Document · PDF

Totaal overzicht Technische vragen en antwoorden Jaarstukken 2023

Raadsvergadering 2 juli 2024, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 20239.001 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

Afwijking crisisbeheersing en brandweer

Indicator veiligheid

Fractie

PvdD

Sector

VHA

Poho

Vraag

Het resultaat wordt veroorzaakt door beperkte afwijkingen op diverse budgetten. Het betreft een De enige toelichting van de afwijking exploitatie positief resultaat op de lasten dat wordt veroorzaakt crisisbeheersing en brandweer is 'overig', kan er iets door met name lagere opleidingskosten binnen de meer duidelijkheid worden gegeven over de aard gemeentelijke rampen- en crisisorganisatie (circa € hiervan? 36.000). Daarnaast een positief resultaat op de baten door met name een ontvangst (onder andere piketvergoeding) vanuit de VRBZO (circa € 80.000).

Effect-indicator 'index veiligheidsbeleving' is begroot op >101,6. De realisatie hiervan is 100,6. Volgens de leeswijzer staat een gele indicator voor 'verloopt niet volgens planning maar de planning c.q. raming is bijgesteld en realisatie is geen probleem'. Wat is hierop aangepast in planning c.q. raming waardoor deze achterstand in de toekomst in te halen is?

Antwoord

Dit verschil is (bijna) geheel te verklaren door een verandering in de meetmethode. In 2024 is besloten om onze eigen resultaten uit de Inwonersenquête niet meer om te rekenen om zo op één lijn te komen met de scores van het CBS. Hierdoor is het mogelijk de resultaten tijdiger te presenteren en aan te sluiten bij de P&C-cyclus van de gemeente. Ook zijn de metingen door een grotere steekproef op gemeentelijk niveau accurater vast te stellen. Deze methodewijziging zorgt ook voor veranderingen in de trend van de Index veiligheidsbeleving: de onderliggende cijfers komen direct uit onze Inwonersenquête en het peiljaar verandert hierdoor van 2012 naar 2016. Hierdoor zijn eerder gerapporteerde indexcijfers (zoals de 101,6 in 2022) niet te vergelijken met het vernieuwde indexcijfer van 2023 (100,6). Om de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren mogelijk te maken, is met terugwerkende kracht een nieuwe trend berekend op basis van de nieuwe methode. Indien deze indicator conform de ‘oude methodiek’ berekend zou zijn, zou dit verschil er niet zijn.

Indicator veiligheid

PvdD

VHA

Effect-indicator 'index objectieve veiligheid' is begroot op >105,2. De realisatie hiervan is 105,1. Deze indicator is groengekleurd. Volgens de leeswijzer staat een groene indicator voor 'verloopt volgens planning', maar de realisatie ligt lager dan de begroting. Wat is hier de reden van?

Het gaat hier om een significant te klein verschil. Hierdoor is het niet goed mogelijk een verklaring te vinden voor het verschil.

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

18 & 19

Veiligheid

17616

Onderwerp

Fractie

PvdA

1.2 openbare orde en veiligheid. Externe 50PLU incidentele S veiligheidsbudgett ten

Indicator verkeersongevalle PvdD n

Sector

VHA

Poho

Vraag

Bij de meeste BBV-indicatoren doet Eindhoven het voor haar omvang niet goed. Toch zijn de subjectieve en objectieve veiligheidsbeleving redelijk en goed. Hoe wordt dit verklaard?

Antwoord

Voor de BBV-indicatoren wordt de vergelijking gemaakt met heel Nederland, met gemeenten van 100.000 tot 300.000 inwoners en omdat we steeds vaker te maken met grootstedelijke (veiligheids)problematiek vergelijken we de indicatoren ook met de 4 grote gemeenten (> 300.000 inwoners). Als er een vergelijking wordt gemaakt met deze zogeheten G4-gemeenten (waarmee Eindhoven beter vergeleken kan worden dan met gemeenten van 100.000 tot 300.000 inwoners) is er sprake van een ander (positiever) beeld waarbij Eindhoven het op veel onderwerpen beter doet dan de G4-gemeenten.

Middelen zijn niet volledig ingezet omdat in een aantal gevallen pas later daadwerkelijk uitvoering kon worden gegeven aan de werkzaamheden (als gevolg van aanbestedings-/subsidieproces en latere inzet extern personeel als gevolg van krappe arbeidsmarkt). VHA

RBO

Wat is de reden dat de extra middelen niet volledig zijn ingezet? Hoeveel moet er nu terugbetaald worden?

Het aantal ernstige verkeersongevallen is hoger dan voor 2023 begroot was. Deze indicator is geelgekleurd. Volgens de leeswijzer staat een gele De kleurenindicator geel is ingevuld als een lichte indicator voor 'verloopt niet volgens planning maar afwijking. Dit sluit niet aan bij de omschrijving in de de planning c.q. raming is bijgesteld en realisatie is leeswijzer. geen probleem'. Wat is hierop aangepast in planning c.q. raming waardoor deze achterstand in de toekomst in te halen is?

Op basis van de toekenningsbeschikkingen ontstaat op termijn (afhankelijk van looptijd beschikbaarheid middelen) een terugbetalingsverplichting indien middelen niet volledig worden ingezet. Of en hoeveel moet worden terugbetaald is afhankelijk van nog aan te leveren verantwoordingen en vaststelling daarvan door het ministerie.

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

Indicator autointensiteiten

Indicator voetgangervriend elijkheid

Fractie

PvdD

Indicator PvdD fietsvriendelijkheid

Indicator scholen BVL-label

PvdD

Sector

RBO

Poho

Vraag

Antwoord

Effect-indicator 'Auto-intensiteiten in het centrum' is begroot op 96. De realisatie hiervan is 99. Deze indicator is groengekleurd. Volgens de leeswijzer staat een groene indicator voor 'verloopt volgens planning', maar de realisatie ligt hoger dan de begroting. Betekent dit dat meer auto-intensiteit het doel was? Kunnen we meer inzicht krijgen over wat het exacte doel is en waarom deze indicator groen is gekleurd?

De kleurenindicator groen is ingevuld omdat het lager is dan het startjaar 2019 (laatste pre corona). Het klopt in dit geval dat lager, beter is. Het doel is om het centrum autoluw te maken. Dit betekent over de gehele linie minder auto’s (zowel rijdend als geparkeerd).

Effect-indicator 'Voetganger vriendelijk' is begroot op 7,7. De realisatie hiervan is 7,4. Deze indicator is groengekleurd. Volgens de leeswijzer staat een De indicator is erg ambitieus benoemd en is afgelopen groene indicator voor 'verloopt volgens planning', jaren blijven stijgen. Met score 7,4 zijn we tevreden. maar de realisatie ligt lager dan de begroting. Wat is de reden dat deze indicator groen is, zonder dat de begroting is gerealiseerd?

Effect-indicator 'fietsvriendelijkheid' is begroot op 7,7. De realisatie hiervan is 7,5. Deze indicator is groengekleurd. Volgens de leeswijzer staat een De indicator is erg ambitieus benoemd en is afgelopen groene indicator voor 'verloopt volgens planning'. jaren blijven stijgen. Met score 7,5 zijn we tevreden. Maar de realisatie ligt lager dan de begroting. Wat is de reden dat deze indicator groen is, zonder dat de begroting is gerealiseerd?

Prestatie-indicator 'Aantal scholen met BVL-label' is begroot op 55. De realisatie hiervan is 38. Deze indicator is geelgekleurd. Volgens de leeswijzer staat een gele indicator voor 'verloopt niet volgens planning maar de planning c.q. raming is bijgesteld en realisatie is geen probleem'. Er staat wel dat er ondanks inzet geen toename is. Wat is er nu aangepast in planning c.q. raming waardoor deze achterstand in de toekomst in te halen is?

