Raadvoorstel Zienswijze begroting ODZOB 2022

gemeente Eindhoven Inboeknummer 21bst00483 Dossiernummer 21.12.752 B&W beslisdatum 23 maart 2021

Zienswijze begroting Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Raadsvoorstel 2022 Inleiding De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft op 4 maart 2021 haar ontwerpbegroting 2022 aangeleverd. Zij vraagt de deelnemers vóór 20 mei 2021 hun zienswijze in te dienen om zodoende ook tijdig de begroting bij de provincie in te kunnen dienen.

 Wettelijke taak Gemeenschappelijke regeling voor Toezicht en handhaving

 Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college  Onvermijdelijk Doelstelling Toets de begroting van de ODZOB 2022 inhoudelijk en financieel aan de beleidsrichting van de gemeente Eindhoven. Voorstel 1. In te stemmen met de zienswijze op de begroting 2022 van ODZOB 2. De zienswijze te verzenden aan ODZOB Argumenten 1.1 In lijn met afgesproken taken en kaders De opdracht van de ODZOB is in grote mate in lijn met de kaders die door het college in de brief van 11 september 2020 zijn meegegeven. In het AB Odzob van november 2020 is een Kadernota vastgesteld die uitgaat van ‘geen stijging’ van het gemiddelde uurtarief ten opzichte van 2021, de ‘nullijn’. De ontwerpbegroting is ook in lijn met de in 2020 vastgestelde meerjarenbegroting 2021. En inhoudelijk en procesmatig in lijn met de, met 4 GR-en afgesproken, taken en kaders, en met het BBV. Het niet laten stijgen van het gemiddelde uurtarief ad € 100,30 wordt bereikt door interne bijstellingen en besparingen ad € 400.000: Het verhogen van de productiviteitsnorm van 1340 naar 1350 uur: € 160.000 Bijstelling personeelskosten (inhuur, werving e.d.): € 129.000 Het schrappen van de post onvoorzien: € 75.000 Bijstelling kapitaallasten en overige kosten: € 36.000

Inboeknummer 21bst00483

Er is uitgegaan van een tariefsindexering van 1,5%, conform de door Eindhoven vastgestelde beleidsafspraak 4GR-en die ook door de AB’s van de 4GR-en is vastgesteld. Ter vergelijk: Eindhoven hanteert in principe bij haar begroting een verhoging van 2% (en een cao-verhoging), maar daarvan kan worden afgeweken. 1.2 Efficiencyverbetering ODZOB heeft in de Kadernota 2022 de eerder vastgelegde efficiencyverbetering (AB ODZOB van 21 november 2019) opgenomen: 2% in 2022 tov 2021. Vanaf 2023 betekent dit een structureel effect van 3%. In 2020 is een concrete verbeterslag geïnitieerd: Staat van het mandaat. De voortgang is teruggekoppeld in het AB ODZOB van november 2020. Een toelichting over de omvang van de daarmee bereikte financiële effecten ontbreekt. Kanttekeningen 1. Nader in 2021 uit te kristalliseren ontwikkelingen vergen later mogelijk aanvullende begrotingswijzigingen voor 2022 Er is een aantal ontwikkelingen en onderwerpen nog niet verwerkt in de ontwerp begroting. Omdat nog niet duidelijk is hoe groot de opgave is en dekking daarvoor mogelijk gevonden kan worden binnen de bestaande begroting. Of omdat daarover in het AB Odzob nog nadere besluitvorming over moet plaatsvinden. Het betreft: -

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek: Het AB Odzob heeft in september 2020 unaniem besloten de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek (maart 2020) uit te werken tot een concreet Plan van aanpak. Het voorstel is ter besluitvorming geagendeerd voor het AB Odzob op 25 maart 2021. Uitwerking van het Plan van aanpak vergt naar verwachting een eenmalige investering voor de implementatie in de jaren 2021 en 2022. Hoe groot die is vergt nadere uitwerking, na vaststelling door het AB Odzob in maart 2021. In de begroting 2021 kan daarvoor binnen de bestaande begroting van Odzob deels (€ 50.000) al ruimte voor worden gemaakt.

-

Impuls Omgevingsveiligheid: Taken externe veiligheid worden in de Omgevingswet omgezet naar Omgevingsveiligheid. Daartoe dienen een beperkt aantal taken collectief op de schaal van de regio te blijven worden uitgevoerd. Die taken worden ter besluitvorming voorgelegd aan het AB Odzob van maart 2021. De financiering (€ 40.000) daarvan kan in 2021 ten laste van het Collectieve programma worden gebracht. Hoe dat in de jaren daarna wordt gedaan is mede afhankelijk van besluitvorming over het Plan van aanpak Rekenkameronderzoek. Omdat onderdeel daarvan is wie bevoegd wordt over de besteding van de collectieve middelen (€ 1.200.000/jr): de directeur Odzob (zoals nu het geval is) of het Opdrachtgevers Platform van deelnemers.

-

Omgevingswet: Invoering van de Omgevingswet staat gepland op 1 januari 2022. Voor de jaren 2020 en 2021 is twee maal € 400.000 beschikbaar gesteld voor te treffen voorbereidingen. De besteding daarvan loopt in 2020 achter ten opzichte van de planning. Niet uitgesloten is dat er eind van 2021 budget resteert. Er zijn extra kosten ter verwachten in het eerste jaar van uitvoering (2022). Of en in welke mate daartoe extra middelen nodig zijn tekent zich later in het jaar af. Overigens is niet uitgesloten dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld.

-

Nieuwe VTH systeem: Ook hiervoor wordt in het AB Odzob van maart 2021 ter besluitvorming een voorstel voorgelegd over de actuele stand van de bestedingen, en de verwachte aanvullende middelen in 2022 e.v.

2

Inboeknummer 21bst00483

2. Het weerstandsvermogen is afgenomen tot het minimum niveau In 2020 zijn in het AB Odzob financiële besluiten genomen over te treffen voorbereidingswerkzaamheden voor de Omgevingswet, en het invoeren van een nieuw VTH systeem. Daarbij is gebruik gemaakt van de beschikbare reserve. Die is daardoor afgenomen. Het voornemen is het verwachte resultaat Jaarrekening 2020 (354K) toe te voegen aan de reserve, waardoor die op het vereiste minimale niveau blijft. Kosten De opdracht vanuit de gemeente Eindhoven voor 2022 voor basistaken plus verzoektaken en collectieve taken is € 1.434.975. Dit kan worden gedekt vanuit de Meerjarenbegroting 2021 van Eindhoven ten laste van het Taakveld 7.4 Milieubeheer. Communicatie De Omgevingsdienst wordt met bijgevoegde zienswijze geïnformeerd. Planning en uitvoering Het werkplan wordt gedurende het kalenderjaar 2022 uitgevoerd. Evaluatie De jaarrekening 2021 wordt deze geconfronteerd met de begroting 2021. Ons college let actief op het punt in onze zienswijze om de organisatiekosten naar beneden te brengen en te bewaken in de betreffende gremia binnen de GR-en.

Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Concept zienswijze begroting Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2022. • Aanbiedingsbrief ontwerp begroting 2022 van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 4 maart 2021 • Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, versie DB 4 maart 2021 

De bijlagen worden meegestuurd

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

3

Inboeknummer 21bst00483

Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 maart 2021; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 20 april 2021; gelet op de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; besluit: 1. 2.

In te stemmen met de zienswijze op de begroting 2022 van ODZOB De zienswijze te verzenden aan ODZOB

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 april 2021.

J. Verbruggen, griffier.

4