Vastgesteld besluit Raadsvoorstel Turap-1 2024

gemeente Eindhoven Inboeknummer 24bst00697 Dossiernummer 24.26.752 B&W beslisdatum 28 juni 2024

Raadsvoorstel Turap-1 2024 Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juni 2024; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergaderingen van 3 september 2024; besluit: 1. Voortvloeiend uit de prognose in Turap-1 2024: a. De exploitatiebudgetten te verhogen voor het effect van de prijsstijgingen 2024 en te dekken uit de financiële ruimte binnen de stelpost prijsstijgingen en de ruimte vanuit de meicirculaire; b. Een bedrag voor personeelslasten van € 3,7 miljoen structureel vanuit taakveld Samenkracht en burgerparticipatie (TV 6.1) te herverdelen over de sociale sectoren: i. € 2,6 miljoen structureel naar de sector Sociaal Maatschappelijke Uitvoering ii. € 0,2 miljoen structureel naar de sector Sociaal Maatschappelijk Beleid iii. € 0,8 miljoen structureel naar de sector Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning c. Een bedrag voor personeelslasten van € 1,5 miljoen in 2024, aflopend naar € 0,1 miljoen in 2027 structureel vanuit taakveld Samenkracht en burgerparticipatie (tv 6.1) te herverdelen naar de sector Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning. d. Een bedrag van € 3,2 miljoen vanuit de sociale sectoren structureel om te zetten van inhuur naar vaste formatie en facilitaire kosten. e. Naar aanleiding van de organisatorische wijzigingen een hernieuwde kostenverdeling te hanteren voor de volgende sectoren:

Inboeknummer 24bst00697 i. Sociaal Maatschappelijke Uitvoering ii. Sociaal Maatschappelijk Beleid iii. Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning iv. Veiligheid en Handhaving f. Het nadeel op de vennootschapsbelasting (VPB) (TV 0.9) te dekken uit de Tussentijdse Winstneming Grondexploitaties voor dat deel van de VPB lasten dat veroorzaakt worden door de grondexploitaties. g. Een onttrekking uit de oude reserve transformatieagenda sociale basis corrigeren naar de reserve transformatiefonds SD. h. Het inhuurbudget voor projecten van REO van € 8,5 miljoen vast te stellen en het budgetneutraal op orde brengen van de inhuurbudgetten van projecten van REO in 2024 door deze gelijk te stellen aan de dekking vanuit de doorberekende kosten inhuur bij projecten. 2. De begrotingswijziging overeenkomstig vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 september 2024.

J. Jongbloed, griffier.

2