Deze indicator is feitelijk geen prestatieindicator. De beslissing of een school met het BVL-programma onderdeel maakt van het lesprogramma ligt bij de school. Echter heeft de gemeente maximaal ingezet om dit te stimuleren.

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

Indicator schoolzones

Indicator verkeerslichten

Fractie

PvdD

Sector

RBO

Poho

Vraag

Antwoord

Prestatie-indicator 'Aantal schoolzones' is begroot op 56. De realisatie hiervan is 54. Deze indicator is groengekleurd. Volgens de leeswijzer staat een groene indicator voor 'verloopt volgens planning'. Maar de realisatie ligt toch lager dan de begroting, er wordt enkel genoemd dat er wat in voorbereiding is (maar dus niet gerealiseerd). Wat is de reden dat deze indicator groen is, zonder dat de begroting is gerealiseerd?

Zie toelichting, alle basisscholen waar het kan, is een schoolzone. Eerder is dat te hoog begroot (omdat daar geen schoolzone mogelijk/wenselijk is).

Prestatie-indicator 'Aantal vernieuwde verkeerslichten' staat als gerealiseerd op 162. In de beschrijving gaat het over 166 verkeerslichten. Hoe verhouden deze getallen zich tot elkaar?

Het klopt dat hier een omissie in zit. Het aantal van 166 is kloppend.

Indicator parkeerplaatsen

PvdD

RBO

Prestatie-indicator 'Aantal parkeerplaatsen op (popup) P+R' is begroot op 1.000. De realisatie hiervan is 910. Deze indicator is geelgekleurd. Volgens de De kleurenindicator geel is ingevuld als een lichte leeswijzer staat een gele indicator voor 'verloopt niet afwijking. Het is inderdaad niet zo dat het aantal volgens planning maar de planning c.q. raming is parkeerplaatsen nog gaat toenemen in 2023. bijgesteld en realisatie is geen probleem'. Wat is er nu aangepast in planning c.q. raming waardoor deze achterstand in de toekomst in te halen is?

Actieplan MBO

PvdD

U streeft ernaar om samen met de mbo-instellingen in de stad in 2024 te komen met een actieplan mbo. Wanneer wordt dit actieplan verwacht?

Het Actieplan ‘Samen voor het MBO’ is recent (op 4 juni 2024) akkoord bevonden door het college.

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

Jongeren in kwetsbare positie

Fractie

PvdD

Exploitatie havens PvdD en waterwegen

17811

8.1 Ruimte- en leefomgeving

50PLU S

Sector

SMB

RBO

Poho

Vraag

Antwoord

Wat is de reden dat er meer jongeren uitstromen naar arbeid dan naar onderwijs? Wat zijn maatregelen die getroffen worden?

Veel jongeren die ingestroomd zijn in de corona jaren kiezen alsnog om te gaan werken. Deels omdat zij in corona tijden veel uren gewerkt hebben en nu alsnog kiezen om te gaan werken. De arbeidsmarkt trekt aan jongeren: de zogeheten groen pluk. De volgende maatregelen zijn getroffen: We zetten in om jongeren te behouden in het onderwijs middels loopbaanbegeleiding waarin vroegtijdig gesprekken gevoerd worden om leerlingen vast te houden. En indien nodig wordt er een coachingstraject van een half jaar aangeboden. Via de Entree en plusprogramma begeleid het Summa kwetsbare jongeren extra. In vo en mbo ondersteunen overstapcoaches leerlingen en coaching gedurende half jaar in onderwijstijd. · Na uitval begeleiden Doorstroomcoaches jongeren terug naar onderwijs of werk.

De enige toelichting van de afwijking exploitatie economische havens en waterwege is 'overig', kan er iets meer duidelijkheid worden gegeven over de aard hiervan?

Het uitgangspunt bij het verantwoorden op financiële afwijkingen bij de jaarrekening ligt op minimaal € 500.000. De exploitatie van dit taakveld is zeer gering. Om deze reden is hier met ‘overig’ verklaard. Inhoudelijk betreft het enerzijds de ontvangen baten uit kanaalrechten en bijdrage kanaal en anderzijds diverse gerealiseerde lasten, waaronder inhuur van een Havenmeester en onderzoeken naar de technische staat van o.a. damwanden, steigers en meerpalen.

Binnenstad. € 307.000 dekking gevonden uit reserve O&O. Graag nadere toelichting? Betreft dit een overschrijding van het budget? Zo ja, waardoor? Waarvoor is de reserve O&O oorspronkelijk bedoeld? Komt dit doel nu niet in gevaar?

Het is geen overschrijding van het budget. Het doel van de reserve O&O is het dekken van kosten van onderzoek en ontwikkeling voor nog te starten projecten en investeringen. Dit doel komt niet in gevaar, aangezien het budget ook bedoeld is voor dit doel.

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

114

Fractie

PvdD

8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

VVD

Sector

RBO

Poho

Vraag

Antwoord

ME / RT

VDMA terrein, stadhuis en de Nieuwe Eindhoven zijn volop in ontwikkelingen, wat is de precieze status van deze projecten?

· Dossier optimalisatie ‘VDMA’ voor de zomer richting college, na de zomer in de raad. Afhankelijk van verloop procedures, is start bouw Q1 2025 mogelijk. · Bij ‘De Nieuwe Eindhoven’ is beroep ingediend op het bestemmingsplan en omgevingsvergunning. We zijn in afwachting van een zitting bij de Raad van State (nog niet gepland). · Voor het Stadhuisplein geldt: twee vastgoedontwikkelingen (Citywall en Begijnenhof 2729) zijn concreet in voorbereiding. Start bouw is afhankelijk van procedures; maar zouden in theorie vanaf 2025/2026 kunnen starten. Voor de vastgoedontwikkeling Moleneind loopt op dit moment een inspraakproces op de door de ontwikkelaar gepresenteerde massastudie. Voor de openbare ruimte wordt gewerkt een Masterplan. Als alles volgens planning verloopt gaat dossier voor het Masterplan voor einde van dit jaar richting college.

8.3 Wonen. Het aantal te bouwen woningen wordt niet gehaald. Veel wordt verschoven naar de komende jaren. Als we het aantal woningen willen halen conform bestuursakkoord , in welk jaar wordt verwacht dat we de ambitie halen volgens de laatste prognose?

In het bestuursakkoord is de doelstelling opgenomen om 12.000 woningen toe te voegen. In 2022 werden er 2.277 woningen toegevoegd en in 2023 ging het om 1.380 woningen. Hierdoor resteert nog een opgave van 8.343 woningen. Volgens de meest recente prognoses zal dit aantal woningen in 2027 worden bereikt.

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

115

Onderwerp

Leefbare wijken

Fractie

Sector

RBO

Poho

Vraag

Antwoord

Welke voorgenomen activiteiten/bestedingen hebben in 2023 wel plaatsgevonden en welke niet/zijn doorgeschoven naar 2024?

In 2023 is vanuit het actieplan “Impuls Wijkaanpak” onder andere de fysieke ontmoetingsplek aan de Bloemfonteinstraat gerealiseerd, zichtbare interventies op straat rondom Kruisstraat-Woenselse Markt (oa. actiedagen rondom bijplaatsing), overlast rondom het Franz Leharplein verminderd, is er in Doornakkers een impuls gegeven op het begeleiden van kwetsbare jongeren naar Buddycoaching, Een aantal activiteiten/bestedingen die doorgeschoven zijn naar 2024 zijn onder andere de inrichting van het Verhulstplein (met een Cruijff Court), (door)ontwikkeling van opvoed- en opgroeiondersteuning voor 6-13 jarigen en vervolgstappen vanuit Samenleven in Verscheidenheid. In 2024 gaat een aantal onderdelen vanuit het eerdere actieplan ‘Impuls Wijkaanpak’ gekoppeld worden aan de uitvoering van de bestuursopdracht “integraal gebiedsgericht werken”. Naast deze inzet vanuit het actieplan “Impuls Wijkaanpak” zijn er in 2023 ook middelen ingezet voor het continueren en uitbreiden van wijk-GGD’ers in delen van o.a. Gestel en Woensel Zuid, inzet van straatstewards / gastheren in het centrum, Oud Woensel en rondom winkelcentrum Woensel, extra schoonmaak- / opruimrondes met het oog op afvalinzameling / bijplaatsingen en inzet op overlastsituaties van personen met onbegrepen gedrag. Deze inzet draagt op positieve wijze bij aan de leefbaarheid in de buurt.

