Vastgesteld besluit Raadsvoorstel Vaststellen Begroting 2024 (1)

gemeente Eindhoven Inboeknummer 23bst01294 Dossiernummer 23.39.752 B&W beslisdatum 26 september 2023

Raadsvoorstel Vaststellen Begroting 2024 Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2023; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergaderingen van 24 oktober 2023; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergaderingen van 31 oktober 2023; gelet op de nadere toelichting van 3 november 2023 over Sporten en spelen in de OR; gelet op de nadere toelichting van 3 november 2023 over Benchmark afvalstoffenheffing Eindhoven versus G4 en B5 en gemeenten; gelet op de nadere toelichting van 3 november 2023 over Klimaatdoelstellingen Begroting 2024; gelet op de nadere toelichting van 3 november 2023 over mogelijkheden binnen de Brainportsamenwerking bij arbeidsmigranten die op straat belanden; gelet op de nadere toelichting van 3 november 2023 over Organisatie & financiële paragrafen; gelet op de nadere toelichting van 3 november 2023 over Woningbouw en fijne wijken en Leefbare wijken; gelet op de nadere toelichting van 3 november 2023 over beschikbare middelen om te zorgen dat maatschappelijke infrastructuur voldoende en eerlijke manier gecompenseerd wordt; gelet op de nadere toelichting van 3 november 2023 over verschillende toezeggingen wethouder Toub; gelet op het aangenomen amendement BA08A ‘De raad aan zet’;

besluit: 1. De Begroting 2024 met een totale omvang van 1,165 miljard vast te stellen, waarbij de lasten als volgt verdeeld zijn over de programma’s: 1. Klimaat en weer 95 miljoen 2a. Ondernemende stad 23 miljoen 2b. Onderwijs 58 miljoen 2c. Sociale stad 500 miljoen 3a. Woningbouw en fijne wijken 107 miljoen 3b. Bereikbaarheid 76 miljoen 4. Veilige wijken 39 miljoen

Inboeknummer 23bst01294 5. Levendige stad 84 miljoen 6. Organisatie 148 miljoen Storting reserves 35 miljoen 2. De structurele gevolgen van nieuwe begrotingswijzigingen te verwerken in de meerjarenbegroting. 3. - Doel: Het investeren in de transformatie van het sociaal domein. Door incidentele middelen te bundelen kunnen structurele effectiviteitsslagen worden gemaakt om verwachte toekomstige tekorten zo goed mogelijk op te vangen. - Type reserve: bestemmingsreserve met bestedingsfunctie - Mandaat college: conform bestaande mandaatregeling; - Voeding: vanuit bestaande middelen transformatie, vanuit reserve transformatieagenda, resterende intensiveringsmiddelen kadernota, de buffer energie en mogelijke overschotten binnen het SD (rekening houdend met het maken van een gemeentebrede, integrale afweging bij de verdeling van middelen) - Onttrekking: starten met projecten op de thema’s waar de komende jaren de grootste tekorten verwacht worden (Jeugd, WMO en BUIG) en op vereenvoudiging (incl. contractsturing en digitalisering); verdere projecten volgen op basis van het te ontwikkelen masterplan Sociaal Domein; opzetten transformatie organisatie - Maximum hoogte van de reserve: € 25 miljoen - Minimum hoogte van de reserve: € 0 miljoen - Looptijd: 31-12-2030 4a. De kredieten voor 2024 van 173 miljoen netto vast te stellen 4b.

Het krediet openbare ruimte te verhogen met 8 miljoen en de gevolgen voor de kapitaallasten te dekken uit de reserve Bovenplanse voorzieningen (bovo).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2023.

J. Jongbloed, griffier.

2