2. Begrotingswijziging 13. Voorjaarsrapportage 2023

Begrotingswijz.nr. 2.023.013

Omschrijving:

Voorjaarsrapportage 2023

B&W

2023

2024

30 mei 2023

2025

2026

-132.705 -874.483 70.600

-80.903 -883.115 70.600

-82.117 -892.578 70.600

-18.000 -13.000 -4.000 -40.000 -17.000 -24.000 -122.000

-18.000 -13.000 -4.000

-18.000 -13.000 -4.000

-17.000 -24.000

-17.000 -24.000

-50.000 -36.000

-50.000 -36.000

-50.000 -36.000

-8.000

-8.000

-8.000

20.000

20.000

20.000

1.142.957

1.151.589

1.161.052

-3.800 -45.944 -274 40.000

-3.800 -45.944 -274 40.000

-3.800 -45.944 -274 40.000

-1.637

-1.637

-1.637

-53.200

-53.200

-53.200

-165.000 -25.000 -27.500

-165.000 -25.000 -27.500

-165.000 -25.000 -27.500

UITGAVEN/INKOMSTEN Grootboeknummer

Taak

Kosten-soort Omschrijving

Bedrag Exploitatie

div div div div xxx 601030 601030 xxx 601040 604015 604015 604020 604017 604060 div 604021 604043 604044 607001 607001 607001 608002 608003 608001 608001 xxx 609001 612010 621010 621000 623000 631010 631001 634500 654000 657000 661555 xxx xxx 675000 675000

div 411001 836001 438005 xxx 438015 438001 xxx 438001 443301 443301 438004 438004 438001 div 438001 438001 438001 843101 843101 843101 438099 438099 438099 438099 xxx 421001 473001 835201 473001 472001 438001 438004 473001 438001 438007 435103 xxx xxx 438001 438007

Structurele effecten uit najaarsrapportage 2022 Nieuwe CAO gemeentepersoneel Indexatie huren Verhoogde energielasten Specifieke uitkering (SPUK) Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Presentiegelden burgerraadsleden Digitale ondersteuning raad Servicecontract en licentiekosten vergadersysteem raadszaal Intergemeentelijke en regionale samenwerking Intergemeentelijke en regionale samenwerking - inkoop H2ONE Intergemeentelijke en regionale samenwerking - inkoop ISNV Inzet consultancybureau - optimalisatie financiële processen Herijking subsidiebeleid Indexatie informatiebeleid Uitbreiding (mobiele) werkplekken Meerkosten visie organisatie Werving en selectie Arbodienstverlening Algemene uitkering Algemene uitkering: inburgering Algemene uitkering: wet kwaliteitsborging bouw Stelpost onvoorzien incidenteel Stelpost onvoorzien structureel Stelpost verhoging energielasten Stelpost loon- en prijsstijgingen Stelpost loon- en prijsstijgingen (septembercirculaire 2022) Vennootschapsbelasting Elektrische auto's BOA's - kapitaallasten Verminderde inkomsten uitlenen personeel Uitvoeringskosten fietsstimulering - kapitaallasten Opheffen jaarlijkse dotatie voorziening haven Post-corona project - PCP Professionaliseren centrummanager Herinrichting binnenstad - kapitaallasten Hanzejaar Inflatiecorrectie groen Uitvoeringskosten opvang ontheemden Correctie doorbetaling SW-gelden

(septembercirculaire 2022) Aanpassing tarieven WMO Structureel tekort op beheer begraven Structureel tekort op onderhoud begraven

-131.526 -700.828 70.600 -420.350 -427.525 -18.000 -13.000 -4.000 -58.000 -17.000 -24.000

div div div

div div div

Dekking reserves en voorzieningen Dekking stelpost begrotingsruimte Dekking stelposten, inkomsten en bestaande budgetten

521.000 177.370 675.875

5.437 382.549

5.437 168.747

5.437 169.961

0

0

0

0

-30.000 -50.000 -19.000 -15.000 -40.000 -8.000 644.000 -57.000 -17.000 50.000 20.000 296.000 969.028 -334.140 -461.000 -45.944 40.000 -30.000 -20.000 -24.000 -53.200 -100.000 -127.860 -165.000 -25.000 -27.500