Totaaloverzicht Technische vragen begroting 2025
Tekst van het document
Technische vragen begroting 2025 Klik op deze link voor de digitale begroting. Paginanr. Paginanr. website begroting 9 van klimaatrapportage Klimaatrapportage 2025 is ook online
Onderwerp
Fractie Vraag
Wonen - duurzaamheid
Volt
Hoe is de forse energiebesparing van corporatiewoningen gerealiseerd? Wat voor besparende maatregelen? Welk deel komt door besparende maatregelen, en welk door gedrag?
Publieke dienstverlening
Volt
In de bovenste tabel blijft het gasverbruik van de gemeentelijke organisatie redelijk stabiel. Ik heb geen beeld welke panden of locaties hier onder vallen. Wat zijn dit voor soort locaties? Is er een overzicht of lijst van?
74
Verkeer
Volt
Wat doet de gemeente om veilige verkeersdeelname te stimuleren van nieuwkomers? Zijn er bijvoorbeeld fietslessen of verkeersexamens voor volwassenen? Of wordt er anderszins lesmateriaal beschikbaar gesteld?
63
Highlights 2025, punt 5
Volt
Welke ‘door inwoners aangedragen initiatieven’ worden bedoeld? Hoe komt dit bij het college, is er
14 van klimaatrapportage
63
Highlights 2025, punt 5
Volt
63
Highlights 2025, punt 7
Volt
66
2.1
Volt
een lijst beschikbaar, hoe gaan we hier naar op zoek? Graag volledige en uitgebreide toelichting. ‘en door inspraak en inwonersparticipatie’ staat geschreven. Wat wordt er bedoeld met inwonersparticipatie? Wat is er anders dan staand beleid? Andere vormen, andere terugkoppeling…? Graag volledig inzicht in wat hiermee bedoeld wordt, met uitgebreide toelichting. Wat wordt bedoeld met datasturing? Is er rekening gehouden met privacy? Hoe komt men aan de data en welke data wordt dan bedoeld? Er wordt ingezet op ‘een sneller en transparanter proces’. Wat wordt hier bedoeld? Wat gaan we anders doen? Nieuwe tool prima, maar gaan we dan ook anders werken in teams, afstemming of anders? Graag volledig en uitgebreide toelichting.
Pag 8
3a woningbouw en fijne wijk
VVD
Graag uitleg afname lasten van 107 naar 94 in 2025, wat wordt er in 2025 minder gedaan?
Pag 138
Staat van investeringen
VVD
Vastgoed 6.084, graag specificatie bedrag en wat voor investeringen zijn dit?
Pag 69
Wonen en bouwen (tv8.3)
VVD
Beschikbare middelen 7.5 miljoen, is dit het bedrag voor onrendabele toppen? Is er al duidelijk voor welke projecten dit ingezet gaat worden? Wat is er al uit deze pot?
Pag 70
Gebiedsgericht werken
VVD
Extra inzet voor jeugdboa’s onder andere, welk bedrag, hoeveel jeugdboa’s en welke wijken? Hoe staat dit in verhouding met totaalbedrag van 2 miljoen?
Pag. 70
Personeelslasten
VVD
Stijging van personeelskosten tov 2024, hoeveel FTE’s extra? Hoeveel zijn de personeelskosten gestegen tov 2022, hoeveel per jaar toegenomen?
Pag.65
Gebiedsgericht werken
VVD
Per jaar vanaf 2024 1.8 miljoen ingezet, voor 2025 ook 1.8 miljoen. Hoe gaat dit geld besteed worden in 2025?
Pag.70
Strategische invest. Wijken
VVD
Strategische investeringen wijken en gebiedsgerichte aanpak, is dit extra bovenop 1.8 miljoen? Wat wordt er totaal en concreet in de wijken geïnvesteerd?
Verzuim leerlingen
D66
Wat is absoluut verzuim en wat is relatief verzuim? Waarom is het absolute verzuim ongeveer 2x zo hoog als bij gemeenten van vergelijkbare grootte? En waarom is het relatieve verzuim veel lager dan bij gemeenten van vergelijkbare grootte?
33
doorontwikkeling leerlingenvervoer in 2025
D66
Hoe is het bedrag van €3 miljoen verdeeld over de verschillende onderdelen van leerlingenvervoer? Wat wordt besteed aan daadwerkelijke doorontwikkeling? Is dit bedrag ook voldoende om huidige knelpunten aan te pakken?
31
Doorstroom
D66
Wat betekent het dat het 'advies doorstroom naar vo extra aandacht' krijgt? Welke acties worden hiervoor in gang gezet? Welke middelen zijn hiervoor beschikbaar?
31
?
31
Lerarentekort
D66
Wat betekent het dat het lerarentekort is benoemd? Welke acties worden hiervoor in gang gezet? Welke middelen zijn hiervoor beschikbaar gemaakt?
