Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting Gemeenschappelijke regeling Cure 2027

gemeente Eindhoven Inboeknummer 8158103_02 Dossiernummer 26.16.252 B&W beslisdatum 14 april 2026

Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting Gemeenschappelijke regeling Cure 2027 Inleiding Voor u ligt de Ontwerpbegroting GR Cure 2027. De begroting behelst de werkzaamheden van de Gemeenschappelijke regeling Cure in opdracht van de drie deelnemende gemeenten. Voor de Gemeenschappelijke regeling (GR) verzorgt Cure Uitvoeringsdienst B.V. de uitvoering van de afvalinzameling. Cure verricht haar taken met inachtneming van de kerndoelstellingen van Cure: • Een (rest)afvalloze samenleving waar huishoudelijk afval maximaal wordt hergebruikt; • Het optimaliseren van het serviceniveau voor de burgers; • Werkgelegenheid creëren voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt; • Bovenstaande doelstellingen realiseren tegen zo laag mogelijke kosten. Naast deze kerndoelstellingen heeft Cure de ambitie om in 2030 volledig emissieloos in te zamelen en het probleem van bijzet verder terug te dringen. De doelstellingen van de GR Cure sluiten aan bij de ‘Strategie gescheiden inzameling huishoudelijk afval’ (Afvalstrategie) die de raad op 28 april 2021 heeft vastgesteld: 150 kg fijn restafval per inwoner per jaar en een 65% scheidingsrendement op fijn en grof restafval in 2025. De Ontwerpbegroting 2027 is door Cure op basis van haar expertise en inschattingen opgesteld en ambtelijk aan de drie deelnemende gemeenten voorgelegd en met hen besproken.

Deze Ontwerpbegroting 2027 is op 1 april 2026 door het Dagelijks Bestuur van de GR Cure vastgesteld en aangereikt. De gemeenteraden van deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen in te dienen.

Wettelijke taak Op grond van Artikel 10.21 van de Wet milieubeheer (Wm) is de inzameling van huishoudelijk afval een wettelijke taak

Inboeknummer 8158103_02 Doelstelling Vaststellen Ontwerpbegroting Gemeenschappelijke regeling Cure 2027 Voorstel 1. De zienswijze op de Ontwerpbegroting Gr Cure 2027 vast te stellen. 2. De zienswijze van de raad te verzenden aan Cure.

Argumenten 1.1. De begroting voldoet aan de opgaven, taken en kerndoelstellingen zoals in de GR Cure en nadere uitwerking is vastgelegd. De voorliggende begroting is een verdere uitwerking van het versterken van de integratie van afvalbeheer in het brede takenpakket van de gemeente. De begroting is transparant, logisch en goed opgebouwd. De te verwachten kosten zijn realistisch geraamd. 1.2.

Er is rekening gehouden met te verwachten specifieke kostenontwikkelingen en investeringen. Belangrijkste kostenontwikkeling voor Eindhoven: - Voor 2027 hebben we wederom te maken met stijgende personeelskosten als gevolg van inflatie en CAO-ontwikkelingen. - Hogere verwerkingskosten door onder andere o Verhoging van de verbrandingsbelasting en CO2-heffing bij de verwerking van restafval; o Volumeverschil op GFT-afval door verwachte afname van het GFT-afval maar met hogere verwerkingskosten. We houden er rekening mee dat het GFT-afval daalt ten opzichte van de begroting 2026. Dit door onder andere de steeds langer durende droogte. Deze ontwikkeling vanuit 2025 is ook meegenomen in de begroting 2027; o Volumeverschil op milieustraten door stijging van grof- en fijn restafval op de milieustraten in verband met nascheiding en stijging door bevolkingsgroei. - Hogere kapitaallasten vooral door het vernieuwen van de milieustraat aan de Lodewijkstraat. De bouw start begin 2026. De oplevering wordt eind 2026 verwacht. De hieraan verbonden kapitaallasten worden opgenomen vanaf 2027. Kanttekeningen 1.1. De beperkte stijging van de bijdrage van Eindhoven aan de Ontwerpbegroting 2027 (5,5%) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026 geeft deels een vertekend beeld voor de middellange termijn tot aan 2030.

Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag besloten tot een fiscale landelijke maatregel van € 567 miljoen vanaf 2027 oplopend naar 2030 op verbranding (de zogenaamde “Plastic taks”: een combinatie van extra verbrandingsbelasting en/of Co2heffing). De eerder voorgestelde “Plastic taks” aan de producentenkant is hiermee van tafel. Hoewel nog niet exact duidelijk wat de impact gaat zijn, moet vooralsnog vanaf 2028

Inboeknummer 8158103_02 oplopend naar 2030 rekening worden gehouden met aanzienlijke kostenstijgingen bij de verwerking van restafval. Voor 2027 zien we al een 1e verhoging van de verwerkingskosten bij restafval als gevolg deze verbrandingsbelasting/Co2-heffing (ca. € 868.000,-). Deze stijging wordt nog voor de totale bijdrage van Eindhoven voor 2027, voor een groot deel gematigd door beperkte stijgingen bij andere posten en kostenbesparende efficiëntie maatregelen (o.a. bij de milieustraten). 1.2. -

-

Een aantal ontwikkelingen aan zowel de kosten- als ook de opbrengstenkant is niet of slechts gedeeltelijk meegenomen in deze begroting. De implementatie van de maatregelen van de “Afvalstrategie” lopen de komende jaren nog door. Deze maatregelen dragen bij aan het reduceren van de hoeveelheid restafval (lagere kosten), het verhogen van de hoeveelheid ingezamelde recyclebare stromen (verhoging opbrengsten) en het verhogen van het efficiëntieniveau van de uitvoering door Cure. De effecten van deze maatregelen zullen echter pas volledig later merkbaar en meetbaar worden e zijn nu slechts ten dele meegenomen. Bij de verwerking van het Gft-afval is een tarief afgesproken met een mate van vervuiling: de eventuele terug te krijgen korting bij de verwerking als gevolg van een lagere vervuiling is in deze begroting niet meegenomen.

