rekenen.

Het heeft dus een praktische insteek. Afgelopen jaren is dit geen onderwerp van gesprek geweest. Camperstandplaatsen 14. Het tarief voor de camperstandplaatsen is aangepast met 2%. De leges zijn gebaseerd op de uitgevoerde pilot. In het voorjaar van 2021 zal worden bezien of dit tarief aanpassing behoeft als de camperstandplaatsen worden gerealiseerd. Zijn de integrale kosten (ook vermogenskosten) opgenomen in de kostenberekening?

(zie https://www.acm.nl/nl/publicaties/gemeente-stadskanaal-overtrad-wet-markt-enoverheid-bij-camperplaatsen-spoordok) Antwoord: De vermogenskosten zijn niet meegenomen in de integrale kostenberekening. Bij realisering van de standplaatsen (met voorzieningen) wordt het tarief opnieuw tegen het licht gehouden, rekening houdend met de Wet markt en overheid.