Raadsvoorstel zienswijzeprocedure GGD BZO programmabegroting 2022

gemeente Eindhoven Inboeknummer 21bst00446 Beslisdatum B&W 13 april 2021 Dossiernummer 21.14.351

Raadsvoorstel Zienswijzeprocedure GGD BZO programmabegroting 2022 Inleiding Eindhoven neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (hierna te noemen: GR) GGD Brabant Zuidoost (hierna te noemen: GGD BZO). Op grond van deze GR stelt het Algemeen Bestuur (hierna te noemen: AB) van de GGD BZO u in de gelegenheid om uw zienswijze voor 20 mei 2021 kenbaar te maken op de ontwerp programmabegroting 2022. Gezien de bestuurlijke procesgang die niet synchroon loopt bij alle gemeenten is het dit jaar niet mogelijk om de programmabegroting voor 20 mei aanstaande aan de Raad te overleggen, maar zal dit op de raadsvergadering van 1 juni 2021 plaatsvinden. Dit vormt geen risico voor de vervolgstappen in de zienswijze procedure. Op 7 juli 2021 zal het AB de begroting vaststellen, rekening houdend met de ingekomen zienswijzen. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient de GGD BZO haar programmabegroting 2022 voor 15 juli 2021 aan de Provincie Noord Brabant te doen toekomen. Naast de wettelijke (basis)taken zoals beschreven in de GR, voert de GGD BZO voor gemeente Eindhoven individuele taken uit. Dit worden contracttaken genoemd. In bijlage 1 vindt u een uitgebreide toelichting op de huidige contracttaken welke de GGD BZO voor gemeente Eindhoven uitvoert.

 Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college  Onvermijdelijk

Doelstelling Een zienswijze vragen van de raad met betrekking tot de ontwerp programmabegroting 2022 van de GGD BZO zodat deze in juli 2021 kan worden vastgesteld en kan worden meegenomen in de besluitvorming. Voorstel 1. Kennis nemen van de brief d.d. 15 maart 2021 van de GGD BZO ; 2. Kennis nemen van de ontwerp programmabegroting 2022; 3. Uw zienswijze kenbaar maken over de ontwerp programmabegroting 2022 van de GGD BZO door in te stemmen met bijgevoegde ontwerp brief.

Inboeknummer 21bst00446

Argumenten 1. In de brief wordt de programmabegroting namens de GGD u aangeboden. 2.1. De ontwerp programmabegroting 2022 biedt u inzicht in de actualisering van de begroting 2021 met een verwerking van majeure ontwikkelingen die beschreven zijn in de kadernota en het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen voor 2022 zoals afgesproken tussen de 4 GR’en en gemeenten. Bestuursopdracht Het Algemeen Bestuur van de GGD BZO heeft in 2018 aan de directeur van de GGD BZO een bestuursopdracht gegeven om te komen tot een stabiele en wendbare organisatie. De bestuursopdracht bevat vijf deelopdrachten: 1. Het uitwerken van een efficiënte en effectieve uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken en de wijze waarop wordt ingezet op het continue verbeteren en door ontwikkelen van de organisatie; 2. Het ontwikkelen van een duurzaam en transparant financieringsmodel voor de GGD; 3. Het onderzoeken van uiteenlopende financieel-juridische mogelijkheden om strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan; 4. Het onderzoeken van de uitvoering van een doorlopende lijn JGZ, voor de totale leeftijdsgroep van 0 tot 18 jaar. 5. Het vergroten van het huidige aanbod in contracttaken; Voor de uitvoering van deze bestuursopdracht hebben onze gemeenten in 2020 aan de GGD een eenmalige kapitaalinjectie van € 1,- per inwoner (ca. € 750.000) gegeven. M.i.v.

2021 staat daar een structurele verlaging van de inwonerbijdrage van € 0,20 per inwoner tegenover. Met deze incidentele impuls kan de GGD het HRM instrumentarium en begeleiding naar zelforganisatie financieren en de informatie huishouding optimaliseren, LEAN prestatiedoorbraken faciliteren en operationele en bestuurlijke management rapportages opleveren. Als gevolg van de Corona-crisis is die uitvoering hiervan echter opgeschoven. De eenmalige middelen van gemeenten zijn in een bestemmingsreserve gestort, waaruit in 2021 en 2022 de uitgestelde verbeteracties zullen worden bekostigd. De verbeteracties m.b.t. bedrijfsvoering en de veranderingen in de structuur en werkwijzen worden in 2021 voortvarend opgepakt. In het integratieproces JGZ is wel voortgang geboekt en de ambitie om per 1.1.2021 de taken, mensen en middelen JGZ 0–4 van Zuidzorg en Zorgboog over te nemen is gehaald. Vanaf 1.1.2021 is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0–4 jarigen bij de GGD ondergebracht, zodat er sprake is van een doorlopende lijn JGZ voor 0–18 jarigen. De keuze om de JGZ 0 tot 4 jaar in te besteden als gemeenschappelijk taak komt voort uit de ambitie van de bestuursopdracht om te komen tot een financieel gezonde, stabiele en wendbare GGD.

