Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

gemeente Eindhoven Inboeknummer: 24bst00414 Dossiernummer 24.14.151 B&W Beslisdatum: 2 april 2024

Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Inleiding Op 15 maart 2024 stuurde het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) een bericht naar uw raad met de Ontwerpbegroting van de VRBZO voor 2025. Daarbij wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 8 juni 2024 een zienswijze te geven ten aanzien van deze Ontwerpbegroting. Gemeenten kunnen hun zienswijze op de Ontwerpbegroting 2025 indienen, zodat het Algemeen Bestuur (AB) daar rekening mee kan houden in haar vergadering van 10 juli 2024. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (art. 34, lid 2 Wgr) dient het DB van de VRBZO haar begroting 2025 binnen twee weken na vaststelling (maar in ieder geval vóór 15 september 2024) te zenden aan Gedeputeerde Staten. Met dit raadsvoorstel wordt een concept zienswijze Ontwerpbegroting 2025 aan u, ter vaststelling, voorgelegd. Wettelijke taak Wet Veiligheidsregio's Doelstelling Het tijdig indienen van een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2025 van de VRBZO, zodat het bestuur van de VRBZO hierover een besluit kan nemen. Voorstel 1. Middels bijgevoegde ontwerpbrief de zienswijze bij de Ontwerpbegroting 2025 aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kenbaar maken. Argumenten 1.1

Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2025 In de brief van de VRBZO (15 maart 2024) aan uw raad wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2025.

Inboeknummer:

24bst00414

Ieder jaar stelt de VRBZO een begroting op waarin de plannen voor het volgende jaar worden beschreven. Dat gebeurt volgens de kaders die door het AB in de Kadernota zijn meegegeven. Voordat de ontwerpbegroting aan het AB ter vaststelling wordt aangeboden, wordt deze aan uw raad voorgelegd met het verzoek uw zienswijze kenbaar te maken. In de Kadernota 2025 VRBZO is aangegeven dat er op basis van de hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan voor de periode tot 2030 geen grootse veranderingen worden verwacht, wel extra accenten. In de uitvoering van de huidige visie 2025 worden vooral (nieuwe) ontwikkelingen op gebied van brandweerzorg, duurzaamheid, huisvesting, informatieveiligheid geconstateerd. Daarbij wordt aangegeven dat er in toenemende mate een gebrek aan capaciteit wordt ervaren, deels veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt. In de kadernota 2025 zijn naast de gebruikelijke inflatiecorrectie, geen extra kostenstijgingen aangegeven. De geplande datum van vaststelling in het AB van de VRBZO is: 10 juli 2024.

1.2

In de Ontwerpbegroting 2025 worden, naast de inflatiecorrectie, geen extra middelen aangevraagd. De indexering is in lijn met indexeringsafspraken. VRBZO stelt voor om de gemeentelijke bijdrage voor 2025 met 5,50% te indexeren. Dit is gebaseerd op de index voor de loonvoet voor de sector overheid en de index voor de prijs voor overheidsconsumptie, zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2024 van het Centraal Planbureau. Deze methodiek is conform afspraken indexatie die gelden voor de gemeenschappelijke regelingen (GGD, ODZOB en MRE), zoals vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur in december 2022 (beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR). Voor de gemeente Eindhoven betekent dit, op basis van een index van 5,50% (en een aandeel van de gemeente Eindhoven in het totaal van de gemeentelijke bijdragen van 34,79%) een structurele verhoging van de bijdrage ad € 973.933.

1.3

Naast bovengenoemde financiële ontwikkelingen worden in de Ontwerpbegroting 2025 onderstaande ontwikkelingen aangegeven. Ontwikkelingen bedrijfsvoering -

Nieuwe wet- en regelgeving zoals privacy wetgeving, informatiebeveiliging, de rechtmatigheidsverklaring, de Wet Open Overheid (WOO), en diverse landelijke personeels- en verlof(spaar)regelingen.

-

Toename complexiteit werkzaamheden.

-

Stijgende risico’s en kosten bij een data- of informatiebeveiligingslek (incidentele kosten) maar ook van de structurele kosten door strenger wordende eisen.

-

Meer structurele kosten door de Wet open overheid en het besluit digitale toegankelijkheid.