41
Samenkracht en burgerparticipatie
SP
41
Samenkracht en burgerparticipatie
SP
43
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
SP
Bij alle onderwerpen blijven de percentages van de effectindicatoren precies gelijk over de jaren heen. Daar spreekt niet veel ambitie uit om punten te willen verbeteren. Kan het college dit uitleggen? Voor 20% van de ongedocumenteerden wordt een bestendige oplossing gevonden, zo blijkt uit de effectindicatoren. Betekent dit dat er voor 80% geen oplossing te vinden is, of werken zij niet mee of is daar geen zicht op omdat deze mensen geheel buiten beeld zijn? Kan het college dit toelichten? Heeft het gelijk blijven van het percentage te maken met het wegvallen van de rijksbijdrage LVV? Graag toelichten. Bij het kopje effectindicatoren staat: Het aantal verbindingen tussen bewoners in 2025: 413. Kan het college uitleggen wat dit getal precies betekent/inhoudt en hoe men aan dit getal komt?
44
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
SP
48
Inkomensregelingen
SP
49
WSW en Beschut werk
SP
40
2c. Sociale stad
SP
Bij inwonerstevredenheid over de ondersteuning van wijkteams staat 2025: 74. Zijn dat 74 inwoners die tevreden zijn? Waarop is het getal 75 in 2026 en de jaren daarna gebaseerd? Graag uitleg van het college? Bij in 2025 richten we ons vooral op, staat onderaan: We begeleiden meer inwoners naar duurzaam werk, en we pakken de jeugdwerkeloosheid ook aan. Toch staat op pagina 47 bij de effectindicatoren dat er in 2025 meer uitkeringen verstrekt zullen worden en dat dit aantal ook de jaren daarna niet omlaag gaat. Kan het college hier een uitleg voor geven? Bij wat gaan we doen staat: we willen inwoners met een arbeidsbeperking zo duurzaam mogelijk op de arbeidsmarkt plaatsen. Toch staat hiervan niets aan cijfers bij de effectindicatoren. Zijn hier vanuit het verleden geen cijfers en is er ook niets te zeggen over cijfers voor 2025? Is dit duurzaam plaatsen op de arbeidsmarkt nooit eerder gedaan? Kan het college hier over uitleg geven of gegevens verstrekken? Bij de cijfers “Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)” staat voor Eindhoven 11,6%
47
Inkomensregelingen
SP
15
7
Riolering (tv 7.2)
GL
19
9
Milieubeheer (tv 7.4)
GL
27
13
Fysieke bedrijfsinfrastructuur (tv 3.2)
GL
27
13
GL
37
19
Fysieke bedrijfsinfrastructuur (tv 3.2) 2c. Sociale stad (Bouwdepot)
GL
vermeld terwijl het landelijk gemiddelde 13,5% is. Wat verklaart dit verschil? Onder welke categorie valt het vrij reizen voor minima? In het Water en Klimaatadaptatie Aanpak (WKA) 2023 – 2026 staan specifieke acties voor 2025 waar we nu niets over lezen in de begroting. Kan er een update gegeven worden over wat er specifiek vanuit het WKA 2023-2026 tot uitvoering wordt gebracht in 2025 en welke middelen zijn daarvoor nodig? Bij ‘Toelichting taken’ staat ‘Bio energiecentrale Meerhoven’. Waar worden de bijbehorende middelen precies voor ingezet? Voor ‘Activiteiten fysieke condities bedrijvigheid’ is er ten opzichte van 2024 een verhoging van ongeveer 1,2 miljoen euro. Waar wordt deze verhoging aan besteed? Hoeveel van de 8 miljoen voor ‘Activiteiten fysieke condities bedrijvigheid’ wordt (ongeveer) besteed aan het verduurzamen van bedrijfslocaties? Waar in de begroting kunnen we de dekking voor uitbreiden Bouwdepot terugvinden? Is er daarbij ook rekening gehouden met het verankeren van Bouwdepot als vaste aanpak?
