0 Raadsvoorstel 3e begrotingswijziging GGD NOG.docx

Raadsvoorstel

Onderwerp

Derde begrotingswijziging 2023 GGD NOG

Behandelaar:

Alma van Maanen

Datum Portefeuillehouder

20 september 2022 Willem Krooneman

Emailadres: Zaaknummer: Bijlagen

alma.van.maanen@elburg.nl 265836 2

Te nemen besluit: Geen zienswijze in te dienen over de derde begrotingswijziging 2023 GGD NOG. Inleiding De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) voert voor de 22 deelnemende gemeenten - waaronder Elburg - de wettelijke gemeentelijke taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid. In juni jl. heeft u besloten om naar aanleiding van de ‘winstwaarschuwing’ van de GGD NOG bij de programmabegroting 2023 het Algemeen Bestuur (AB) GGD een brief te sturen. In deze brief heeft het u het AB GGD NOG met betrekking tot de indexcijfers 2023 laten weten dat u ervan uitgaat dat het indexeringspercentage maximaal de prijsontwikkeling 2023 van het Bruto Binnenlands Product (BBP), zoals opgenomen in de meicirculaire 2022 Algemene Uitkering Gemeentefonds, zal bedragen. Inmiddels zijn de nieuwe hogere indexcijfers van het CPB doorgerekend voor de GGD begroting. En de GGD voorziet dat een indexering van 5,89% nodig is voor 2023, in plaats van de 2,63% waarmee in de Programmabegroting gerekend is. Daarom ligt er een voorstel aan het Algemeen Bestuur van de GGD om een begrotingswijziging door te voeren voor de Programmabegroting 2023 voor deze hogere indexering. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, moeten verhogingen van de inwonerbijdrage door een gemeenschappelijke regeling zoals de GGD, altijd voor een zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

Daarom ontvangt u dit raadsvoorstel. Uw raad heeft tot 24 oktober 2022 de gelegenheid een zienswijze hierover in te dienen bij de GGD. Wij hebben het voorstel van de GGD voor verhoging van de indexering beoordeeld en zien geen aanleiding om hierover een zienswijze in te dienen. Beoogd effect - De gemeente heeft een meer realistische begroting voor 2023. - De procedure rond de begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling is correct uitgevoerd. - De GGD kan zich ook in 2023 inzetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid van de inwoners van de gemeente Elburg op het bestaande afgesproken niveau. Argumenten 1. Het verwerken van de hogere index in de GGD-begroting draagt bij aan een realistische gemeentebegroting. Als deelnemende gemeente in deze gemeenschappelijke regeling zijn we verplicht naar rato bij te dragen in de kosten. Als de kosten aan het eind van het jaar lager uitvallen, wordt het overschot uitgekeerd aan de gemeenten. Als de kosten hoger uitvallen, moeten de gemeenten achteraf bij

2

betalen. Dat betekent dat als de kosten voor de GGD stijgen door de inflatie, deze kosten uiteindelijk worden doorberekend aan de gemeenten. De GGD voorziet nu dat de kosten in 2023 hoger uit gaan vallen dan eerder geraamd. Dan kan de gemeente dat achteraf als tegenvaller meenemen. Of het nu al verwerken in de gemeentelijke meerjarenbegroting, zodat deze meer realistisch is. Het gemeentelijk uitgangspunt voor de eigen begroting is realistisch ramen. De voorgestelde begrotingswijziging bij de GGD draagt hier aan bij. 2. Het percentage van de indexering van de GGD is realistisch. Het AB GGD NOG heeft op 21 november 2019 besloten dat de berekening van de indexering wordt gebaseerd op de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). De bestaande GGD begroting 2023 was gebaseerd op de cijfers van de septembercirculaire voor het gemeentefonds van 2021. De begrotingswijziging die nu voorligt, is gebaseerd op de CPB-cijfers van maart 2022. Dit is actueler en past ook in het bredere beeld van de hoge inflatie in 2022. 3. De meerkosten door de hogere indexering worden gedekt uit hogere inkomsten uit het gemeentefonds. Door met deze hogere indexering te rekenen voor de GGD-begroting stijgen de kosten voor de gemeente. De CPB-cijfers, waarop de indexering van de kosten van de GGD is gebaseerd, worden ook gebruikt voor de indexering van het gemeentefonds.