2

Inboeknummer:

24bst00414

De VRBZO geeft aan dat zij met het bestuur in 2024 de hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan voor de periode tot 2030 bespreken. VRBZO verwacht inhoudelijk geen grootse veranderingen, wel extra accenten. In de uitvoering van de huidige visie 2025 ziet de VRBZO waar extra investeringen nodig zijn. Daarbij horen vooral (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van brandweerzorg, duurzaamheid, huisvesting en informatieveiligheid. Bijkomend knelpunt dat de VRBZO in toenemende mate ervaart is een gebrek aan capaciteit, deels veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat de VRBZO slim om moet gaan met de beschikbare capaciteit. En keuzes moeten maken. Dit is dan ook een belangrijk proces waarvan de uiteindelijke keuzes door de VRBZO worden meegenomen in de bespreking van de koers tot 2030 en vertaald in de kadernota 2026. Ontwikkelingen nieuw regionaal beleidsplan In 2024 wordt er een nieuw regionaal beleidsplan opgesteld. Versterking brandweerzorg -

De brandweer moet door ontwikkelen om adequaat te kunnen anticiperen op nieuwe risico’s. Voor die verandering van (nationale) brandweerzorg zijn acties opgenomen in de landelijke contourennota.

-

Uit de Toekomstverkenning Brandweer 2030 door het NIPV (Brandweer Nederland) zijn voor de komende jaren 3 grote opgaven (zogenaamde “3 Grote Werken”) benoemd voor de landelijke strategische agenda.

Versterking crisisbeheersing en informatiemanagement Door de val van het kabinet is de contourennota inhoudelijk nog niet besproken in de Tweede Kamer. In deze nota staan acties om verschillende aandachtsgebieden binnen crisisbeheersing te vernieuwen en te veranderen. Omdat de noodzaak erkend is om veiligheidsregio’s nu al tegemoet te komen, krijgen zij al een extra structurele rijksbijdrage. Voor 2024 verwachten we ongeveer € 1,7 miljoen extra BDUR voor VRBZO. De jaren daarna zal het bedrag stapsgewijs toenemen, maar het is nog niet bekend met hoeveel. Als de verhouding ten opzichte van de totale verhoging gelijk blijft, komen we in 2025 op een extra bijdrage van ongeveer € 2,2 miljoen. Dit loopt op tot een structurele bijdrage van ongeveer €2,5 miljoen in 2026 voor de versteviging van crisisbeheersing en informatiemanagement in onze regio. 1.4

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2025 Het BBV schrijft een set met verplichte beleidsindicatoren voor. In totaal beschrijft het BBV 39 indicatoren. Deze indicatoren hebben betrekking op de taakvelden van Veiligheidsregio BrabantZuidoost. Het betreft de zes indicatoren uit het taakveld Bestuur en ondersteuning. Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording Indicator Formatie per 1000 inwoners Bezetting per 1000 inwoners Apparaatskosten per inwoner Externe inhuur % van loonsom Externe inhuur totaal Overhead als % van totale lasten

Waarde 2023 0,45 0,45 € 68 2,17% € 700.000 18%

Waarde 2024 0,44 0,44 € 70 0,57% € 200.406 18%

3

Waarde 2025 0,44 0,44 € 81 0,21% € 84.401 18%

Inboeknummer:

24bst00414

We zien dat de indicatoren over 2025 vergelijkbaar zijn met die van 2023 en 2024. Als uitzondering geldt het bedrag aan ‘Externe inhuur totaal’. 1.5

Zienswijze Ontwerpbegroting 2025 Ons advies is om in te stemmen met een verhoging van de gemeentelijke bijdragen met 5,50% (reguliere indexering conform indexeringsafspraken). Met betrekking tot de in de ontwerpbegroting 2025 aangegeven Overige ontwikkelingen met financiële onzekerheid (zie hoofdstuk 1.5) verzoeken wij de VRBZO deze te blijven monitoren en bij toekomstige additionele kostenstijgingen deze te voorzien van een advies en daarbij ook te kijken naar de mogelijkheden van een eigen bijdrage c.q. bezuinigingsvoorstel.

Kanttekeningen Overige ontwikkelingen met financiële onzekerheid -

Huisvesting en onderhoud kazernes VRBZO huurt de kazernes van de gemeenten in de regio. Met gemeenten maakten we afspraken over onderhoud. Het is een grote uitdaging om het onderhoudsniveau van de kazernes op het juiste niveau te krijgen en houden.

-

Verloop vrijwilligers We hadden veel verloop van vrijwilligers. Dat leidde tot een hogere instroom van nieuwe vrijwilligers. En betekende voor ons hogere kosten, onder andere bij vakbekwaamheid om de mensen op te leiden. De landelijke trend is dat deze ontwikkeling zich doorzet en zelfs erger wordt. De periode dat een brandweervrijwilliger actief is, daalt. We moeten sneller nieuwe vrijwilligers zoeken, om paraat te kunnen blijven. We zien in onze regio de uitstroom minder worden. Het is onzeker hoe dit zich in de toekomst ontwikkelt. We proberen actief onze vrijwilligers te boeien en aan ons te binden, onder andere met hulp van de posthoofden.

