Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

gemeente Eindhoven Inboeknummer 23bst00362 Dossiernummer 23.15.151 B&W beslisdatum 11 april 2023

Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio BrabantRaadsvoorstel Zuidoost

Inleiding Op 20 maart 2023 stuurde het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (hierna: VRBZO) een bericht naar uw raad met de Ontwerpbegroting van de VRBZO over 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023. Daarbij wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 8 juni 2023 een zienswijze te geven ten aanzien van deze Ontwerpbegroting en de 1e begrotingswijziging 2023. Gemeenten kunnen hun zienswijze op de Ontwerpbegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 indienen, zodat het Algemeen Bestuur (hierna: AB) daar rekening mee kan houden in haar vergadering van 6 juli 2023. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient de VRBZO haar begroting 2024 voor 1 augustus 2023 aan de Provincie Noord-Brabant te doen toekomen. Met dit raadsvoorstel wordt een concept zienswijze Ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 aan u, ter vaststelling, voorgelegd.

 Wettelijke taak Wet Veiligheidsregio's

 Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college  Onvermijdelijk

Doelstelling Het tijdig indienen van een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 van de VRBZO, zodat het bestuur van de VRBZO hierover een besluit kan nemen. Voorstel 1.

Kennis nemen van het oplegvel 4GR ten behoeve van de begroting 2024 van de vier gemeenschappelijke regelingen VRBZO, GGDBZO, ODZOB en MRE.

Inboeknummer 23bst00362

2.

Kennis nemen van het bericht d.d. 20-03-2023 van de Veiligheidsregio BrabantZuidoost en bijbehorende Ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023.

3.

Middels bijgevoegde ontwerp brief de zienswijze bij de Ontwerpbegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kenbaar maken.

4.

De hogere gemeentelijke bijdrage aan de VRBZO ad € 829.000 (afgerond) voor 2023, als gevolg van kostenstijgingen/hogere inflatie, te dekken uit de nog te verwachten nabetaling bij de meicirculaire 2023 in verband met LPO-ontwikkelingen 2022 en een bijbetaling in verband met LPO-ontwikkelingen 2023 (gebaseerd op cijfers CPB van maart).

Argumenten 2.1 Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze bij de Ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 van de VRBZO. Per bericht d.d. 20-03-2023 van de VRBZO aan uw raad wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023. Ieder jaar stelt de VRBZO een begroting op waarin de plannen voor het volgende jaar worden beschreven. Dat gebeurt volgens de kaders die door het AB in de Kadernota zijn meegegeven. Voordat de ontwerpbegroting aan het AB ter vaststelling wordt aangeboden, wordt deze aan uw raad voorgelegd met het verzoek uw zienswijze kenbaar te maken. In hun Kadernota heeft de VRBZO aangegeven dat zij te maken heeft met diverse ontwikkelingen op allerlei terreinen die elkaar snel opvolgen. Kenmerken van die ontwikkelingen zijn de snelheid, de impact, de grote dynamiek en soms ook de onvoorspelbaarheid. Deze ontwikkelingen in de maatschappij brengen ook andere vragen over veiligheid met zich mee en leiden tot andere verwachtingen bij gemeenten, partners en inwoners. De VRBZO moet vooruitkijken en vooruitlopen op die ontwikkelingen, zodat de VRBZO voorbereid is op mogelijke risico’s.

In de Ontwerpbegroting wordt als gevolg hiervan ingegaan op 3 ontwikkelingen die van invloed zijn op de gemeentelijke bijdragen en daarmee de Ontwerpbegroting 2024 en ook de begroting 2023 (1e begrotingswijziging 2023). Dit betreft het effect van de inflatie op de VRBZO; extra budget voor crisisbeheersing en het effect van de herijking van het gemeentefonds op de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdragen. De geplande datum van vaststelling in het AB van de VRBZO is: 6 juli 2023. 2.2 In de Ontwerpbegroting VRBZO 2024 worden, op basis van de vastgestelde Visie 2025, verhogingen van de gemeentelijke bijdragen voorgesteld. Begin 2021 heeft het AB van de VRBZO de Visie 2025 vastgesteld, die ervoor moet zorgen dat de VRBZO met de nieuwe risico’s en dreigingen in de wereld om kan gaan, zodat deze de samenleving zo min mogelijk ontwrichten. Daarbij hoort een VRBZO die zich proactief kan ontwikkelen, vooral op het domein van crisisbeheersing.

