Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting Gemeenschappelijke regeling Cure 2026

gemeente Eindhoven Inboeknummer 7910041_03 Dossiernummer 25.15.251 B&W beslisdatum 08 april 2025

Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting Gemeenschappelijke regeling Cure 2026 Inleiding Voor u ligt de Ontwerpbegroting GR Cure 2026. De begroting behelst de werkzaamheden van de Gemeenschappelijke regeling Cure in opdracht van de drie deelnemende gemeenten. Voor de Gemeenschappelijke regeling (GR) verzorgt Cure Uitvoeringsdienst B.V. de uitvoering van de afvalinzameling. Cure verricht haar taken met inachtneming van de kerndoelstellingen van Cure: • Een (rest)afvalloze samenleving waar huishoudelijk afval maximaal wordt hergebruikt; • Het optimaliseren van het serviceniveau voor de burgers; • Werkgelegenheid creëren voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt; • Bovenstaande doelstellingen realiseren tegen zo laag mogelijke kosten. Naast deze kerndoelstellingen heeft Cure de ambitie om in 2030 volledig emissieloos in te zamelen en het probleem van bijzet verder terug te dringen. De doelstellingen van de GR Cure sluiten aan bij de ‘Strategie gescheiden inzameling huishoudelijk afval’ (Afvalstrategie) die de raad op 28 april 2021 heeft vastgesteld: 150 kg fijn restafval per inwoner per jaar en een 65% scheidingsrendement op fijn en grof restafval in 2025. De Ontwerpbegroting 2026 is door Cure op basis van haar expertise en inschattingen opgesteld en ambtelijk aan de drie deelnemende gemeenten voorgelegd en met hen besproken.

Deze Ontwerpbegroting 2026 is op 2 april 2025 door het Dagelijks Bestuur van de GR Cure vastgesteld en aangereikt. De gemeenteraden van deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen in te dienen. Wettelijke taak Op grond van Artikel 10.21 van de Wet milieubeheer (Wm) is de inzameling van huishoudelijk afval een wettelijke taak Doelstelling Vaststellen Ontwerp Begroting GR Cure 2026

Inboeknummer 7910041_03 Voorstel 1. De zienswijze op de Ontwerpbegroting Gr Cure 2026 vast te stellen. 2. De zienswijze van de raad te verzenden aan Cure.

Argumenten 1.1.

De begroting voldoet aan de opgaven, taken en kerndoelstellingen zoals in de GR Cure en nadere uitwerking is vastgelegd. De voorliggende begroting is een verdere uitwerking van het versterken van de integratie van afvalbeheer in het brede takenpakket van de gemeente. De begroting is transparant, logisch en goed opgebouwd. De te verwachten kosten zijn realistisch geraamd. 1.2.

Er is rekening gehouden met te verwachten specifieke kostenontwikkelingen en investeringen.

Belangrijkste kostenontwikkeling: - In de periode 2018 tot en met 2021 zijn de afvalverwerkingskosten sterk gestegen, onder andere door de ingevoerde verbrandingsbelasting. De invloed van de coronapandemie is tot en met 2022 merkbaar door sterk fluctuerende marktprijzen op de verwerkingsmarkt en na de inval in Oekraïne zijn diverse verwerkingskosten voor afval wederom aanzienlijk gestegen. Ook hebben we te maken met dalende opbrengsten van vooral papier (landelijk dalende volumetrend) en textiel als gevolg van mondiale ontwikkelingen (afzetmarkt is enorm verkleind). Daarnaast is de totale hoeveelheid (rest)afval voor 2025 te laag ingeschat geweest (deze waren gebaseerd op het resultaat 2023, wat inmiddels achterhaald is). Dit is in de begroting 2026 gecorrigeerd, hetgeen voor een groot deel bijdraagt aan de stijging van de totale verwerkingskosten ten opzichte van 2025. - In navolging van 2024 en 2025 hebben we voor 2026 wederom te maken met stijgende personeelskosten als gevolg van inflatie en CAO-ontwikkelingen. - Daarnaast is de dienstverlening van Cure uitgebreid (o.a. Handhaving bijzet) en/of zijn kostenposten die voorheen bij de gemeente lagen nu binnen de begroting Cure opgenomen (bv. vergoedingen aan vrijwilligers). Investeringen: Voor 2026 staat een groot aantal investeringen gepland: deze zijn voor een deel ook investeringen die initieel voor 2025 gepland waren.

De belangrijkste zijn: - De vervanging van het wagenpark; - De realisatie van de nieuwe milieustraat Lodewijkstraat; - De verdere uitrol van ondergrondse papiercontainers als onderdeel van de in 2021 vastgestelde “afvalstrategie” en de vervanging van verouderde bestaande ondergrondse containers. Kanttekeningen

2

Inboeknummer 7910041_03

1.1.