De hogere CPB-cijfers zijn meegenomen in het accres van het gemeentefonds. De inkomsten van de gemeente uit het gemeentefonds stijgen. Dat geeft de gemeente de mogelijkheid om deze hogere kosten op te vangen. Kanttekeningen 1. De indexering kan nog hoger of lager uitvallen. De inflatie is in 2022 erg gestegen en er zijn nog veel onzekerheden of en hoe zich dit doorzet. Dit geldt niet alleen voor de GGD, maar voor heel Nederland. Door de indexering nu te verhogen wordt het risico op financiële tegenvallers achteraf, door hogere inflatie, in ieder geval verkleind. De GGD heeft toegezegd de middelen voor de hogere indexering apart te zetten, zodat ze gericht worden ingezet om daadwerkelijke kostenstijgingen op te vangen. Voor zover dit niet nodig blijkt te zijn, kunnen de middelen terugvloeien naar de gemeenten. 2. De GGD kan de opdracht krijgen om te bezuinigen. Als de kosten voor de GGD door inflatie stijgen en wij die niet (geheel) willen compenseren in de inwonerbijdrage, moeten de gemeenten de GGD gezamenlijk een bezuinigingsopdracht geven. Vanuit de inhoud is er geen aanleiding om de GGD nu een bezuiniging op te leggen. In de afgelopen jaren is de Takendiscussie gevoerd, waarbij de mogelijkheden voor bezuinigingen bij de GGD onderzocht zijn.

Daaruit bleek dat er bij onze GGD geen ruimte is om te bezuinigen op de uitvoering van de wettelijke taken, maar eerder juist versterking nodig is op een aantal punten. De kansen die er wel zijn om te bezuinigen op overhead, door meer samenwerking, zijn daarbij ook in beeld gebracht. De acties om die bezuinigingen te realiseren zijn al in gang gezet en dit is al meegenomen in de GGD-begroting. Ook ontbreekt het draagvlak voor bezuinigingen bij de ruime meerderheid van de overige 22 gemeenten, waardoor het ook geen kansrijke optie is. Financiën Als de nieuwe indexering van de inwonerbijdrage in november 2022 in het AB GGD wordt vastgesteld, wordt de inwonerbijdrage 2023 voor Elburg € 450.305,-. In het raadsvoorstel van juni 2022 was rekening gehouden met een inwonerbijdrage 2023 van € 436.900,-. Dit betekent een stijging van de inwonerbijdrage 2023 door de hogere indexering van € 13.405,-. Deze hogere lasten worden meegenomen in het voorstel voor de gemeentelijke primaire begroting 2023. Communicatie/burgerparticipatie -

3

Vervolg Na besluitvorming door uw raad zullen wij de GGD informeren dat u geen zienswijze indient. Op 17 november 2022 zal het AB van de GGD een besluit nemen over de aanpassing van de indexering van de inwonerbijdrage, nadat alle gemeenteraden de gelegenheid hebben gehad om een zienswijze op deze begrotingswijziging 2023 naar voren te brengen. De GGD legt gedurende het jaar verantwoording af aan het Algemeen Bestuur via de bestuursrapportages. Daarin zal ook de ontwikkeling van de kostenstijging/ indexering meegenomen worden. De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd via de jaarrekening van de GGD. Bijlage(n) 1. Brief van GGD over toezending voorstel derde begrotingswijziging aan de raden 2. Adviesnota GGD Aanpassing indexering 2023 d.d. 7 juli 2022 Elburg, 20 september 2022 Het college, De burgemeester,

de waarnemend secretaris,

Ir. J.N. Rozendaal

J. Hofstede