65
48
Leefbare wijken
GL
66
49
Ruimte en leefomgeving (tv 8.1)
GL
67
49
Ruimte en leefomgeving (tv 8.1)
GL
69
51
Wonen en bouwen (tv 8.3)
GL
11
Klimaat en weer
PvdD
11
Water
PvdD
De nadruk ligt bij het gebiedsgericht werken op Woensel-Zuid, Doornakkers en Oud-Gestel. Is er al een indicatie wanneer, en naar welke gebieden, gebiedsgericht werken wordt uitgebreid? Kan voor het kopje ‘In 2025 richten we ons vooral op’ per taak een indicatie van het aantal fte worden gegeven? Er is zo’n 6 miljoen euro aan minder lasten vanuit taakveld ruimte en leefomgeving ten opzichte van de begroting 2024. Hoe komt dit? Moeten we hier bepaalde taken voor laten? Er is zo’n 7 miljoen euro aan minder lasten vanuit taakveld wonen en bouwen ten opzichte van de begroting 2024. Hoe komt dit? Moeten we hier bepaalde taken voor laten? Welke databronnen worden gebruikt voor de ClimateOS en hoe worden ontwikkelingen meegenomen in de voorspellingen? Hoe goed blijven ontwikkelingen vergelijkbaar ten opzichte van nu, en hoe kan de raad hier vanaf 2025 mee werken? In de tekst staat dat riolering is bedoeld voor ‘normale regen’, extreme (hoos)buien door klimaatverandering worden dus als niet normaal gezien. Hoe wordt bepaald wat nog normaal
11
Water
PvdD
12
Milieu
PvdD
15
Riolering
PvdD
15
Riolering
PvdD
wordt gevonden en wanneer het de nieuwe realiteit is? Wat zijn de doelen op het gebied van waterkwaliteit? Is het voor de waterkwaliteit in (moes)tuinen, openbaar groen, oppervlaktewater, bodem en natuur houdbaar om riolen te laten overstromen of overstorten, en tijdelijk op straten (met uiteenlopende aanwezige vervuiling) te bergen. In de tekst staat dat ‘water en bodem sturend’ toegepast wordt. Wat betekent dit concreet? Mogen we dit lezen als dat er niet gebouwd wordt als het waterschap of de provincie aangeven dat dit risicovol is? Hoe ver van openbare waterlichamen wordt er gebouwd? Wat zijn de verdere eisen? Waarom wordt bij de effectindicatoren riolering enkel gekeken naar de tevredenheid van inwoners, en niet naar bijvoorbeeld meetbare kwaliteit en vervuiling van het water? Hoe moet ‘een klimaatrobuuste(re)’ stad worden gelezen? Wat is het doel? Klimaatrobuust of robuuster? En wat wordt hiermee dan exact bedoeld?
18
Milieubeheer
PvdD
16
Onderwijs/ BBV-indicatoren
PvdD
62
sportbeleid/zwemdiploma
PvdD
18
Volwasseneducatie
PvdD
64
Cultuur
PvdD
Hier wordt gesproken over CO2-uistoot. Mogen wij aannemen dat dit niet alleen om CO2, maar ook CO2-equivalenten gaat? Het absoluut verzuim per 1.000 leerlingen is landelijk in 2023 6,3. Binnen Eindhoven is dat 14.0. Hoe verklaart u dat een dergelijk hoog aantal leerlingen in Eindhoven niet is ingeschreven bij een school? U geeft aan dat u ernaar streeft dat alle kinderen de basisschool verlaten met zwemdiploma A, maar de begroting geeft 99% aan. Waarom staat deze niet op 100%, als dat het werkelijke doel is? Bij het % deelnemers volwasseneducatie dat taalvaardiger is geworden staat bij 2024: ntb. Waarom is dit % nog niet begroot en wanneer vindt de daadwerkelijke meting plaats? Begroot wordt dat de tevredenheid over kunst en cultuur wordt gewaardeerd met een 7.5. Dit is echter een gemiddelde. Wordt er ook op individueel niveau gekeken hoe een culturele voorziening wordt gewaardeerd en wordt hier vervolgens naar gehandeld?
65
Musea
PvdD
29
Economische promotie
25
Economische promotie
PvdD
27
Ondernemende stad
PvdD
Mutaties reserves Eigen Kapitaal
50PLUS
106
In 2023 bezochten 22.709 mensen het Van Abbe buiten de muren. Dit wordt begroot op 10.000 voor 2025 en de komende jaren. Waarom wordt er begroot op minder dan de helft van het daadwerkelijke aantal bezoekers? Er wordt een verhoging verwacht van het aantal overnachtigingen, waar is deze verhoging op gebaseerd? Wanneer komt de detailhandelsnota? Ik kon deze niet terugvinden in het collegeprogramma Er staat bij fysieke infrastructuur onder toelichting taken het volgende: Activiteiten fysieke condities bedrijvigheid: o.a. grondexploitatie bedrijventerreinen (incl. fasering (zie paragraaf 3g Grondbeleid), ontwikkeling en onderhoud bedrijfslocaties, herontwikkeling bedrijfspanden, verduurzaming bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden en winkel strips, werkzaamheden voor land- en tuinbouwgronden. Wat voor activiteiten/werkzaamheden vallen onder deze laatste? (land – en tuinbouwgrtonden) Graag ontvangen wij nadere toelichtingen over de onttrekkingen ad € 31.5 miljoen.