De relatief hoge stijging van de bijdrage van Eindhoven aan de Ontwerpbegroting 2026 (9,4%) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025 geeft deels een vertekend beeld. De begroting van 2025 gaf slechts een beperkte kostenstijging ten opzichte van 2024 (5,1%). Inmiddels is duidelijk dat deze beperkte kostenstijging te optimistisch was ingeschat. Dit kwam vooral door de hogere restafvalvolumes en de bijbehorende verwerkingskosten zoals aangegeven bij punt 1.2. Inmiddels is Cure bezig met het opstellen van een 1e nieuwe prognose voor 2025, waarin de werkelijke volumes en daarmee de kosten voor 2025 hoger uitkomen dan in de begroting 2025 is opgenomen. De definitieve prognose wordt bij de 1e tussenrapportage opgesteld en rekening moet worden gehouden met een begrotingswijzigingsvoorstel voor 2025 hiervoor. 1.2.

Een aantal ontwikkelingen aan zowel de kosten- als ook de opbrengstenkant is slechts gedeeltelijk meegenomen in deze begroting. De implementatie van de maatregelen van de “Afvalstrategie” lopen de komende jaren nog door. Deze maatregelen dragen bij aan het reduceren van de hoeveelheid restafval (lagere verwerkingskosten), het verhogen van de hoeveelheid ingezamelde recyclebare stromen (verhoging opbrengsten) en het verhogen van het efficiëntieniveau van de uitvoering door Cure. De effecten van deze maatregelen zullen echter pas volledig later merkbaar en meetbaar worden. Personele consequenties Er zijn geen personele consequenties aan dit besluit verbonden. Financiële consequenties Van 2018 tot 2022 steeg de begroting voor Eindhoven jaarlijks met gemiddeld ca. 10%. Van 2022 tot 2024 vlakte het stijgingspercentage af naar ca. 6%. In 2024 steeg de begroting met 14% en voor 2025 zien we een lichte stijging van ca. 5%1. Voor 2026 hebben we te maken met een stijging van de bijdrage van Eindhoven van de begroting met € + 2.373.000 (= 9,4%) ten opzichte van de begroting 2025. . De verklaring van deze stijging is op hoofdlijnen te wijten aan: - De kostenstijgingen door CAO-indexeringen en prijsindexeringen (€ + 349.000,-); - Over het algemeen hogere verwerkingskosten (inclusief een correctie van te lage volumes uit 2025: € + 1.162.000,-).

- Uitbereiding dienstverlening zoals bijvoorbeeld voor Eindhoven de nieuwe taken op het gebied van handhaving bijzet (€ + 413.000,-). - Hogere kapitaallasten door investeringen in elektrische voertuigen en vernieuwing milieustraat Lodewijkstraat (€ + 120.000,-) en - Prijsindexeringen op inkoop en inhuur diensten en producten van 3,5% (€ + 186.000,-) 1 Hierbij is nog geen rekening gehouden met een te verwachten begrotingswijziging voor 2025 als gevolg van

kostenstijgingen en de kosten extra dienstverlening van handhaving bijzet.

3

Inboeknummer 7910041_03 -

Projectkosten (ca. € + 132.000,-) en overig (ca. € + 11.000,-)

Een deel van de totale kostenstijging: - Is in de Ontwerpbegroting 2026 gecompenseerd door efficiëntiemaatregelen van Cure bijv. door besparingen bij de milieustraten en efficiëntere routeplanningen. - Is uiteraard ook het gevolg van de autonome groei van het aantal inwoners

De bijdrage van Eindhoven aan GR Cure uit hoofde van voorliggende Ontwerpbegroting 2026 wordt in het reguliere proces van de Begroting 2026 van Eindhoven verwerkt. Hier maakt ook de afvalstoffenheffing deel vanuit, evenals het gemeentelijke deel van de lasten die gemaakt worden voor TV7.3 Afval. Meerjarenbegroting, bijdrage Eindhoven: Ondanks aanvankelijke stabilisering van de (verwerkings)markt na de coronapandemie in 2022 hebben we nu weer te maken met sterk fluctuerende (mondiale) marktontwikkelingen. De meerjarenraming gaat dan ook uit van een gemiddelde jaarlijkse kostenstijging van ca. € 2,2 mlj. tot en met 2029 (= gemiddeld ca. 7 %). Deze raming wordt in de Begroting 2026-2029 van Eindhoven verwerkt. Communicatie De zienswijze op de Ontwerpbegroting 2026 zal schriftelijk aan het Algemeen Bestuur van de GR Cure worden medegedeeld. Dit dient te gebeuren vóór juli 2026. Planning en uitvoering - Het AB van de GR Cure zal de definitieve begroting 2026 in augustus 2025 vaststellen en aan GS van Noord-Brabant voorleggen (wettelijk vereist).

4

Inboeknummer 7910041_03 -

De bijdrage van gemeente Eindhoven aan Cure, zoals in de Ontwerpbegroting 2026 van GR Cure vermeld, wordt in het reguliere begrotingsproces 2026-2029 van Eindhoven verwerkt.

Evaluatie N.v.t. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: 1. Conceptbrief zienswijze Ontwerpbegroting Cure 2026 aan het AB GR Cure; 2. Cure Ontwerpbegroting 2026. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

5

Inboeknummer 7910041_03

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

besluit: 1. De zienswijze op de Ontwerpbegroting Gr Cure 2026 vast te stellen. 2. De zienswijze van de raad te verzenden aan Cure.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

6