Vastgesteld besluit Raadsvoorstel met herzien ontwerp raadsbesluit Begroting 2023

gemeente Eindhoven Inboeknummer 22bst01169 Dossiernummer 22.39.751 B&W beslisdatum 27 september 2022

Raadsvoorstel Vaststellen Begroting 2023 Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 18 oktober 2022; gelet op de nadere toelichting met herzien ontwerp raadsbesluit van 18 oktober 2022; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 1 november 2022; gelet op de nadere toelichting van 4 november 2022; gelet op het aangenomen amendement BA02; besluit: 1. De Begroting 2023 met een totale omvang van € 1,09 miljard vast te stellen, waarbij de lasten als volgt verdeeld zijn over de volgende programma’s: 1 Veiligheid €37 miljoen 2 Openbare ruimte € 97 miljoen 3 Economie € 21 miljoen 4 Onderwijs € 48 miljoen 5 Sport en cultuur € 72 miljoen 6 Sociaal domein € 463 miljoen 7 Volksgezondheid en milieu € 57 miljoen 8 Volkshuisvesting, leefomgeving € 94 miljoen 0 Bestuur en ondersteuning € 127 miljoen Onttrekking reserves € 73 miljoen 2. De structurele gevolgen van nieuwe begrotingswijzigingen te verwerken in de meerjarenbegroting. 3. De reserve Samen Morgen Mooier Maken in te stellen: -

-

-

Doel: dekking van de incidentele intensiveringen uit het bestuursakkoord Samen Morgen Mooier Maken (2022-2026) Type reserve: bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Mandaat: college Voeding: de incidentele middelen uit het bestuursakkoord, de niet bestede structurele middelen uit het bestuursakkoord en aanvullend beschikbare middelen volgens het financieel afwegingskader Onttrekking: de reserve wordt ingezet op de incidentele extra inzet op het gebied van klimaat en weersverandering, ondernemende en sociale stad (iedereen mee), woningbouw en bereikbaarheid, fijne en veilige wijken, levendige stad (sport, cultuur, evenementen), organisatie en prioriteiten die aanvullend via kadernota’s en/of begrotingen worden vastgesteld. Maximum hoogte van de reserve: € 50 miljoen Minimum hoogte van de reserve: €0 miljoen Looptijd: 31-12-2026

Inboeknummer

22bst01169

4. De kredieten voor 2023 ad € 192,8 miljoen bruto (minus € 41,4 miljoen bijdragen derden = € 151,4 miljoen netto) vast te stellen; 5. De Begroting 2023 als volgt te wijzigen (1e begrotingswijziging 2023): a. De gemiddelde indexatie 2023 te verhogen van 4,3% naar 5,3% en dit te dekken uit de extra middelen uit de Septembercirculaire Gemeentefonds 2022. b. Een bedrag van €1,8 miljoen toe te voegen aan de ‘reserve bestaanszekerheid’ (onderdeel van Saldireserve Specifiek), de werking te verbreden, en dit te dekken uit het terugdraaien van de bijdrage aan BUIG. c. Een bedrag van €490.000 toe te voegen aan het budget energiecompensatie culturele instellingen en een bedrag van €225.000 toe te voegen aan het budget energiecompensatie sportverenigingen, en dit te dekken uit de restant middelen 2023 Septembercirculaire Gemeentefonds. d. De BUIG budgetten te actualiseren o.b.v. de voorlopige bijstandsbeschikking 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2022.

J. Jongbloed, griffier.

2