Vastgesteld besluit Raadsvoorstel Meerjarenprognose Grondexploitaties en Private Ontwikkelingen 2025

gemeente Eindhoven Inboeknummer 7896396_02 Dossiernummer 25.12.251 B&W beslisdatum 18 maart 2025

Raadsvoorstel Meerjarenprognose Grondexploitaties en Private Ontwikkelingen 2025 Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 maart 2025; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 13 mei 2025; besluit: 1. De actualisatie van de lopende exploitaties met daarbij behorende financiële mutaties vast te stellen zoals opgenomen in het MPG 2025. De meest significante consequenties hiervan zijn: a. In 2024 is € 2,42 miljoen aan te veel genomen winst teruggestort, waarvan € 0,33 miljoen gedekt uit de reserve onzekere winsten. Het ongedekte bedrag van € 2,09 miljoen drukt op het jaarrekeningresultaat. Daarnaast is € 2,37 miljoen aan tussentijdse winstneming uit grondexploitaties gestort in dezelfde reserve, waaruit vervolgens € 2 miljoen is vrijgevallen en bestemd volgens eerder vastgestelde besluitvorming. b. Het totaal verwachte resultaat van de portefeuille bedraagt circa € 83,3 miljoen, waarvan al circa € 39,2 miljoen resultaat is genomen. Er resteert een nog te realiseren resultaat van circa € 44,1 miljoen. Hieronder worden de meest significante mutaties vermeldt die in de herijkingen zijn verwerkt. i. GDC Noord: € 1,9 miljoen meer kosten en € 5,3 miljoen meer opbrengsten, wat per saldo leidt tot een totale toename van resultaat naar € 8,4 miljoen. ii.

Stationsgebied: € 7 miljoen meer kosten en € 0,75 miljoen meer opbrengsten, wat per saldo leidt tot een afname van het totaalresultaat naar € 3 miljoen.

1

Inboeknummer 7896396_02 iii. Emmasingelkwadrant: € 3,7 miljoen meer kosten en € 0,4 miljoen meer opbrengsten, wat per saldo leidt tot een afname van het totaalresultaat naar € 5,3 miljoen. iv. Huisvesting Centrale Politie: € 1 miljoen meer kosten, wat leidt tot een afname van het totaalresultaat naar € 33 duizend negatief. c. De verliesvoorziening neemt toe van € 13,7 miljoen naar € 14,9 miljoen. i. Van de facilitaire grondexploitatie Herontwikkeling Begijnenhof 2729, welke in 2024 is vastgesteld met een verwacht negatief resultaat van € 1,28 miljoen euro, wordt het verwachte resultaat € 22 duizend euro meer negatief. ii. De grondexploitaties Sportterrein Sportpark Eindhoven Noord, Huisvesting Centrale Politie en Vlokhovenseweg zijn als gevolg van de actualisatie niet meer budgetneutraal. De verwachte negatieve resultaten zijn respectievelijk € 297 duizend, € 33 duizend en € 0,1 duizend euro. iii. De facilitaire grondexploitatie Palletterrein / Drents Buiten is als gevolg van de actualisatie niet meer budgetneutraal. Het verwachte negatieve resultaat is € 147 duizend. iv. Van de grondexploitaties Tongelresche Akkers en NRE-terrein wordt het verwachte resultaat met respectievelijk € 228 duizend en € 37 duizend meer negatief. v.

Van de facilitaire grondexploitaties Zwaanstraat Strijp R, MO/Tio Kostenverhaal en Kleine Plannen wordt het verwachte resultaat met respectievelijk € 16 duizend, € 83 duizend en € 74 duizend meer negatief. d. De benodigde weerstandscapaciteit voor het opvangen van de risico’s van (grond)exploitaties neemt toe van € 17,9 miljoen naar € 23,5 miljoen. 2. De begrotingswijziging die voortkomt uit de actualisatie vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 mei 2025.

J. Jongbloed, griffier.

2