31
BBV indicatoren verzuim
50PLUS
38
Wijziging BBV-richtlijnen
50PLUS
50PLUS
67
Sportbeleid en activering Wat mag het kosten Wat mag het kosten
33
tv 4.3
50PLUS
In 2025 richten we ons vooral op:
50PLUS
OZB
PvdA
62
19/24 hfdst. 7.1
96
50PLUS
Bij absoluut en relatief verzuim staan afwijkende cijfers benoemd tov andere steden en Nederland. Wat is de duiding voor dit verschil? Er is een aanpassing op het hele domein in taakvelden. Kunt u met behulp van een transponeringstabel aangeven hoe de in de begroting vermelde cijfers zijn ingezet. Anders gezegd; waarop zijn de cijfers gebaseerd. De lasten in 2025 zijn fors hoger dan in 2023 en 2024. Wat is hier de reden van? Dip in begroting bij lasten? Wat is hier de reden van? Basisvaardigheden worden aangepakt. Het saldo wordt 2,6 mlj meer, maar de effectindicatoren wijzigen niet? Hoe wordt dit geduid? Wordt onderzoek gezondheidsrisico's Hurk en omwonenden in 2025 uitgevoerd? Zo ja, waaruit wordt dit dan gefinancierd? We willen graag meer informatie krijgen over de wetgeving OZB. Welke mogelijkheden zijn er om te differentiëren tussen woningen en nietwoningen? En tussen grote en kleine bedrijven? Welke afwegingen maken wij als gemeente hierin en hoeveel ruimte biedt de wetgeving over de OZB hier nog in?
106
Belasting/lasten
PvdA
Nvt 171
Belasting/lasten Financiën
PvdA PvdA
67
Beethoven
PvdA
110
Weerstandsvermogen
PvdA
143
Maatschappelijke infrastructuur
PvdA
171
Reserve strategische investeringen
PvdA
Welke belastingen kunnen gemeentes heffen volgens de gemeentewet? En welke belastingen heffen we als gemeente? Welke afwegingen worden er gemaakt bij het vaststellen van de hoogte van de belasting? Wat is de forenzenbelasting? Wat gebeurt er in 2025 met de reserve strategische investeringen? Er gaat 5 miljoen naar voorbereiding Beethoven, hoe wordt dat besteed? Wat wordt er onder voorbereidingskosten verstaan? Hoe verhoudt deze stelpost zich tot deze reserve? De 21,9 miljoen die uit het weerstandsvermogen overblijft. Hoe wordt die over latere jaarschijven verdeeld? Wanneer/hoe is die beslissing tot stand gekomen? (en welke afwegingen zijn hierin gemaakt?) Hoeveel geld zit er in de stelpost maatschappelijke infrastructuur? Hoe wordt dat geld in 2025 precies besteed? Hoe worden de resultaten uit het voorgaande jaar gebruikt voor komend jaar? Wordt hiermee een tekort aan publieke voorzieningen bedoeld? Hoe wordt afgewogen en besloten in welke publieke voorzieningen wordt
31
Onderwijs
PvdA
31
Onderwijs
PvdA
n.v.t.
Jeugd
PvdA
106
3a Lokale heffingen
PvdA
175
Bijlage 7 Subsidies
PvdA
175
Bijlage 7 Subsidies
PvdA
geïnvesteerd? Zijn er al plannen hoe dit geld precies wordt besteed? Op welke manier gaan we extra aandacht besteden aan het advies doorstroom naar VO? Op welke indicatoren gaan we sturen? En wat is de huidige situatie/ 0-meting? Wat valt er allemaal onder optimale ontwikkelingen 0-13 jarigen? En worden daar ook dwarsverband gelegd met andere domeinen? Bv. Deltaplan Jeugd en Pact Woensel Zuid? Zo ja, op wat voor manier worden die verbanden vormgegeven? Wat wordt er specifiek gedaan voor KOPP/KOVkinderen? Wat is er uit de evaluatie van de pilot in Helmond gekomen? Gaan wij hier gerichte preventie op inzetten als gemeente Eindhoven? Waar is de stijging in de begroting voor leges vergunningen en burgerzaken uit opgebouwd? Worden alle subsidies geïndexeerd? Zo ja, met welke systematiek? De subsidie van het Designmuseum/ Futurelab wordt niet meer vanuit de gemeente Eindhoven betaald. Komt daarmee geld vrij voor iets anders?
54
PGB Wmo (tv. 6.791)
OAHvE
Waarom wel/niet? En zo ja, waar wordt dit aan besteed? Verminderen instroom en bevorderen uitstroom beschermd wonen. Op basis van welke harde criteria komt u tot de overtuiging dat dit valt te verminderen?
140
Financiële toelichting Begroting
OAHvE Welke kosten advocaat of advocaten heeft de gemeente gemaakt c.q begroot over 2023, 2024 en 2025 en wilt u hierbij het onderscheid laten zien tussen het naar de rechter gaan op initiatief van de gemeente zelf of het door derden gedaagd worden?