Een aantal van deze acties worden in 2024 gecontinueerd.

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

121

154

Onderwerp

Bestuur

Bedrijfsvoering

Fractie

PvdA

Sector

Poho

Vraag

Wethouders hebben na aftreden recht op een ontslaguitkering. Dit is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De uitkeringsduur is afhankelijk van de duur van het wethouderschap en het loopbaanprincipe en de leeftijd van de oud-wethouder. De hoogte van de uitkering Kan er meer gezegd worden over hoe het wachtgeld bedraagt het eerste jaar 80% en daarna 70% van het wordt besteed? laatstgenoten bezoldiging vermeerderd met de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering. De wethouder die recht heeft op een APPA-uitkering heeft een sollicitatieplicht en laat zich hierbij begeleiden door een re-integratiebedrijf. De gemeente Eindhoven heeft Proambt aangewezen als uitvoeringsorgaan die de sollicitatieplicht monitort.

Opbrengsten personeel bestaan uit meerdere componenten namelijk: Inkomsten uit detacheringen Wat wordt er bedoeld met "opbrengsten personeel"? Werkzaamheden voor derden (dienstverleningsovereenkomsten) Inkomsten vanuit de UWV voor zwangerschapsen ouderschapsverlof

Een ideaal percentage is niet aan te geven. De inhuur is afhankelijk van de arbeidsmarkt, de soort werkzaamheden, duur van de werkzaamheden, specialisme etc. Gemiddelde van de 100.000+ gemeenten was in 2022 17,3%. Wij hanteren een richtgetal van 15%. Dit wordt bepaald door (inhuur - opbrengsten personeel)/ (loonsom + inhuur – opbrengsten personeel). Uiteraard exclusief de inhuur en opbrengsten voor projecten. Het percentage voor 2023 is dan 14,4%.

Wat is het ideale inhuur percentage tov eigen personeel voor een gemeente?

Antwoord

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

Indicator groen woonomgeving

1 Algemeen

Fractie

PvdD

VVD

5 Sport en Cultuur VVD

3f. Verbonde n partijen | 3f. Salaris Jaarrekeni Eindhoven Airport ng 2023 Directie (jaarversla g-2023.nl)

PvdD

Sector

RBO

CTRL

RBO

Poho

Vraag

Antwoord

MV / RT

Prestatie-indicator '% inwoners tevreden over inrichting van het groen in de woonomgeving' is begroot op ten minste 75%. De realisatie hiervan is 71%. Deze indicator is geelgekleurd. Volgens de leeswijzer staat een gele indicator voor 'verloopt niet volgens planning maar de planning c.q. raming is bijgesteld en realisatie is geen probleem'. Wat is er nu aangepast in planning c.q. raming waardoor deze achterstand in de toekomst in te halen is? En waarom wordt eronder juist gezegd dat dit niet in zicht is?

Er heeft zich geen aanpassing voorgedaan in de planning/raming. Dat is niet mogelijk, aangezien de budgetten taakstellend zijn en de indicator niet afhankelijk is van planning. De cijfers komen uit de inwonersenquête. Dit is een signaleringsinstrument en geeft geen verklaring voor afwijkingen. De verklaring moet gezocht worden in andere factoren, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering of meer ecologisch beheer van het groen. Gezien de stijgende lijn en de beperkte afwijking is er verder geen onderzoek gedaan naar de verklaring. Voor deze indicator wordt in de begroting 2025 e.v. gekeken of deze aangepast moet worden.

MvL

In de jaarstukken kunnen we lezen wat er al is bereikt en gedaan in 2023. Wat er niet is gedaan en bereikt is niet terug te lezen. Kunnen we voor 2023 nog een top 3 ‘niet gerealiseerd’ krijgen per programma?

Aan de gele en rode indicatoren op de taakvelden is terug te zien wat er niet (voldoende) is gedaan en bereikt in 2023.

MvL

Cultureel erfgoed. Rapportcijfer voor de waardering van het aanwezige erfgoed in de stad. Wat was de vraagstelling om tot dit rapportcijfer te komen?

De vraag die gesteld wordt in de inwonersenquête: ‘Welk rapportcijfers geeft u voor het cultureel erfgoed van Eindhoven? Denk aan oude industriegebouwen, kerken, watermolens en monumentale gebouwen.

Eindhoven airport directie is door Eindhoven aangesproken op een te hoog salaris. Valt het salaris van de directie onder de WNT? Wat is precies de situatie, en hoe is dit signaal van Eindhoven opgevolgd?

Het salaris van de Eindhoven Airport directie valt niet onder de WNT-norm aangezien het een naamloze vennootschap (NV) betreft. Jaarlijks wordt er tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders aandacht gevraagd voor het gemeentelijk beleid ten aanzien van beloning van bestuurders van verbonden partijen. Vanwege ons minderheidsbelang kunnen we niets afdwingen.

MvL

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

Fractie

Sector

Poho

Vraag

Antwoord

% kinderen/jongeren dat lid is van een sportvereniging

PvdD

RBO

MvL

Meer kinderen dan verwacht zijn lid van een vereniging. De indicator is geel gekleurd, waarom niet groen?

Deze indicator had inderdaad groen moeten zijn.

De effectindicatoren zijn erg abstract en moeilijk meetbaar. Hoe worden de effectindicatoren gemeten, bijvoorbeeld of een kind motorisch voldoende vaardig is, of een kind voldoet aan de beweegrichtlijnen?

De data die we gebruiken als input voor de effectindicatoren is divers. Voor deze twee specifieke gevallen geldt: motorische vaardigheden brengen we in kaart op basis van metingen tijdens het bewegingsonderwijs op basisscholen. Voor de beweegrichtlijn gebruiken we data uit de inwonersenquête om te kijken of kinderen voldoen aan de landelijke richtlijn (elke dag een uur matig intensieve inspanning, 3 keer per week spier- en botversterkende activiteiten).

MvL

Aangegeven wordt dat de kwaliteitsniveaus en geactualiseerde beheerplannen zijn geactualiseerd. De geïndexeerde sporttarieven voor de verenigingen, onderwijsinstellingen en individuele gebruikers zijn vastgesteld. Dit geeft echter het aantal sport- en beweegaccommodaties niet weer? Kunt u uitleggen wat het verband hiertussen is?

De doelstelling ‘faciliteren van voldoende sportaccommodaties’ heeft zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve component. Het aantal benodigde sport- en beweegaccommodaties wordt bepaald door de omvang van de vraag en dus ook i.r.t. de omvang van de stad. Gebruikskwaliteit gaat met name over functionaliteit, duurzaamheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid. De gebruikers betalen een maatschappelijk i.e. een niet kostendekkend tarief wat jaarlijks door het college wordt vastgesteld in de tarievennota. De technische kwaliteit van de gemeentelijke sport- en beweegaccommodaties wordt via genormeerde beheerplannen in stand gehouden.

MvL

Op de baten wordt de voordelige afwijking met name veroorzaakt door de hogere opbrengst sportgebruik en verenigingen. Betekent dit dat sporten duurder is geworden voor verenigingen en leden?

De hogere opbrengst is veroorzaakt door 2 factoren: 1) onze accommodaties zijn meer gebruikt dan verwacht. 2) De tarieven zijn gestegen door een indexering (2,4% in seizoen 2023/2024).