De programma onderdelen JGZ 0 – 4 zijn in de begroting opgenomen (inhoudelijk en financieel) conform de afspraken die gemaakt zijn met onze gemeenten in het kader van de inbesteding/integratie. Mensen, taken en middelen zijn van Zuidzorg en Zorgboog overgenomen. Ook de huurovereenkomsten m.b.t. de consultatiebureaus zijn overgenomen. De contracttaken welke gemeente Eindhoven heeft belegd bij de GGD BZO worden in een memo (bijlage 1) nader toegelicht.

2

Inboeknummer 21bst00446

Gevolgen Coronacrisis In 2022 zal de GGD mogelijk nog te maken hebben met het inhalen van achterstanden die als gevolg van de Coronacrisis zijn opgelopen. Voor de GGD zal de aandacht waarschijnlijk in 2021 en 2022 gaan verschuiven naar preventie. Financieel gezien worden eventuele meerkosten 2022 i.v.m. achterstallig werk als gevolg van Corona door het Rijk vergoed. Door de Coronacrisis is de markt voor buitenlandse reizen fors ingezakt. Dit heeft effect op de omzet bij Reizigerszorg in 2020 en 2021. Omgevingswet Per 1.1.2022 treedt de omgevingswet in werking. Dit is dus met een jaar uitgesteld. De implementatie van deze wet gaat jaren duren. In opmaat daar naar toe en in lijn met het collegeprogramma wordt er in de geest van deze nieuwe wet al concreet samengewerkt met de GGD. Dit gebeurt op lokaal, regionaal en provinciaal niveau in relatie tot de gezonde leefomgeving en het behalen van gezondheidsdoelen met betrekking tot de Gezonder Brabant. De samenwerking richt zich bijvoorbeeld en concreet op de betrokkenheid bij de Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Regionaal meetnet, de ontwikkeling van de luchthaven Proefcasus Eindhoven en het streven naar een schonere lucht als gevolg van een lagere milieu-omgevingslast. De wegen van de gemeenten, de GGD en andere partijen kruisen elkaar steeds meer.

De GGD verwacht dan ook dat gemeenten extra inzet gaan vragen bij de voorbereidingen op de invoering van de omgevingswet. Wet Verplichte GGZ In het kader van de Wet Verplichte GGZ verwacht de GGD, net als bij de Omgevingswet, dat gemeenten extra inzet zullen vragen. Lokale preventie akkoorden Zoals al eerder is gecommuniceerd zal in het vierde kwartaal 2021 een integraal gezondheidsbeleid worden opgeleverd met als onderdeel een lokaal preventie akkoord. De GGD heeft als basistaak gemeenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van het preventie akkoord. Indexering Voor de bepaling van de gemeentelijke bijdragen voor het gezamenlijke takenpakket wordt in principe voor een meerjarige periode een afspraak over de omvang van het takenpakket gemaakt, naast de afspraak over de wijze van indexering. Hiervoor is gekozen opdat hiervoor niet jaarlijks voorstellen, berekeningen en afrekeningen hoeven te worden gemaakt. Dit alles vanuit de gedachte dat de omvang van het gezamenlijke takenpakket gelijk blijft (behoudens specifieke besluiten) en dat de methodiek van indexering er voor zorgt dat gemiddeld genomen de GGD de bijdrage ontvangt die daarvoor noodzakelijk is. Voor de indexering wordt de Macro Economisch Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september gehanteerd.

Voor 2022 betekent dit voor de GGD dat gerekend wordt met de volgende indexering: Loon 70% * 2,8% = 1,26% Prijs 30% * 1,5% = 0,45% Totaal index 2022: 1,71%

3

Inboeknummer 21bst00446

2.2. De ontwerp programmabegroting 2022 biedt u inzicht in de kanttekeningen rondom de algemene reserve/weerstandsvermogen. De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO is, zeker gezien de exploitatie-omvang, beperkt. De risico-inventarisatie van begin 2021 resulteerde in een benodigde weerstandscapaciteit van ca. € 2.300.000,- voor het Programma Publieke Gezondheid (PG) en ca. € 2.100.000,- voor het Programma Ambulancezorg. Na bestemming van het verwachte resultaat 2020 bedraagt de Algemene Reserve PG ca. € 550.000 en de Algemene Reserve AZ ca. € 1.400.000,-. De algemene reserve PG ligt daarmee (op dit moment) beduidend onder de vigerende bandbreedte van tussen de € 1.500.000 en € 2.000.000. De verwachting is dat met de uitvoering van de bestuursopdracht de algemene reserve PG in de komende jaren op het gewenste minimum niveau zal worden gebracht. In 2022 zal dit echter nog niet het geval zijn; men verwacht dat de algemene reserve PG ultimo 2022 zal zijn gestegen naar € 1.100.000. Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige stand maar ligt nog altijd buiten de vigerende bandbreedte. 2.3. De ontwerp programmabegroting 2022 biedt u inzicht in de te verwachtte veranderingen op de gemeentelijke bijdrage.