Personele consequenties Er zijn geen personele consequenties aan dit besluit verbonden binnen de begroting van de gemeente Eindhoven. Personele consequenties die binnen GR Cure zijn begroot, zijn vertaald naar de jaarlijkse begrote bijdrage van Eindhoven, die in de begroting van GR Cure is opgenomen.

Financiële consequenties De gemiddelde stijging van de bijdrage van Eindhoven aan Cure vanaf 2020 is ca. 7,5%, zie onderstaande tabel voor het historisch verloop van de begrotingen van Cure. Voor 2027 hebben we te maken met een stijging van 5,5%. De bijdrage van Eindhoven in de begroting 2027 stijgt met € + 1.528.000 ten opzichte van de begroting 2026. De kostenstijging is inclusief de autonome groei van het aantal inwoners.

Inboeknummer 8158103_02

Verloop begrotingen Gr Cure (Bijdrage Eindhoven) vanaf 2019 35.000

10.000

29.247

27.719

25.346

24.120

21.651

20.273

19.334

15.000

18.418

20.000

16.390

25.000

x1000l

30.000

5.000 0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 jaar

De verklaring van deze stijging is op hoofdlijnen te wijten aan: - De kostenstijgingen door CAO-indexeringen (ca. € + 300.000,-); - Hogere verwerkingskosten bij vooral restafval: € + 787.000,-) door hogere verbrandingsbelasting/CO2-heffing; - Hogere kapitaallasten vooral door vernieuwing milieustraat Lodewijkstraat (€ + 338.000,-) en - Overige indexeringen (ca. € +130.000,-). Een deel van de totale kostenstijging: - Is in de Ontwerpbegroting 2027 gecompenseerd door verdere efficiëntiemaatregelen van Cure bijv. door besparingen bij de milieustraten en efficiëntere routeplanningen. - Is uiteraard ook het gevolg van de autonome groei van het aantal inwoners. De bijdrage van Eindhoven aan GR Cure uit hoofde van voorliggende Ontwerpbegroting 2027 wordt in het reguliere proces van de Begroting 2027 van Eindhoven verwerkt. Hier maakt ook de afvalstoffenheffing deel vanuit, evenals het gemeentelijke deel van de lasten die gemaakt worden voor TV7.3 Afval. Pas dan wordt duidelijk wat het effect zal worden op de afvalstoffenheffing. Meerjarenraming exploitatie afvalbeheer bijdrage Eindhoven: De gemiddelde stijging van de bijdrage van Eindhoven vanaf 2019 is ca 7,5%. Voor de meerjarenraming tot aan 2030 is dit mogelijk niet meer houdbaar als gevolg van de z.g.n.

Inboeknummer 8158103_02 ”Plastic taks”.1 Vanaf 2028 en oplopend naar 2030 moet rekening worden gehouden met aanzienlijke kostenstijgingen bij de verwerking van restafval en dus ook op een toenemende stijging meerjarenbegroting tot aan 2030. Op basis van een eerste raming van de impact van deze “plastic taks” zal de meerjarenbegroting Cure voor Eindhoven vanaf 2028 tot 2030 alleen al om die reden fors stijgen. Deze raming wordt in de Begroting 2027-2030 van Eindhoven verwerkt. Communicatie De zienswijze op de Ontwerpbegroting 2027 zal schriftelijk aan het Algemeen Bestuur van de GR Cure worden medegedeeld. Dit dient te gebeuren vóór juli 2026.

Planning en uitvoering - Het AB van de GR Cure zal de definitieve begroting 2027 uiterlijk augustus 2026 vaststellen en aan GS van Noord-Brabant voorleggen (wettelijk vereist) voor 1 september. - De bijdrage van gemeente Eindhoven aan Cure, zoals in de Ontwerpbegroting 2027 van GR Cure vermeld, wordt in het reguliere begrotingsproces 2027-2030 van Eindhoven verwerkt.

Evaluatie N.v.t. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: 1. Conceptbrief zienswijze Ontwerpbegroting Cure 2027 aan het AB GR Cure; 2. Cure Ontwerpbegroting 2027.

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

1

Het is nog onduidelijk of de op Prinsjesdag vastgestelde fiscale maatregelen (naar aanleiding van o.a. moties in de 2e kamer) uiteindelijk volledig door de afvalsector moeten worden gedekt of via alternatieve maatregelen: zolang daar geen nieuwe besluiten over zijn genomen moet rekening gehouden met de geraamde kostenstijging bij de verwerking van afval als gevolg van deze vastgesteld maatregelen.

Inboeknummer 8158103_02

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van; besluit:

1. De zienswijze op de Ontwerpbegroting Gr Cure 2027 vast te stellen. 2. De zienswijze van de raad te verzenden aan Cure.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.