Effect-indicatoren

Sport- en beweegaccommo daties

Toelichting afwijking exploitatie

PvdD

RBO

MvL

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

Fractie

Sector

Poho

Vraag

Antwoord

Algemeen

PvdA

CTRL

MvL

Controleert de account ook of de 'manier van werken' door de gemeente realisatiekracht beperkt? Zo ja, hoe dan en wat zijn de uitkomsten hiervan?

Nee, dit wordt niet door de accountant gecontroleerd.

MvL

Verwacht resultaat 2023 (voor resultaatbestemming) in Kadernota was € 20,7 miljoen (€ 25,0 miljoen - € 4.3 miljoen buffer). Resultaat in jaarrekening 2023 is Klopt het dat het rekeningresultaat 6 ton hoger ligt € 21,6 miljoen. Dit verschil is € 0,9 miljoen. Het klopt dan aanvankelijk gedacht? Zo ja, wat gebeurt er met dat het rekeningresultaat 2023 na verwachte dit geld? resultaatbestemming € 0,6 miljoen hoger ligt dan waar in de kadernota 2025 mee is gerekend. Dit wordt meegenomen in de verdere uitwerking in de begroting 2025.

MvL

De uiteindelijke afwijking bij "overige posten" ligt op 2.4 miljoen terwijl bij Turap1 en Turap 2 deze nog op resp -4 en -5 miljoen stond. Wat verklaart dit flink verschil?

De post ‘overige posten < € 1 miljoen’ bevat alle afwijkingen kleiner dan € 1 miljoen op de programma’s 0, 6 en 8, het verschil is niet toe te wijzen aan een specifiek onderwerp.

MvL

Heeft de gemeente inzicht in de wachtlijsten van verenigingen voor nieuwe leden? Zo ja, kunnen we die per soort sport ontvangen? Wat zijn de redenen van die wachtlijsten?

Nee, deze informatie ligt bij de verenigingen zelf. Problematiek is voornamelijk bekend bij voetbalverenigingen (inschatting 1500 wachtenden, peiling augustus 2023) en bij zwemlessen (wachttijd hangt af van populariteit dag/tijdstip in de week). De reden zijn over het algemeen tweeledig: een tekort aan capaciteit in combinatie met/ of een gebrek aan kader (vereniging groeit harder dan het aankan).

MvL

Realisatie Cruijff Court in Bennekel is doorgeschoven naar 2024. Geplande bestedingen in combinatie met de Er hoeven geen middelen terugbetaald te worden aan afwikkeling van de specifieke uitkering Sportakkoord het Rijk: naast de geplande bestedingen binnen het werden niet gerealiseerd. Wat is daar de reden van? Sportakkoord zijn er ook andere lasten die Moet er nu geld terug worden betaald? meegenomen mogen worden in de verantwoording van de middelen vanuit het Sportakkoord.

Algemeen

Financieel beeld

17664

17609

PvdA

5.2 50PLU Sportaccommodat S ies

5.1 Sportbeleid en 50PLU activering S

CTRL

RBO

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

170

Onderwerp

3 Paragrafen

Fractie

VVD

Sector

RBO

Poho

Vraag

Antwoord

3g. Grondbeleid. Het negatieve resultaat van 13.4 miljoen was niet voorzien. Als we doorkijken naar de komende jaren, is er dan al iets te zeggen over eventuele negatieve verwachte ontwikkelingen? Houden we voldoende rekening met de nu lopende projecten?

Deze afname betreft het geprognosticeerde resultaat van de projectportefeuille. Dit ligt genuanceerd omdat niet alleen de verwachte kosten en opbrengsten wijzigen, maar ook de portefeuille zelf. Afgesloten projecten (en hun resultaten) worden bijvoorbeeld niet meer meegenomen in de huidige portefeuille. Hierdoor geeft de afname van het resultaat een enigszins vertekend beeld. Grote wijzigingen en afwijkingen worden daarom projectspecifiek toegelicht in de paragraaf grondbeleid. Gedurende het jaar geven producten als de MPG en de TURAPs een doorkijk in de actuele ontwikkelingen. Deze rapportages bevatten analyses en prognoses van zowel de kosten als de opbrengsten, inclusief eventuele afwijkingen ten opzichte van eerdere ramingen. Tijdens het MPG proces wordt een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de te verwachte ontwikkelingen en worden deze financieel vertaald en hierin opgenomen. Per project wordt daarbij naar de projectspecifieke ontwikkelingen gekeken. Waar nodig worden ook bijsturingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat er overschrijdingen optreden. Project en marktspecifieke risico’s worden eveneens tijdens dit proces in kaart gebracht en gekwantificeerd door middel van kans x impact. Het gemeentelijk weerstandsvermogen dekt deze risico’s af.

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

Financiën | Jaarrekeni 7.4 CDOKE ng 2023 gelden (jaarversla g-2023.nl)

Fractie

PvdD

Sector

RBO

Poho

Vraag

Antwoord

We hebben tot nu toe nog maar een fractie uitgegeven van de 4,6 miljoen. Wat zijn de consequenties als wij het geld niet binnen drie jaar opkrijgen? Maw: Zit er een prestatie-afspraak aan vast?`

De CDOKE-regeling is bedoeld voor de bekostiging van apparaatskosten (loon, inhuur en/of extern onderzoek) ten behoeve van de uitvoering van taken voortvloeiend uit het nationaal Klimaatakkoord. Deze worden jaarlijks verantwoord. Daar zit geen prestatieafspraak aan vast, anders dan dat de middelen conform het doel van de uitkering moeten worden ingezet. De CDOKE-regeling werd op 3 april 2023 opengesteld voor aanvragen. Op 10 mei kreeg Eindhoven de beschikking toegestuurd. In juni heeft de DR goedkeuring gegeven aan de uitbreiding van de formatie ten behoeve van de energietransitie en voor mobiliteit, waarna het wervingstraject werd gestart en de vacatures zijn opengesteld. Rekening houdend met de zomerperiode, opzegtermijnen en de krappe arbeidsmarkt waardoor niet elke vacature direct kon worden ingevuld, is de consequentie dat in de jaarschijf 2023 maar een beperkt deel van de middelen, t.w. € 324.644, is ingezet. Een deel van de vacatures kon pas begin 2024 ingevuld worden. Voor 2024 is de prognose dat voor een bedrag van € 3.754.167 wordt ingezet voor personele lasten. In 2025 is dat, met de huidige CDOKE-gefinancierde vacatures € 4.228.160. Het resterende deel kan nog worden ingezet voor aanvullende inhuur, extern te verrichten onderzoeken of aanvullende formatieplaatsen. De CDOKE-middelen moeten uiterlijk twee jaar na het kalenderjaar van de uitkering zijn benut.

Dat wil zeggen dat de in 2023 ontvangen middelen uiterlijk in 2025 moeten zijn uitgegeven. Op basis van de nu reeds gefinancierde formatie zal de regeling eind 2027 zijn uitgenut. Doordat in de komende periode nog een aanvullend beroep op de middelen te verwachten is binnen de doelen waarvoor deze middelen zijn toegekend, zal dit moment zich naar verwachting al eerder voordoen. De kans dat de middelen niet tijdig zullen zijn uitgenut, wordt beoordeeld als zeer klein.

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Groen | Jaarrekeni 3c Oppervlakte ng 2023 groen (jaarversla g-2023.nl)

Onderwerp

Indicator openbare ruimte

Fractie

PvdD

Sector

RBO

Poho

Vraag

Antwoord Deze getallen zijn niet met elkaar te vergelijken. Het nieuwe groen per woning wordt in principe op eigen terrein gerealiseerd. Dus de 8m2 aangelegd groen per woning is niet of slechts in zeer beperkte mate terug te zien in de hoeveelheid groen in beheer van de gemeente.