In de loop van 2021 zullen er op uitvoeringsniveau naar verwachting nog enkele veranderingen gaan plaats vinden, die effect kunnen/zullen hebben op de gemeentelijke bijdrage. Het Rijksvaccinatieprogramma zal worden uitgebreid en verder gedecentraliseerd en er komt een uitbreiding van het takenpakket vanwege prenatale screening. Voor beide activiteiten zullen budgetten worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor beiden geldt dat zodra exacte bedragen inzichtelijk zijn er op basis van een realistische kostenraming een begrotingswijziging, met aanpassing van de inwonerbijdrage, voor zienswijze aan gemeenten zal worden voorgelegd. Daarnaast wordt er in 2021 onderzocht of het mogelijk is dat Vroeghulp een basistaak voor alle 21 gemeenten wordt, op basis van een bedrag per kind/inwoner. Tot slot, het Rijk heeft toegezegd de kosten van Coronabestrijding bij de GGD’en in 2020 en 2021 te zullen vergoeden. Op dit moment is echter onduidelijk welke extra kosten in 2022 voor Coronabestrijding en herstelwerkzaamheden moeten worden gemaakt. Er wordt van uit gegaan dat het Rijk ook deze rechtstreeks of via het gemeentefonds zal vergoeden. In deze programmabegroting zijn deze kosten buiten beschouwing gelaten omdat een eventuele omvang daarvan op dit moment ook niet is in te schatten. 3.

Door in te stemmen met de voorgestelde ontwerp brief maakt u kenbaar de volgende aandachtspunten te hebben: De GGD BZO wordt verzocht de raad op de hoogte te houden van de herstelwerkzaamheden en eventuele vergoeding vanuit het Rijk rondom de Coronabestrijding; De GGD BZO wordt verzocht de te verwachte veranderingen op de gemeentelijke bijdrage zo veel mogelijk in één zienswijze voor te leggen; De zienswijze wordt gegeven Vroeghulp als contacttaak te continueren; Complimenten worden uitgesproken jegens het bestuur en alle medewerkers van de GGD BZO voor hun inzet in tijden van de Coronacrisis; Akkoord wordt gegeven op voorgelegd ontwerp programmabegroting 2022.

4

Inboeknummer 21bst00446

Kanttekeningen N.v.t. Kosten De kosten voor Eindhoven welke voortvloeien uit deze ontwerp-programmabegroting 2022 van de GGD BZO bedragen enkel voor de gemeenschappelijke taken €8.170.007. De dekking is geheel voorzien binnen de gemeentelijke begroting 2022, taakveld 71 Volksgezondheid, waarbij de budgetten voor 2022 voor de GR taken conform afspraak binnen de 4 GR-en met het GR indexcijfer worden verhoogd. Communicatie Na de raadsvergadering van 1 juni 2021 zal de GGD BZO schriftelijk worden geïnformeerd over de zienswijze van uw raad. De zienswijze is als ontwerpbrief als bijlage bij het raadsvoorstel meegestuurd en wordt na goedkeuring na de raadsvergadering naar de GGD BZO verstuurd. De portefeuillehouders en bestuurslid namens gemeente Eindhoven van het Algemeen Bestuur GGD communiceert mondeling in de vergadering van 7 juli 2021 van de GGD BZO de zienswijze van de raad op de voorgestelde ontwerp programmabegroting 2022 en uw standpunt. De GGD BZO dient het bij de gemeenten aan te geven als de besluitvorming bij alle deelnemende gemeenten is afgerond. Planning en uitvoering De begroting wordt ingebracht in het DB van 23 juni 2021 en het AB van 7 juli 2021 en in het laatst genoemde overleg vastgesteld. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient de GGD BZO haar programmabegroting 2022 voor 15 juli 2021 aan de Provincie Noord Brabant te doen toekomen.

Evaluatie De taken van de GGD worden conform de P&C-cyclus geëvalueerd. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Brief GGD BZO van 15 maart 2021; • De ontwerp programmabegroting 2022 GGD BZO • Notitie Vroeghulp Zuidoost Brabant vanaf 2022  

De bijlagen worden meegestuurd De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

5

Inboeknummer 21bst00446

Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 april 2021; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 25 mei 2021; gelet op de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; besluit: 1. Kennis nemen van de brief d.d. 15 maart 2021 van de GGD BZO ; 2. Kennis nemen van de ontwerp programmabegroting 2022; 3. Uw zienswijze kenbaar maken over de ontwerp programmabegroting 2022 van de GGD BZO door in te stemmen met bijgevoegde ontwerp brief. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juni 2021.

J. Verbruggen, griffier.

6