Vastgesteld besluit 8057212 03 Raadsvoorstel Turap 2025

Gemeente Eindhoven Inboeknummer 8057212_03 Dossiernummer 25.44.751 B&W beslisdatum 28 oktober 2025

Raadsvoorstel Turap 2025 Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2025; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 9 december 2025; besluit: 1. Voortvloeiend uit de prognose in Turap 2025: a. Een bedrag te onttrekken van € 8.579.000 uit overgehevelde middelen vanuit vorige jaren in de reserve doorontwikkeling bedrijfsvoering voor de doorontwikkeling van bedrijfsvoering; b. Een bedrag te onttrekken van € 571.000 uit de reserve Samen morgen mooier maken (SMMM); c. Een bedrag van € 1.038.000 van het budget ‘Versterken dienstverlening’ in te zetten voor Omnichannelbeleid en klantreisspecialisten; d. De restantbedragen vanuit de reserve SMMM gereserveerd voor bedrijfsvoering (€ 480.000) en organisatieontwikkeling (€ 152.000) over te hevelen naar de reserve doorontwikkeling bedrijfsvoering; e. De overheadtoeslag met terugwerkende kracht aan te passen naar € 28.000 per fte voor de dossiers met formatie-uitbreiding of een ophoging van inhuurbudgetten vanaf 1 januari 2025 waar een ander bedrag is gehanteerd; f. De resterende organisatiebrede taakstelling in te vullen door de personeelsbudgetten neerwaarts bij te stellen; g. De rentebudgetten 2025 budgettair neutraal bij te stellen op basis van de meest recente prognose; h.

De begrote rente- en afschrijvingslasten bij te stellen op basis van de realisatiecijfers (€ 3.622.000) ten gunste van het rekeningresultaat; i. De rentelasten voor BIC1 (€ 2.183.000) en dekking vanuit de verwachte dividenduitkering in de begroting op te nemen;

Inboeknummer j.

8057212_03

De onttrekking uit de reserves ter dekking van de exploitatieprojecten van taakveld 2.1 naar taakveld 7.2 over te hevelen (€ 1.355.000); k. Een aanvullend budget voor het uitvoeren van de witgoedregeling (€ 3.200.000) over te hevelen van taakveld 6.3 naar taakveld 7.4; l. De PGB budgetten voor WMO van taakveld 6.71 naar taakveld 6.791 over te hevelen; m. Het krediet openbare ruimte te verhogen met € 3.400.000 ten behoeve van het investeringsbudget fietstunnel Beemdstraat en het verwerken van bijbehorende kapitaallasten vanaf 2026 in de begroting; n. Een bedrag van € 1.039.000 vanuit de tussentijdse winstneming grondexploitaties op taakveld 8.2 in te zetten als dekking van de VPB-last 2025 op taakveld 0.9 op basis van de voorlopige aanslag 2025 van de Belastingdienst; o. Structureel vanaf 2026 uit het groeibudget voor overhead een jaarlijks bedrag van € 909.000 in te zetten voor 7,3 Fte extra formatie I&B; p. Vacatureruimte bij het Van Abbemuseum om te zetten ten behoeve van de inzet van freelancers voor een bedrag van € 62.000 in 2025. q. De restant middelen vanuit het oude transformatieprogramma in 2025 (€ 800.000) te storten in de reserve Transformatiefonds Sociaal Domein; r. Het overschot op de stelposten strategische kapitaallasten op de diverse programma’s in 2025 (€ 10.477.000) conform eerdere besluitvorming te storten in de reserve Strategische investeringen.

Deze middelen dienen ter dekking van de benodigde voorbereidingskosten in de komende jaren; s. De investeringsbudgetten voor het IHP Sport en hiermee het krediet Sport voor een bedrag van € 6.856.000 te verlagen en om te zetten naar een exploitatiebudget; t. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid: i. Een bedrag van € 8.173.000 vanuit het overschot op de algemene uitkering in te zetten ter dekking van de verwachte tekorten op de volgende in de turap benoemde onderwerpen: 1. Onderhoud groen en bomen stedelijk gebied (€ 600.000) 2. Herstelwerkzaamheden begraafplaatsen (€ 435.000) 3. Kosten dagelijks onderhoud vastgoed (€ 1.300.000) 4. Herstelwerkzaamheden parkeergarages en fietsparkeervoorziening (€ 2.475.000) 5. Maatregelen nav brandveiligheidsinspecties/ voldoen aan geldende wet- en regelgeving (€ 1.350.000) 6. ARBO (dienstverlening, specialistische hulp, individuele trajecten en hulpmiddelen) (€ 650.000) 7. Correctie decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) (€ 852.000) 8. Vennootschapsbelasting (VPB) (€ 511.000) ii. Een bedrag van € 750.000 vanuit het verwachte overschot op de baten van de naheffingsaanslagen in te zetten ter dekking van het verwachte tekort op de lasten van de naheffingsaanslagen (€ 750.000). 2. De begrotingswijzigingen overeenkomstig vast te stellen.

2

Inboeknummer

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2025.

J. Jongbloed, griffier.

3

8057212_03