Het totale oppervlak groen beheer stedelijk gebied is de afgelopen 2 jaar met +/- 37 voetbalvelden afgenomen. Terwijl voor iedere nieuwe woning 8m2 groen erbij moet komen. Hoe staan deze getallen tot elkaar in verhouding? Het verschil betreft een kleine afwijking van minder dan 3%. Bovendien neemt het totaal van groen in beheer in stedelijk gebied en buitengebied tussen 2021 en 2023 toe met 173 ha.

Effect-indicator '% inwoners dat tevreden is over inrichting openbare ruimte' is begroot op ≥75%. De realisatie hiervan is 71%. Deze indicator is geelgekleurd. Volgens de leeswijzer staat een gele indicator voor 'verloopt niet volgens planning maar de planning c.q. raming is bijgesteld en realisatie is geen probleem'. We lezen enkel dat er sprake is van een stijgende lijn, maar er geen verklaring is voor de afwijking. Wat is hierop aangepast in planning c.q. raming waardoor deze achterstand in de toekomst in te halen is? En hoe is voor deze aanpassing gekozen zonder dat er een verklaring voor de afwijking is?

Er heeft zich geen aanpassing voorgedaan in de planning/raming. Dat is niet mogelijk, aangezien de budgetten taakstellend zijn en de indicator niet afhankelijk is van planning. De cijfers komen uit de inwonersenquête. Dit is een signaleringsinstrument en geeft geen verklaring voor afwijkingen. Er is op dit moment geen verklaring voor de afwijking (er is bv geen sprake van minder budget of een andere werkwijze). Gezien de stijgende lijn en de beperkte afwijking is er verder geen onderzoek gedaan naar de verklaring. Voor deze indicator wordt in de begroting 2025 e.v. gekeken of deze aangepast moet worden.

Effect-indicator '% inwoners dat tevreden is over onderhoud openbare ruimte' is begroot op ≥75%. De realisatie hiervan is 70%. Deze indicator is geelgekleurd. Volgens de leeswijzer staat een gele indicator voor 'verloopt niet volgens planning maar de planning c.q. raming is bijgesteld en realisatie is geen probleem'. We lezen enkel dat er sprake is van een stijgende lijn. Wat is hierop aangepast in planning c.q. raming waardoor deze achterstand in de toekomst in te halen is?

Bij de afwijking op de effectindicator is in de jaarrekening een verklaring aangegeven: Sinds 2021 is de kwaliteit voor reinigen van A (hoog) naar B (basis) gegaan. Dit is een mogelijke verklaring van de afwijking t.o.v de streefwaarde. Voor deze indicator wordt in de begroting 2025 e.v. gekeken of deze hier op aangepast moet worden.

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

Fractie

Sector

Poho

Vraag

Antwoord 1) Er spelen 2 dingen; De Delta Rhine Corridor en een lokaal waterstofnet tussen diverse bedrijven.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructu PvdD ur

Aangaande De Delta Rhine Corridor(DRC): Dit is een landelijk traject waarbij meerdere leidingen met grondstoffen, waaronder ook waterstof, worden getransporteerd vanuit Havenbedrijf Rotterdam, via Chemelot naar het Ruhrgebied. Deze is van hoge kwaliteit en vooral bedoeld voor de chemische maakindustrie, maar kan uiteraard ook als brandstof dienen. Voor de waterstof leiding is de Gasunie de trekker. Zoals het er nu naar uitziet willen ze bestaande gasleidingen retrofitten voor Waterstof. Deze leiding loopt via Ravestein en de afstand tot Eindhoven is derhalve groot dat verwacht wordt dat een aansluiting geen rendabele businesscase zal opleveren. Zeker niet in de nabije toekomst (5-10 jaar) wellicht wel richting 2050. We verwachten uitsluitsel over of er aansluiting voor de Brainport regio mogelijk is in 25/26.

1) Er wordt gesproken over waterstof, is bekend wanneer we hier uitsluitsel over kunnen krijgen? 2) Er zit tussen de begroting primair en begroting 2023/realisatie 2023 best een verschil qua lasten en Aangaande een lokaal waterstofnet tussen diverse baten waar heeft dit mee te maken? bedrijven: Omdat de DRC nog veel onzekerheid biedt heeft de gemeente samen met Brainport Development, een 12tal bedrijven en enexis een haalbaarheidsonderzoek uitgezet. Doel is te onderzoeken over er een businesscase zit in een lokaal waterstof net tussen deze 12 bedrijven. Dit onderzoek is gereed in september 2024, presentatie is naar verwachting oktober 2024. Op basis van de resultaten bepalen we met de bedrijven, Enexis, gemeente en BD wat de vervolgstap wordt. Deze bijeenkomst zal ook in september 2024 plaatsvinden. Zie info hier https://brainporteindhoven.com/nl/nieuws/haalbaarheid sonderzoek-naar-waterstofnetwerk-brainportregio. 2) Verschil tussen de begroting primair en de (geactualiseerde) begroting 2023 betreffen de in 2023 doorgevoerde begrotingswijzigingen. In 2023 zijn

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

Fractie

Sector

Poho

Vraag

Antwoord binnen taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur zowel bij de lasten als bij de baten begrotingswijzigingen doorgevoerd voor een bedrag van (afgerond) €10,3 miljoen. Dit betreft (m.n.) de volgende begrotingswijzigingen: Bgw nr 123082: MPG 2023 (meerjarenprognose grondexploitatie) conform raadsbesluit d.d. 30 mei 2023 Bgw nr 123278: Aanpassen jaarschijven grondexploitatie conform besluitvorming bij de 2e tussentijdse rapportage 2023.

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

Fractie

Sector

Poho

Vraag

Antwoord Het aantal meldingen zegt op zichzelf niet zoveel over het aantal bijzetincidenten. Van één incident kunnen meerdere meldingen gedaan worden. Onderstaande tabel geeft (voor zover te achterhalen) het aantal meldingen en het aantal ruimingen weer. Jaar

104

Volksgezondheid en Milieu

PvdA

RBO

Hoeveel meldingen van bijplaatsing waren er in 2023? En in 2022, 2021 en 2020?

Meldingen

2020

Ruimingen 10.767

2021

30.450

16.278

2022

30.568

14.385

2023

20.146

14.812

In de afgelopen jaren was circa 15% van de bijzetgevallen sprake van een volle container. In 3% van de gevallen was sprake van een storing. In ruim 80% van de gevallen was er sprake van ongewenst gedrag zonder aanwijsbare reden.

104

Volksgezondheid en Milieu

PvdA

RBO

Kan in beeld worden gebracht in welke wijken de meldingen van bijplaatsing plaatsvinden?

In de wijken Oud-Woensel, Oud-Stratum en Centrum is sprake van veel bijzet. Zowel in absolute aantallen als in het aantal bijzetincidenten per 1.000 inwoners scoren deze wijken het hoogst. Ruim dertig procent van het totaal aantal bijzettingen vindt plaats in één van deze drie wijken. Ook in de wijk Gestelse Ontginning is sprake van relatief veel bijzet. Omdat hier het aantal inwoners lager is dan in de eerdergenoemde wijken, scoort deze wijk in absolute aantallen minder hoog.

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

231

Onderwerp

Fractie

Sector

Energiecompensa GroenLi SMB tie nks

5 Sport en Cultuur VVD

6 Sociaal domein

VVD

SMB

Poho

Vraag

Antwoord

We lezen dat maatschappelijke en culturele instellingen in 2023 aanspraak konden maken op een subsidieregeling Energiecompensatie en dat dit is gedaan voor € 0,7 miljoen. Hoeveel instellingen hebben hier gebruik van gemaakt en wat was de impact voor deze instellingen op hun financiën? Heeft dit het gewenste effect gehad?