2

Inboeknummer 23bst00362

In de nu voorliggende Ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 wordt aangegeven welke ontwikkelingen van invloed zijn op de gemeentelijke bijdragen. Ten eerste wordt (gelijktijdig met de Ontwerpbegroting 2024) vanaf 2023 een structurele begrotingswijziging voor aanvullende indexering vanaf 2023 voorgelegd waarin de gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd met € 2.408.186 in 2023 en € 3.115.104 structureel vanaf 2024 (effect Eindhoven 2023 +/+ € 828.702 en vanaf 2024+/+ € 1.071.968). Daarnaast vervalt voor 2024 de incidentele verhoging van € 600.000 voor het inhalen van de vertraging, die tijdens de coronacrisis ontstond bij het realiseren van de Visie 2025 (effect Eindhoven voor 2024 -/- € 206.472). De gemeentelijke bijdrage voor 2024 is in de basis gelijk aan die van 2023, met de volgende aanpassingen: 1. In de gemeentelijke bijdragen per gemeente is het effect van de herijking van het gemeentefonds op de verdeelsleutel verwerkt van 2023 naar 2024 (effect Eindhoven – van 34,41% naar 34,79% - structureel +/+ € 195.215 vanaf 2024). 2. Er wordt een indexering toegepast van 4,28% (effect Eindhoven vanaf 2024 +/+€ 726.562). 3. Er wordt een incidentele verhoging toegepast voor Fieldlab en doorontwikkeling organisatie voor het jaar 2024 van € 200.000 (effect Eindhoven in 2024 =+/+ € 69.576).

Bovenstaande onderdelen worden bij de argumenten 2.3, 2.4, 2.5 en 2,6 nader toegelicht, inclusief de gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage vanuit Eindhoven. 2.3 Naast de Ontwerpbegroting 2024 wordt eveneens de 1e begrotingswijziging 2023 voor zienswijze aan uw raad voorgelegd. In 2022 en 2023 is de inflatie hoger dan gemeenten vooraf compenseerden met de indexering van de gemeentelijke bijdrage. In het najaar van 2022 is door het DB van de VRBZO besloten om zodra de nieuwe cao in 2023 is vastgesteld, een begrotingswijziging voor 2023 van de gemeentelijke bijdrage op te stellen. Daarin zou de VRBZO dan alle onderdelen van de structurele kostenstijging meenemen. Deze begrotingswijziging wordt gelijktijdig met de Ontwerpbegroting 2024 voorgelegd aan de gemeenteraden met een zienswijzeprocedure. Het voorstel over indexering is tot stand gekomen op basis van de notitie Actualisatie Beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4 Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR), die in december 2022 is vastgesteld in het AB van de VRBZO. Daarin wordt naast de reguliere afspraken over indexering (zoals ook in dit raadsvoorstel opgenomen) in het beleid ook ruimte geboden voor aanvullende indexering.

Indien blijkt dat de 4GR als gevolg van deze methodiek met structureel nadelige effecten worden geconfronteerd, dan kan de GR aan het eigen bestuur een voorstel doen ter compensatie van deze nadelige effecten. Hiervan is nu sprake en het voorstel past daarmee binnen de kaders om een voorstel te doen voor aanvullende verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

3

Inboeknummer 23bst00362

Op basis van de GR moeten begrotingswijzigingen die tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage leiden, voor zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Die procedure wordt hiermee gevolgd. De 1e begrotingswijziging 2023 is gebaseerd op de inflatie van vijf verschillende soorten kosten: loonkosten, gas- en elektrakosten, motorbrandstof, overige exploitatiekosten en kapitaallasten en uitgewerkt in de Ontwerpbegroting in bijlage 9 Inflatie op blz. 50. Reden hiervoor is dat de inflatie op elk van deze onderdelen een ander effect heeft. Voor de gemeente Eindhoven betekent dit een verhoging van € 828.702 in 2023 en € 1.071.968 vanaf 2024. 2.4 De Ontwerpbegroting 2024 is in lijn met indexeringsafspraken. VRBZO stelt voor de gemeentelijke bijdrage voor 2024 met 4,28% te indexeren. Dit is gebaseerd op de index voor de loonvoet voor de sector overheid en de index voor de prijs voor overheidsconsumptie, zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2023 van het Centraal Planbureau. De omvang van de voorgestelde indexering is berekend conform het daarvoor vastgestelde geactualiseerde beleidskader door het DB d.d. 01 december 2022 en zoals afgestemd met de overige drie Gemeenschappelijke Regelingen (GR), namelijk GGDBZO, ODZOB en MRE. De vier GR-en gebruiken daarmee dezelfde methode om de indexering te berekenen.