-

2e loopbaanbeleid beroepsbrandweer. Medewerkers die vanaf 2006 in dienst kwamen bij de beroepsbrandweer, werken in principe maximaal 20 jaar in een repressieve functie. De eerste medewerkers begonnen daarom in 2021 met de voorbereidingen voor hun tweede loopbaan. De kosten voor deze medewerkers zijn nog beperkt.

-

Loonkosten vrijwilligers. De Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA) is uitgesteld voor medewerkers van veiligheidsregio’s. Door te kijken naar landelijke gemiddelden, namen we aan dat de kosten konden oplopen tot € 1.500.000 per jaar. Inmiddels weten we dat onze regio minder nadeel heeft dan andere regio’s. Het financiële nadeel zal daarmee ook lager uitkomen. Er wordt landelijk nog onderzoek gedaan naar het effect van de invoering en naar manieren om daar invloed op uit te oefenen. Daarom zijn de ontwikkelingen rondom de invoering van de WNRA voor vrijwilligers nog onzeker. We kunnen ze dan ook nog niet noemen in de begroting van 2025.

4

Inboeknummer:

24bst00414

Personele consequenties Niet van toepassing. Financiële consequenties

Onderdeel Beschikbaar budget binnen begroting gemeente Eindhoven

2024

2025

2026

2027

2028

17.799.351

17.707.857

17.707.857

17.707.857

17.707.857

2024 regulier en structureel Incidentele verhoging 2024 Fieldlab en doorontwikkeling organisatie Tijdelijke opvang impuls omgevingsveiligheid

17.700.239

17.700.239

17.700.239

17.700.239

17.700.239

69.576

0

0

0

0

21.917

0

0

0

0

Basis 2024 regulier Indexering 2025 (o.b.v. 2024 regulier en structureel)

17.791.732

17.700.239

17.700.239

17.700.239

17.700.239

0

973.513

973.513

973.513

973.513

18.673.752

18.673.752

18.673.752

18.673.752

Basisbijdrage 2025 regulier

Piket bevolkingszorg 2024 Indexering Piket bevolkingszorg (5,5%)

7.619

7.619

7.619

7.619

7.619

0

419

419

419

419

Piket bevolkingszorg 2025

7.619

8.038

8.038

8.038

8.038

Bijdrage gemeente Eindhoven o.b.v. Ontwerpbegroting 2025

17.799.351

18.681.790

18.681.790

18.681.790

18.681.790

Aanvullend te dekken bijdrage gemeente Eindhoven

0

973.933

973.933

973.933

973.933

Voor 2025 en volgende jaren wordt de benodigde dekking meegenomen bij het dekkingsvoorstel in de Kadernota onderdeel prijsstijgingen ten behoeve van de opbouw van de begroting 2025 en verder. Communicatie De zienswijze van uw raad zal zo spoedig mogelijk gedeeld worden met het DB van de VRBZO. Het Algemeen Bestuur bespreekt de ingediende zienswijzen vervolgens in haar vergadering op 10 juli 2024. Planning en uitvoering De zienswijze van uw raad bij de Ontwerpbegroting 2025 wordt zo snel mogelijk maar uiterlijk 8 juni 2024 aan het DB van de VRBZO verzonden. Evaluatie Via de reguliere planning- en control-cyclus (via de jaarrekening) wordt de begroting geëvalueerd. Daarnaast wordt uw raad op de hoogte gesteld via een ‘gemeentelijke monitor’, welke periodiek wordt uitgebracht door VRBZO.

5

Inboeknummer:

24bst00414

Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: I. Oplegvel 4GR ten behoeve van de begroting 2025 van de vier gemeenschappelijke regelingen. II. Aanbiedingsbericht d.d. 15 maart 2024 van het Dagelijks Bestuur van de VRBZO aan de gemeenteraad van Eindhoven. III. VRBZO Ontwerpbegroting 2025. IV. Concept zienswijze van de gemeenteraad van Eindhoven bij de Ontwerpbegroting 2025. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

6

Inboeknummer:

24bst00414

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2024; besluit: 1.

Middels bijgevoegde ontwerpbrief de zienswijze bij de Ontwerpbegroting 2025 aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kenbaar maken

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2024

, griffier.

7