In 2023 hebben zeven instellingen gebruik gemaakt van deze regeling. Alleen instellingen met een laag eigen vermogen, die mogelijk in de financiële problemen zouden komen door de gestegen energiestijgingen, konden aanspraak maken op deze subsidie. Hoewel er meer aanvragen verwacht waren, is het gewenste effect wel bereikt: ervoor zorgen dat instellingen niet in de financiële problemen komen door de stijgende energieprijzen. Dit blijkt ook uit de vaststellingen over 2023: hoewel de energieprijzen gezakt zijn en de subsidies daardoor veelal lager zijn vastgesteld, zijn de subsidies een noodzakelijke tegemoetkoming gebleken.

Graag het aantal bezoekers per gesubsidieerde cultuurinstelling.

Cultuur Eindhoven subsidieert meer dan 40 organisaties met meerjarige subsidies. In de rapportage over KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) die ieder jaar in het najaar wordt gepubliceerd op de website van SCE (Stichting Cultuur Eindhoven), worden de KPI’s in relatie tot diverse subsidieregelingen of disciplines gepresenteerd. SCE publiceert geen overzichten per gesubsidieerde cultuurinstelling. Aangezien de jaarverantwoordingen van organisatie in mei worden ingediend wordt de analyse van prestaties pas gedaan n.a.v. jaarverantwoordingen.

6.3 Inkomensregelingen. Bij het kopje effectindicatoren kun je onder de realisatie van ‘’% huishoudens met een inkomen tot 101% van het sociaal minimum in het voorgaande jaar lezen’’, dat: ‘ Het voorlopige percentage huishoudens tot 101% van het sociaal minimum over 2022 is 7,6%. Het percentage over 2021 is inmiddels definitief vastgesteld op 7,7%. Het percentage blijft nagenoeg gelijk.’ Gaat het hier juist niet om 2023 t.o.v. 2022?

De indicator luidt als volgt: huishoudens met een inkomen tot 101% van het sociaal minimum in het voorgaande jaar. In dit jaarverslag van 2023 staan dus de cijfers van het voorgaande jaar 2022. Dit komt omdat we gebruik maken van de data van het CBS en die loopt altijd een aantal jaar achter. Het jaar 2022 is de meest recente beschikbare data vanuit het CBS.

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

79 80

Onderwerp

6 Sociaal domein

Stimuleren van cultureel aanbod

Aantal bezoekers van gesubsidieerde culturele instellingen

Fractie

VVD

PvdD

Sector

SMB

Poho

Vraag

Antwoord

Er hebben ruim 350 onderzoeken plaatsgevonden naar onrechtmatige verstrekking van de uitkering en 120 boete-onderzoeken. Met toepassing van de principes van de omgekeerde toets hebben we gehandhaafd. Wat waren hier de resultaten van?

De ruim 352 onderzoeken hebben in 154 gevallen geleid tot een resultaat in de vorm van wijziging of beëindiging. Dus van de onderzochte signalen is er in 44 % van de gevallen een vorm van onrechtmatigheid aangetoond. · 2 Strafrechtelijke onderzoeken, waarbij Proces Verbaal is opgemaakt. · 7 fraudeonderzoeken Wmo, waarvan er 1 heeft geleid tot een afwijzing van de aanvraag Wmo. · 122 onderzoeken Boete, waarvan er 50 hebben geleid tot een boete een 44 tot een waarschuwing.

Het aantal activiteiten en bezoeken is toegenomen, maar nog onder het niveau voor corona. Toch staat de indicator op groen. Moet dit niet geel zijn?

Het aantal activiteiten en bezoeken is hoger dan begroot, maar onder het niveau van 2019. Daarom staat de indicator op groen, want de norm is gezet in de begroting. Wat we daarnaast hebben gezien is dat frequentie van bezoek aan culturele activiteiten door Eindhovenaren nog lager is (blijkt uit Inwonersenquete 2023).

Het aantal bezoekers van gesubsidieerde culturele instellingen is meer dan dubbel zo hoog dan begroot. Wat is hier de oorzaak van? Hetzelfde geldt voor aantal overige culturele activiteiten.

We ontvangen tbv prestatieindicatoren voor de jaarrekening van de gemeente per 1 april eerst alleen de cijfers en pas met de jaarverslagen die we in mei ontvangen kunnen we echt analyse en duiding doen. Wat we nu al kunnen zeggen is dat het totaal aantal bezoeken ook het aantal bezoeken aan overige activiteiten betreft die vrij hoog waren: 575.098 bezoeken aan overige activiteiten. Het aantal overige activiteiten is tijdens corona toegenomen en het ging vaak ook over gratis toegankelijke activiteiten. In de analyse van KPI’s zullen we dit nader toelichten en duiden.

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

Fractie

Sector

Poho

Kinderen en jongeren in contact brengen met cultuur

Bereikte scholen en leerlingen

PvdD

3.1 Economische ontwikkeling

PvdD

Vraag

Antwoord

Zie ook vraag 36. In deze indicator in de jaarrekening is alleen bereik van In samenwerking met Sport is door SCE Kies je leerlingen via de activiteiten van CultuurStation Sport Kies je Kunst uitgevoerd. Bereik van jeugd meegenomen omdat dit een meerjarig structureel met CmK is uitgebreid. Voor de invulling van de programma betreft. Het positieve nieuws is dat de rijkeschooldag zijn contacten gelegd met culturele werkrelatie van CultuurStation met scholen stabiel is partners die mee zullen werken aan het programma. en dat meer scholen zich meerjarig hebben De indicator staat op groen. Op pagina 61 wordt aangesloten bij CmK. Het aantal activiteiten en het aangegeven dat het aantal bereikte leerlingen in het bereik daarvan was in het schooljaar 2022-2023 echter primair en voortgezet onderwijs 43.596 is, waar nog sterk beïnvloed door corona. M.a.w. nieuwe 80.000 was begroot. Dit lijkt elkaar tegen te activiteiten en relaties zijn in 2023 ontstaan, maar het spreken. Kunt u dit verklaren? effect daarvan in activiteiten en bereik wordt pas zichtbaar in een volgend schooljaar Zie ook vraag 35. In deze indicator in de jaarrekening is alleen bereik van leerlingen via de activiteiten van CultuurStation meegenomen omdat dit een meerjarig structureel Het aantal bereikte leerlingen in het primair en programma betreft.

Het positieve nieuws is dat de voortgezet onderwijs is 43.596 waar 80.000 begroot werkrelatie van CultuurStation met scholen stabiel is was. Toch zijn 76 scholen bereikt, waar 60 begroot en dat meer scholen zich meerjarig hebben was. Hoe verklaart u dat de scholen wel bereikt aangesloten bij CmK. Het aantal activiteiten en het worden, maar de leerlingen niet? bereik daarvan was in het schooljaar 2022-2023 echter nog sterk beïnvloed door corona. M.a.w. nieuwe activiteiten en relaties zijn in 2023 ontstaan, maar het effect daarvan in activiteiten en bereik wordt pas zichtbaar in een volgend schooljaar Huis naar Werk bemiddelt voor een klein deel rechtstreeks naar werk. Het merendeel van de mensen wordt na een intake bij Huis naar Werk overgedragen aan één van de partners die een voorliggende Er vonden 173 mensen werk door inzet Huis naar voorziening kunnen bieden (denk aan o.a. UWV, Werk, is ook inzage wat de rest van de kandidaten vakbonden, SBB). Inzicht in de resultaten per binnen Huis naar werk hebben gedaan/mee zijn kandidaat per partner hebben we niet. Daarnaast richt geholpen? Huis naar Werk zich ook op scholing en ontwikkeling. Voor een deel van de mensen die zich melden bij Huis naar Werk is een ontwikkelingstraject of scholing aangeboden (bv arbeidsmarktoriëntatie of vaardigheden.)