De loonindex en de prijsindex zijn voor de 4GR op deze manier aan elkaar gelijk, maar de gewogen index kan verschillen per gemeenschappelijke regeling. Voor de gemeente Eindhoven betekent dit, op basis van een index van 4,28% een structurele verhoging van de bijdrage ad € 726.562. 2.5 In de Ontwerpbegroting 2024 wordt incidenteel voor 2024 nog een verhoging van de gemeentelijke bijdragen van € 200.000 van de eerder vastgestelde € 600.000 noodzakelijk geacht Op basis van de begroting VRBZO 2023 is een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdragen vastgesteld van € 600.000 voor 2023 en 2024. Daarmee wilde de VRBZO de vertraging inhalen, die tijdens de coronacrisis ontstond bij het realiseren van de Visie 2025. Omdat de VRBZO vanuit het Rijk een extra structurele bijdrage ontvangt om het domein crisisbeheersing en informatiemanagement te versterken, is de vastgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdragen van € 600.000 voor 2024 niet meer volledig noodzakelijk. Een verhoging van € 200.000 wordt namelijk nog wel noodzakelijk geacht. Dit betreft het deel van de middelen dat bedoeld was voor Fieldlab en de doorontwikkeling van de organisatie. Voor de gemeente Eindhoven betekent dit dat € 69.576 voor 2024 als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage is opgenomen in tegenstelling tot de eerdere € 206.472.

4

Inboeknummer 23bst00362

2.6 Naast bovengenoemde financiële ontwikkelingen worden in de Ontwerpbegroting 2024 onderstaande ontwikkelingen aangegeven. Verloop vrijwilligers De afgelopen jaren is binnen de VRBZO veel verloop van vrijwilligers geweest. Dat leidde tot een hogere instroom van nieuwe vrijwilligers en daarmee tot hogere kosten, onder meer bij vakbekwaamheid. De landelijke trend is dat deze ontwikkeling zich doorzet en zelfs erger wordt. Bij de VRBZO zien we een afvlakking van de uitstroom. Het is onzeker hoe dit zich in de toekomst ontwikkelt. De VRBZO probeert actief vrijwilligers te boeien en aan zich te binden. Vakbekwaamheid Veel verloop van brandweerpersoneel en omgaan met nieuwe technieken zorgen voor druk op het opleidingsbudget. Tweede loopbaanbeleid beroepsbrandweer Medewerkers die vanaf 2006 in dienst kwamen bij de beroepsbrandweer, werken in principe maximaal 20 jaar in een repressieve functie. De eerste medewerkers begonnen daarom in 2021 met de voorbereidingen voor hun tweede loopbaan. De kosten voor deze medewerkers zijn nog beperkt. De VRBZO verwacht wel extra kosten te moeten maken, maar heeft nog geen uitgebreide ervaringscijfers om die te onderbouwen. Bij andere regio’s worden bedragen in de begroting opgenomen tot € 70.000 per medewerker of wordt een bedrag van € 750.000 gereserveerd. De VRBZO bekijkt dit periodiek en stelt het beleid bij als er aanleiding voor is.

De VRBZO dacht dat de daling van de FLO-kosten groter zou zijn dan de kosten voor het tweede loopbaanbeleid. Inmiddels weet de VRBZO dat de FLO-kosten nog tot ten minste 2028 op het huidige niveau blijven en in elk geval tot dat jaar de kosten per saldo stijgen. Huisvesting en onderhoud kazernes VRBZO huurt de kazernes van de gemeenten in de regio. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over onderhoud. Eerste schattingen voor 2027 en daarna, laten een tekort zien. Ook moeten de kazernes meer duurzaam worden gemaakt, om te voldoen aan de normen voor duurzaamheid van overheidsgebouwen. De VRBZO heeft nog geen beeld van de kosten daarvan. Omdat de VRBZO op lange termijn een tekort verwacht worden eventuele tussentijdse voordelen als incidenteel gezien. Energieprijzen Sinds de herfst van 2021 stijgen de energieprijzen hard. Als deze prijzen, of een deel daarvan, blijven stijgen, heeft dat gevolgen voor de begroting VRBZO. In totaal is € 800.000 begroot voor energie, waarvan € 500.000 voor gas en stroom. De prijzen staan vast tot en met eind 2023. Voor de begroting van 2024 nemen we aan dat de standaard indexering, en eventuele aanvullende indexering in 2023, voldoen. Loonkosten vrijwilligers De Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA) is uitgesteld voor medewerkers van veiligheidsregio’s. Door te kijken naar landelijke gemiddelden, nam de VRBZO aan

