0 Raadsvoorstel aangepast jaarstukken 2021 en concept-begroting 2023 GGD NOG.docx

Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarstukken 2021 en conceptprogrammabegroting 2023 en 1 e en 2 e begrotingswijziging GGD NOG

Behandelaar:

Alma van Maanen

Datum Portefeuillehouder

17 mei 2022 Willem Krooneman

Emailadres: Zaaknummer: Bijlagen

alma.van.maanen@elburg.nl 239576 13

Te nemen besluit: 1. 2.

3.

De jaarstukken 2021 en de concept-programmabegroting 2023 van de GGD Noord- en OostGelderland voor kennisging aan te nemen. Een zienswijze in te dienen waarbij we ten aanzien van de ‘winstwaarschuwing’ van de GGD aangeven dat we ervan uitgaan dat het indexeringspercentage maximaal de prijsontwikkeling 2023 van het Bruto Binnenlands Product, zoals zal worden opgenomen in de meicirculaire 2022 Algemene Uitkering. Het Dagelijks Bestuur van GGD NOG hierover schriftelijk te informeren conform bijgevoegde brief.

Inleiding GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten in Gelderland, waaronder Elburg. Op 8 april 2022 heeft u de concept-programmabegroting 2023 GGD NOG en twee concept-wijzigingen van deze begroting ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de raden van de deelnemende gemeenten om voor 7 juni a.s. hun zienswijzen op de concept-programmabegroting 2023 GGD NOG toe te zenden. Op 7 juli a.s. besluit het Algemeen Bestuur GGD NOG over de vaststelling van de programmabegroting 2023 en de begrotingswijzigingen. Beoogd effect Door toezending van de concept-programmabegroting 2023 en de twee concept-begrotingswijzigingen wordt voldaan aan de wetgeving en vraagt de GGD formeel om toestemming voor de gemeentelijke bijdrage voor 2023. Argumenten 1.1 De programmabegroting is conform de Uitgangspuntennota 2023 met meenemen van de ingediende zienswijzen opgesteld. De gemeenten konden tot 1 maart 2022 zienswijzen op de Uitgangspuntennota voor de begroting 2023 indienen. U heeft op 31 januari jl. besloten om geen zienswijzen in te dienen over de Uitgangspuntennota 2023 en de financiële uitgangspunten voor de begroting 2023. In totaal hebben 10 van de 22 gemeenten een zienswijze ingediend.

De zienswijzen lopen uiteen van oproepen tot meer aansluiting bij lokale ontwikkelingen, het formuleren van SMART-doelstellingen, aandacht voor financiële aspecten tot meer aandacht voor preventie. De GGD heeft de door de deelnemende gemeenten ingediende zienswijzen meegenomen bij het opstellen van de programmabegroting 2023.

2

1.2 Voorstellen voor nieuw beleid worden niet in de begroting opgenomen, maar apart voorgelegd via begrotingswijzigingen. • Eerste begrotingswijziging: verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust. Het Algemeen Bestuur GGD stemde op 18 november 2021 in met de aanpak van zeven aandachtspunten uit de notitie ‘Koersnotitie in de praktijk brengen en met de financiële uitwerking daarvan. Deze aanpak krijgt vorm via het programma NOG Robuust •

Tweede begrotingswijziging: opnemen Jeugdgezondheid Adolescenten in de inwonerbijdrage. Gemeenten bieden op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en het besluit publieke gezondheid een landelijk preventief gezondheidspakket aan alle jeugdigen tot en met 18 jaar aan. Vanaf 2015 staat in het basispakket jeugdgezondheidszorg dat een structureel aanbod moet worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. Door opname in de inwonerbijdrage worden de kosten van Jeugdgezondheid Adolescenten evenwichtig verdeeld over de gemeenten.

2.2 Met de zienswijze wordt de indexering gemaximeerd. De inwonerbijdrage wordt volgens afspraak geïndexeerd aan de hand van de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) van december2021. Het CPB had deze nog niet gepubliceerd op het moment dat de begroting 2023 werd voorbereid. De GGD heeft daarom de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds als basis voor de indexering genomen. De indexering komt op 2,63%. De cijfers uit de korte termijnraming van het CPB van maart 2022 blijken echter aanzienlijk hoger dan de cijfers van september 2021. Omdat de korte termijnraming van maart 2022 te laat beschikbaar is gekomen, verwerkt de GGD volgens afspraak deze cijfers niet in de concept-programmabegroting. Zo nodig komt de GGD later dit jaar met een voorstel voor een begrotingswijziging over de indexering van de inwonerbijdrage. Met de nieuwe cijfers komt de indexering uit op 6,13%. In euro’s is dit meer dan € 450.000 aan inwonerbijdrage. Voor Elburg komt dit neer op een hogere inwonerbijdrage van naar verwachting tussen de € 14.000 en € 17.000. Deze verwachte verhoogde indexering is een nieuwe toename van de gemeentelijke inwonerbijdrage in korte tijd.

Wij stellen u daarom voor in de zienswijze te GGD te laten weten dat we ervan uitgaan dat het indexeringspercentage maximaal de prijsontwikkeling 2023 van het BBP, zoals zal worden opgenomen in de meicirculaire 2022 Algemene Uitkering Gemeentefonds, zal bedragen. Kanttekeningen 2.1 Het is de vraag of de GGD gevolg zal geven aan uw zienswijze. Het Algemeen Bestuur van GGD NOG kan besluiten om uw zienswijze niet op te volgen ten aanzien van de indexeringscijfers in een eventueel later voorstel voor een begrotingswijziging. Dat zal mede afhangen van de zienswijzen van de andere gemeenten. Maar met het indienen van de zienswijze laat u GGD NOG weten hoe hoog wat u betreft het maximale indexeringspercentage is. Financiën De geraamde bijdrage voor onze gemeente bedraagt (inclusief de 1 e en 2 e begrotingswijziging) in 2023 totaal € 436.900. De financiële gevolgen van de begrotingswijzigingen zijn opgenomen in de kadernota als autonome ontwikkelingen. Vervolg Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG schriftelijk informeren over de zienswijze via bijgevoegd brief (bijlage 13). Bijlage(n) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Brief toezending jaarstukken 2021 GGD NOG Jaarstukken 2021 GGD NOG adviesnota AB 7 april 2022 Accountantsverslag 2021 GGD NOG 1e concept Jaarstukken 2021 GGD NOG met getekende controleverklaring Brief toezending aan raden concept-programmabegroting 2023 GGD NOG + begrotingswijzingen Concept - Programmabegroting 2023 GGD NOG Verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust 1e begrotingswijziging 2023 - adviesnotitie AB 7 apr 2022 1e begrotingswijziging 2023 - verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust

3

9. Opnemen JG Adolescenten in de inwonerbijdrage Adviesnotitie AB 07 apr 2022 10. 2e begrotingswijziging 2023 11. Overzicht subsidie en inwonerbijdrage 2023 JG Adolescenten 12. Brief zienswijze voorstel college indexering GGD NOG 13. Concept-brief zienswijze raad indexering GGD NOG

Elburg, 17 mei 2022 Het college van burgemeester en wethouders, De burgemeester,

de secretaris,

Ir. J.N. Rozendaal

J. Hofstede