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

Fractie

Sector

Poho

Vraag

Antwoord Een deel van de groep mensen die zich in 2023 heeft gemeld viel onder de doelgroep Oekraïners (509 personen). Hiervan zijn er 289 mensen bemiddeld naar werk door het Werkgelegenheidsteam. Het getal van het aantal deelnemers aan een gesubsidieerde activiteit gaf ons te weinig informatie: Het geeft geen beeld over unieke bezoekers wat zorgt voor veel dubbelingen. Er is geen redenering over welke activiteiten wel en niet meetellen Daarbij komt ook nog dat we een relatief grote administratieve last leggen bij organisaties, terwijl we weinig met de informatie kunnen doen.

6.1 Prestatie indicator

PvdD

SMB

Het is niet geheel duidelijk waarom besloten is om het “aantal deelnemers aan gesubsidieerde activiteiten in de sociale basis “ niet te meten, kan dit verduidelijkt worden?

6.1 transformatieprogr PvdD amma

SMB

Er staat een aantal projecten zijn afgerond en De projecten lopen niet meer door als pilot, maar zijn geborgd, betekent dit dat deze niet meer door zullen ofwel geborgd in reguliere dienstverlening of krijgen via laten lopen? een andere vorm voortgang.

Sinds december 2023 liggen er vernieuwde privacy afspraken met WIJeindhoven om gegevensdeling mogelijk te maken. Deze deling van gegevens is nodig om inzicht te krijgen in deze effectindicator. De data om inzicht te krijgen in de volledige keten ligt namelijk bij zowel WIJeindhoven als Gemeente Eindhoven. Voor de begroting van 2025 wordt opnieuw gekeken naar de KPI’s voor WIJeindhoven en de meetbaarheid ervan. Deze belangrijke effectindicator komt in ieder geval terug met daarbij een werkwijze om de beweging goed in kaart te brengen over de organisaties heen.

6.2 Toegang eerstelijnsvoorzie ningen

PvdD

SMB

Bij effectindicator zijn geen gegevens beschikbaar naar verwachting vindt de meting vanaf 2024 wel plaats, wanneer vindt deze plaats en worden de resultaten beschikbaar?

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

6.2 prestatie indicatoren

Economische ontwikkeling

Sport en cultuur

Fractie

PvdD

PvdA

Sector

SMB

Poho

Vraag

Het aantal actieve dossiers met een lopend traject Totaal aantal dossiers staat op groen, dit betreft een stijgt evenredig mee met de natuurlijke groei van de stijging van het aantal actieve dossiers, waarom is stad en de komst van meer nieuwe statushouders. deze dan groen? Deze indicator richt zich op het zittend bestand en een Dat geldt ook voor % inwoners doorverwezen naar mogelijke oplossing als afschaling. Dus van sociale basis. aanvullende ondersteuning naar ondersteuning in de sociale basis. Dit geeft inzicht in de beweging 2-1-0.

Wat is de ESF-subsidie? Hoe is dit exact besteed? En wat is de derde tranche 'REACT'?

Het Europees Sociaal Fonds is een subsidie voor arbeidsmarktregio’s die door het ministerie van SZW beschikbaar wordt gesteld voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden. ESF kent diverse projecten. De ontvangen ESF subsidie (minus uitvoeringskosten) wordt besteed aan projecten van de deelnemende partners: regiogemeenten (bijstand), sociaal ontwikkelbedrijven, de stichting WIJeindhoven en PRO-VSO scholen. ‘ESF 2014 – 2020 3de tranche REACT’ is ook een ESF project.

Hoe komt het dat de realisatie van aantal bereikte leerlingen primair en voortgezet onderwijs zo veel lager ligt dan de begroting? Kan dat worden geduid?

In de begroting hebben we het meerjarige niveau van voor corona ingevuld voor een meerjarig consistent beeld over ambities. Het aantal activiteiten en het bereik daarvan was in het schooljaar 2022-2023 echter nog sterk beïnvloed door corona. M.a.w. nieuwe activiteiten en relaties zijn in 2023 ontstaan, maar het effect daarvan in activiteiten en bereik wordt pas zichtbaar in een volgend schooljaar.

Antwoord

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

17651

79 en 86

Onderwerp

Fractie

5.3 50PLU Cultuurpresentatie S

6.4

Programma 6 Sociaal domein

PvdD

Sector

SMB

Poho

Vraag

Antwoord

Het aantal bereikte leerlingen primair en voortgezet onderwijs blijft sterk achter op de begroting. Wat is hier de reden van?

SL/ST

Als de gerealiseerde aantallen afwijken van de begroting, dan wordt dit weergegeven met een gele kleur (verloopt niet conform de oorspronkelijke raming, De prestatie-indicatoren staan op rood en op geel maar de raming/planning is bijgesteld) of rode kleur kan uitgelegd worden waarom deze op rood en geel (niet conform raming en realisatie is een probleem). In staan, dit is ons niet geheel duidelijk? de begroting was bijvoorbeeld opgenomen dat er eind 2023 724 mensen aan het werken waren met Dit geldt ook voor 6.6 m.b.t. de eerste drie prestatie- loonkostensubsidie. De realisatie was echter 619. indicatoren, deze staan op geel maar waarom? Zoals hierboven aangegeven betekent geel dat het gerealiseerde percentage afwijkt tov de begroting, maar dat realisatie geen probleem is. Dit is het geval voor de desbetreffende prestatie-indicatoren bij 6.6.

SL/ST

Welke voorgenomen activiteiten/bestedingen zijn in 2023 niet of anders uitgevoerd?

In de jaarrekening wordt met de kleuren groen, geel en rood aangegeven of zaken wel of niet conform planning verlopen. Tevens is onder elk taakveld een toelichting opgenomen als er afwijkingen in de exploitatie zijn.

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

Fractie

Sector

Poho

Vraag

Antwoord

Momenteel hebben we geen nieuwe aanvragen lopen voor Europese subsidies binnen het sociaal domein. Er loopt een URBACT project rondom online jongerenwerk. Doel van het project is om middels digitale oplossingen online jongerenwerk verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Algemeen

PvdA

SMB

SL/ST

De inzet van onze public affairs adviseurs in Brussel is om de gemeente Eindhoven nadrukkelijk te profileren en positioneren in bepaalde netwerken. Door zichtbaarheid te genereren en partnerschappen met andere steden aan te gaan worden de kansen voor succesvolle subsidieaanvragen vergroot. Voorbeelden hiervan zijn het Europese netwerk rondom ‘age friendly cities’, op verzoek van de Eindhovense gemeenteraad. Welke Europese subsidies hebben we binnen het sociaal domein? Wat is de inzet van onze lobbyisten Verder nemen we deel aan kennisuitwisseling van verschillende werkgroepen binnen het Social Affairs in Brussel om meer subsidies binnen het sociaal Forum van Eurocities. Eurocities is het Europese domein te krijgen? netwerk voor steden. Verder zijn we in gesprek met verschillende departementen in Den Haag om de mogelijkheden te verkennen om financiële middelen vanuit het Social Climate Fund te verkrijgen en monitoren we de voortgang hierop. Tot slot, de verwachting is dat een nieuwe Europese Commissie in november aantreedt met een nieuwe Europese Commissie Werkprogramma. Dit werkprogramma zullen we analysen en monitoren op mogelijke kansen voor nieuwe subsidies.

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

100

Onderwerp

Prestatie indicator 6.81

Jeugd

Onderwijs

Technisch lezen

Fractie

PvdD

PvdA

PvdD

Sector

SMB

Poho

Vraag

Antwoord

Er staat bij de eerste prestatie-indicator op p. 90 dat de uitstroom minder groot is begroot vanwege krapte op de arbeidsmarkt, (bij andere punten wordt gesproken over krapte op de woningmarkt), wat heeft bij deze indicator de arbeidsmarkt ermee te maken?

Dit is inderdaad helaas een foutje. Het moet zijn krapte op de woningmarkt.

SMB

Wanneer verwacht de organisatie te weten hoeveel procent van de jeugdigen binnen 3 maanden na start maatregel passende jeugdhulp ontvangt?