5

Inboeknummer 23bst00362

dat de kosten konden oplopen tot € 1,5 miljoen per jaar. Inmiddels weten we dat onze regio minder nadeel heeft dan andere regio’s. De ontwikkelingen rondom de invoering van de WNRA voor vrijwilligers zijn daarom nog onzeker en worden door de VRBZO ook nog niet genoemd in de begroting van 2024. Informatiebeveiliging (cybersecurity) De afgelopen jaren stegen de risico’s en kosten bij een data- of beveiligingslek flink. Naast deze risico’s verwacht de VRBZO rondom informatiebeveiliging een sterke stijging van de structurele kosten. De minister besluit binnenkort of en vanaf wanneer veiligheidsregio’s tot de vitale infrastructuur gaan behoren. De informatieveiligheid moet dan een hoger volwassenheidsniveau hebben. De VRBZO verwacht dat de financiële gevolgen tussen de € 0,1 miljoen en € 0,5 miljoen liggen. Maar dat is nog onzeker, want het niveau van informatiebeveiliging is nog onderwerp van landelijke discussie. Overige Naast de onderwerpen die hierboven zijn genoemd, gaat ook de Wet open overheid in combinatie met het besluit digitale toegankelijkheid tot structurele meerkosten leiden. Vanuit de VRBZO is aangegeven dat deze kosten onderdeel zijn van de vergoeding die gemeenten extra ontvangen vanuit het gemeentefonds.

2.7 Geen taakstellende bezuiniging in de begroting 2024 De veiligheidsregio had in de periode 2014 tot en met 2017 en in 2019 een bezuinigingstaakstelling opgenomen in haar begroting. In die periode is er voor een bedrag van € 5,1 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd. In 2020 zijn daarnaast de structurele kosten voor Arbeidshygiëne (€ 0,4 miljoen per jaar) afgedekt met structurele middelen. De middelen in de bestemmingsreserve Arbeidshygiëne (€ 3,5 miljoen) zijn hierdoor beschikbaar voor dekking van een deel van de kosten van de overgangsregeling FLO. In de begroting 2022 VRBZO zijn onder meer de gestegen kosten voor onderhoud van onze grote brandweervoertuigen (€ 0,2 miljoen per jaar) opgevangen binnen de exploitatie. Voor de begroting 2023 en 2024 is geen taakstelling opgenomen. 2.8 Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2024 Het BBV schrijft een set met verplichte beleidsindicatoren voor. In totaal beschrijft het BBV 39 indicatoren. Deze indicatoren hebben betrekking op de taakvelden van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Het betreft de zes indicatoren uit het taakveld Bestuur en ondersteuning.

6

Inboeknummer 23bst00362

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording Indicator Formatie per 1000 inwoners Bezetting per 1000 inwoners Apparaatskosten per inwoner Externe inhuur % van loonsom Externe inhuur totaal Overhead als % van totale lasten

Waarde 2022 0,46 0,46 € 66 0,12% € 38.000 18%

Waarde 2023 0,45 0,45 € 68 2,17% € 700.000 18%

Waarde 2024 0,44 0,44 € 70 0,57% € 200.406 18%

We zien dat de indicatoren over 2024 vergelijkbaar zijn met die van 2022 en 2023. Als uitzondering geldt het bedrag aan Externe inhuur totaal. Lagere inhuur is met name het gevolg van wegvallen € 600.000 om het domein crisisbeheersing en informatiemanagement te versterken en het opvoeren van € 200.000 voor Fieldlab en de doorontwikkeling van de organisatie. 3.1 Gecombineerde zienswijzen GR-en Odzob, GGD en Veiligheidsregio t.a.v. fysieke wetgeving en aanstaande omgevingswet Als voorstel in de zienswijzen van de GR-en Odzob, GGD en Veiligheidsregio hebben wij opgenomen dat wij van de gemeenschappelijke regelingen een goede onderlinge synergie in de bijdrage aan de opgaven van de Omgevingswet en het bereiken van resultaat op de door gemeente Eindhoven in de Omgevingsvisie (juni 2020) vastgestelde doelen “Gezonde en toekomstbestendige stad” en “Sociaal en inclusief” verwachten. Met blijvende aandacht voor optimalisering van efficiency, en de raad te informeren over wat daartoe is gedaan en wordt bereikt. 3.2 Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 Het advies van de VRBZO is om naast de reguliere indexering, extra middelen vrij te maken voor de structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanuit de gemeente Eindhoven vanaf 2023 als gevolg van de effecten van de inflatie.

De Veiligheidsregio is daarmee in staat, in samenwerking met partners, waaronder de gemeente Eindhoven, om, op basis van de vastgestelde Visie 2025, de steeds groter wordende veiligheidsvraagstukken, als gevolg van diverse ontwikkelingen op allerlei terreinen die elkaar snel opvolgen, aan te pakken. Daarmee wordt bijgedragen aan de te realiseren veiligheidsdoelstellingen de komende jaren. Kostenstijgingen / hogere inflatie (gemeentelijk standpunt) De voorgelegde kostenstijgingen zijn door de VRBZO grondig uitgezocht op basis van realisatie en toegelicht. Het zijn in vergelijking met andere jaren allemaal forse stijgingen en we zullen dit in de toekomst moeten blijven volgen. In onze financiële huishouding leiden hogere kosten van inflatie bovenop de index die in het gemeentefonds wordt meegenomen tot vormen van bezuiniging of lastenverhoging. We kunnen ons voorstellen dat dat voor de VRBZO nu niet aan de orde is, maar bij toename in de komende jaren mogelijk wel. Ons voorstel voor de zienswijze op dit onderdeel is in te stemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage en daarbij de VRBZO te verzoeken om de huidige ontwikkelingen van kosten te blijven monitoren en bij toekomstige additionele

7

Inboeknummer 23bst00362

kostenstijgingen deze te voorzien van een advies vanuit de VRBZO en daarbij ook te kijken naar de mogelijkheden van een eigen bijdrage c.q. bezuinigingsvoorstel. Effect van de herijking van het gemeentefonds op de verdeelsleutel (gemeentelijk standpunt) In de Kadernota van de VRBZO is aangegeven dat de bijdrage die gemeenten betalen aan VRBZO een verdeelsleutel kent die gebaseerd is op de uitkering die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. Bij elke herijking van het gemeentefonds wordt de verdeelsleutel aangepast. In deze begroting is door de VRBZO het effect verwerkt van de meest recente herijking (dit betekent voor Eindhoven een stijging van het Eindhovens aandeel van 34,41% naar 34,79% en daarmee vanaf 2024 een structurele stijging van de bijdrage met € 195.215. Wat de VRBZO daarbij buiten beschouwing laat is dat het nieuwe verdeelmodel gemeentefonds nog niet voor de volle 100% is ingevoerd, maar door middel van een ingroeipad maar voor een heel klein gedeelte. De gemeente Eindhoven heeft aan de inkomstenkant die extra middelen uit de herijking dus nog nauwelijks gekregen. In 2025 wordt de herijking geëvalueerd voor de jaren 2023-2025 waarna een keuze volgt op rijksniveau of het ingeslagen pad verder gevolgd wordt of niet.