SMB

StS / ST

Worden er linkjes gelegd tussen vluchtelingen waarvan DUO hun buitenlandse diploma's niet als startkwalificatie valideert en het Expat Spouses Initiative?

StS

Het in 2021 verhoogde ambitieniveau van 50% naar 70% wordt niet gehaald voor de doelgroepleerlingen die gemiddeld of bovengemiddeld scoren op technisch lezen. Waar we bij doelgroepleerlingen een afname zien van 63% naar 60% dat (boven)gemiddeld scoort, zien we in de SPILmonitor een stijging bij niet-doelgroepkinderen van 62% naar 66% dat (boven)gemiddeld scoort. Onbekend is waardoor dit verschil veroorzaakt is. Wordt hier wel onderzoek naar gedaan worden en zo ja wanneer?

SMB

Deze indicator is opgenomen na het verscherpt toezicht op de jeugdbescherming. Dit verscherpt toezicht is inmiddels stopgezet. De regionale monitor waaruit deze indicator gehaald kon worden, is er momenteel ook niet meer. We zijn in gesprek met de regio om deze basismonitor wel te behouden. Op dit moment heeft ESI geen programma’s specifiek gericht op vluchtelingen om kwalificaties te valideren via DUO. De programma’s van ESI staan open voor alle nieuwkomers, maar zijn niet gericht op het omzetten van buitenlandse diploma’s, eerder op aanwezige skills en ervaring te benutten voor een eventuele andere baan. In het verleden hebben wel vluchtelingen (Syrisch, Oekraïne) deelgenomen aan programma’s van ESI, maar niet i.s.m. DUO noch gericht op validatie van diploma’s. Er is een eerste uitvraag gedaan bij het onderwijs. Zij zien een toename van hulpvragen bij kinderen, waardoor de differentiatie in de groep lastiger wordt. Ook speelt mogelijk een na-ijleffect van corona mee (het betreft kinderen die rond de 4 jaar waren toen corona uitbrak). Landelijk zien we ook dat de basisvaardigheden afnemen. In de bestuurlijke LEA van 3 juni kwam de daling van technisch lezen ook aan de orde. Afgesproken is dat er hierover een verdiepend gesprek volgt.

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

Fractie

Sector

Poho

Volwasseneducati PvdD e

SMB

StS

Economische ontwikkeling

StS

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

PvdA

Vraag

Antwoord

Het aantal cursisten is inmiddels bekend. Het bereik cursisten Eindhoven 2023: 4.896 cursisten. Daarmee is de doelstelling van de begroting 2023: 3.490 Het aantal deelnemers volwasseneducatie dat cursisten ruimschoots behaald. taalvaardiger is geworden en het aantal Het aantal deelnemers dat taalvaardiger is geworden laaggeletterde cursisten is nog nader te bepalen. De volgt nog uit de impactmeting, die nog niet is afgerond. cijfers zijn nog niet beschikbaar. Wanneer zijn deze Na de zomer volgt een collegebrief met inzicht in deze cijfers beschikbaar? cijfers. Ook is een agenderingsverzoek naar de griffie gestuurd om de raad in oktober technisch bij te praten over het stadsplan basisvaardigheden. Waarom ligt het aantal banen per 1000 inwoners Gaat om betaalde arbeid binnen Eindhoven. Betreft hoger dan het aantal inwoners? Hoe wordt dit dus ook mensen woonachtig in andere gemeenten die gemeten? Worden vrijwilligersfuncties ook hier in Eindhoven werkzaam zijn. meegenomen?

StS

De 9 gemeenten in het SGE (Stedelijk Gebied Eindhoven) komen als ‘9voor1’ maandelijks bijeen om binnengekomen huisvestingsvragen van bedrijven (niet zijnde retail en horeca) in behandeling te nemen. Hoe helpt '9voor1' bedrijven met hun Afhankelijk van het verzoek, wordt bekeken of het huisvestingsvraag? 60% van de aanvragen was betreffende bedrijf in aanmerking komt voor een kavel afkomstig van bedrijven uit Eindhoven. Om wat voor bedrijfsgrond in een of meer gemeenten. vragen gaat het dan? In het geval het bedrijf niet voor grond in aanmerking komt, wordt een andere oplossing gezocht, bijvoorbeeld middels doorverwijzing naar een of meer private aanbieders van bedrijfsruimte.

StS

De 10.000 bereikte internationals zijn de internationals die naar het expat center komen op afspraak om hun formalities te regelen (inschrijving/BSN, verblijfsvergunning). We hebben in 2023 voor 760 verschillende werkgevers internationals ingeschreven. De 250 bereikte MKB bedrijven zijn de contacten die de MKB-accountmanagers van het expat center hebben met het internationaliserend MKB. Dit gebeurt in 1-op-1 gesprekken, tijdens netwerkevents, tijdens door expat center georganiseerde en gethematiseerde webinars of fysieke events.

Zijn de 250 bereikte MKB-bedrijven en de ~10.000 bereikte expats/internationals voornamelijk geholpen door registraties? Waarmee kloppen ze nog meer aan bij HECS?

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

Fractie

Sector

Poho

Vraag

Antwoord Daarnaast treft het expat center nog een grote groep internationals tijdens bijvoorbeeld de maandelijkse welcome evenings, ongeveer 50 internationals per keer. Of legt de international contact met het expat center met een specifieke vraag (via mail, telefoon of door langs te lopen). Dit kan gaan over: formalities, wisselen van baan, taal, cultuur, sport, het huisvuil, DigID, rijbewijzen, wonen, zorg, etc. Dit is heel divers. Dit zijn ongeveer 5 contacten per dag (bovenop dus de contacten inzake de formalities afspraken).

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

Fractie

Sector

Poho

Vraag

Antwoord

De internationale positionering van Eindhoven / Brainport verloopt via de lijn en kanalen van Brainport Eindhoven en is inhoudelijk ondersteunend aan de Brainport Agenda.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

PvdA

StS

Hoe wordt Eindhoven gepromoot in het buitenland? Waar? Met welke teksten?

De internationale website www.brainporteindhoven.com/int is daarin een belangrijk platform. Het vertrekpunt voor internationale positionering is 'Home of Pioneers'. Van daaruit wordt het internationale verhaal opgebouwd, afhankelijk van het doel dat wordt beoogd (works, study, doing business). De openingstekst van de website is als volgt: Whether you study, work, or do business, Brainport Eindhoven welcomes you with open arms. Your new home away from home. Where opportunities are endless, and innovation and technology are top of mind. A region with an inventive spirit that values those who can get things done while others say it’s impossible. Career growth, excellent life quality, and a warm community are all here, in the home of pioneers. Een groot deel van de internationale positionering verloopt digitaal en via internationale media. Brainport Development en de regionale partners uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeenten, ontvangen jaarlijks een groot aantal media-verzoeken. De 'Home of Pioneers' verhaallijn is voor alle partners het vertrekpunt en biedt bouwstenen en handvaten voor de (hun) internationale positionering en propositie.

Paginanr. Paginanr. boekwerk/ website pdf

Onderwerp

Onderwijs

Fractie

PvdA

Sector

RBO

Poho

StS

Vraag

Antwoord

Wat voor consequenties kan het hebben dat de beschouwingsprocedure van het IHP van 4 naar 16 jaar gaat? En hoe vaak worden wij hier in de tussentijd van op de hoogte gesteld?

Scholenbouw is een zorgplicht en een 16 jarig IHP is een wettelijke verplichting. Dit heeft als consequentie dat we ons langjariger dan nu financieel moeten committeren en hiervoor een spaarsysteem in moeten richten. Elke 2 jaar vind een herijking plaats op basis van afwijkingen in leerling prognoses. Elke 4 jaar wordt het gehele IHP herijkt. De herijkingsmomenten zijn de momenten waarop de raad geïnformeerd wordt.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14303213/1