Ons voorstel voor de zienswijze op dit onderdeel is om niet in te stemmen met het effect van de herijking van het gemeentefonds op de verdeelsleutel en dit ten minste uit te stellen totdat de herijking op rijksniveau is geëvalueerd in 2025. 4.1 Incidentele dekking 2023 via dit voorstel, 2024 e.v. via Kadernota 2024 / opbouw begroting 2024 e.v. Voor de hogere gemeentelijke bijdrage in 2023 ad € 828.702 (afgerond € 829.000) is nu een dekkingsbron noodzakelijk aangezien het begrotingsjaar 2023 reeds is gestart. Daarvoor is de volgende bron in beeld; er wordt voor indexeringen – bij uitzondering - bij de meicirculaire 2023 nog een nabetaling verwacht in verband met LPO-ontwikkelingen 2022 en een bijbetaling in verband met LPO-ontwikkelingen 2023 (gebaseerd op cijfers CPB van maart). Hier moet nog wel besluitvorming over plaatsvinden bij de Rijksvoorjaarsnota waarna dit via een separaat dossier van de meicirculaire 2023 aan u wordt voorgelegd. De benodigde begrotingswijziging bij voorstel 4 volgt daarom later dit jaar. Voor 2024 en volgende jaren is de financiële ruimte die dit (LPO-ontwikkelingen) mogelijk oplevert onderdeel van het dekkingsvoorstel van de Kadernota in verband met indexeringen ten behoeve van de opbouw van de begroting 2024 e.v.. In de afgelopen jaren is deze werkwijze, evenals bij de andere GR-en, eveneens gevolgd.

Daarbij kunnen we dan ook het definitieve besluit van het Algemeen Bestuur over uw ingediende zienswijze en het eventuele effect daarvan op de gevraagde Eindhovense bijdrage meenemen.

8

Inboeknummer 23bst00362

Kanttekeningen 4.1 Voor de bijdrage 2023 ad € 828.702 (afgerond € 829.000) is het eigen kapitaal achtervang Aangezien de besluitvorming over de Rijksvoorjaarsnota nog moet plaatsvinden inclusief de vertaling daarvan in het dossier van de meicirculaire 2023 is het eigen kapitaal vooralsnog achtervang voor de dekking van 2023. Kosten Onderdeel Beschikbaar budget binnen begroting gemeente Eindhoven

2023

2024

2025

2026

2027

15.942.000

15.942.000

15.714.000

15.714.000

15.714.000

Basisbijdrage regulier

15.934.883

15.934.883

15.706.493

15.706.493

15.706.493

Inhalen vertraging coronacrisis (/- € 600.000 cfm ontwerpbegroting) Aanvullende indexering ivm inflatie

0

-206.472

0

0

0

828.702

1.071.968

1.071.968

1.071.968

1.071.968

0

195.215

195.215

195.215

195.215

Voorgestelde index 4,28% Incidentele verhoging 2024 Fieldlab en doorontwikkeling organisatie

0

726.562

726.562

726.562

726.562

0

69.576

0

0

0

Piket bevolkingszorg

7.307

7.307

7.307

7.307

7.307

Indexering Piket bevolkingszorg

0

312

312

312

312

Bijdrage gemeente Eindhoven o.b.v. Ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023

16.770.892

17.799.351

17.707.857

17.707.857

17.707.857

Aanvullend te dekken

828.892

1.857.351

1.993.857

1.993.857

1.993.857

Effect herverdeelsleutel (34,41% naar 34,79%)

Voorgesteld wordt om de hogere gemeentelijke bijdrage in 2023 ,afgerond € 829.000, te dekken ten laste van de nog verwachten nabetaling in verband met LPO-ontwikkelingen 2022 en een bijbetaling in verband met LPO-ontwikkelingen 2023 (gebaseerd op cijfers CPB van maart). Voor 2024 en volgende jaren wordt de benodigde dekking meegenomen bij het dekkingsvoorstel in de Kadernota in verband met indexeringen ten behoeve van de opbouw van de begroting 2024 e.v.. Communicatie Niet van toepassing.

9

Inboeknummer 23bst00362

Planning en uitvoering De zienswijze van uw raad bij de Ontwerpbegroting 2024 wordt uiterlijk 8 juni 2023 aan het Dagelijks Bestuur van de VRBZO verzonden. Evaluatie Via het reguliere planning- en controlcyclus (via de jaarrekening) wordt de begroting geëvalueerd. Daarnaast wordt uw raad op de hoogte gesteld via een ‘gemeentelijke monitor’, welke periodiek wordt uitgebracht door VRBZO. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Oplegvel 4GR t.b.v. de begroting 2024 van de vier gemeenschappelijke regelingen • • • •

Aanbiedingsbericht d.d. 20 maart 2023 van het Dagelijks Bestuur van de VRBZO aan de gemeenteraad van Eindhoven. De VRBZO Ontwerpbegroting 2024 Concept zienswijze van de gemeenteraad van Eindhoven bij de Ontwerpbegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 van de VRBZO. Eerste wijziging Begroting 2023 VRBZO

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

10

Inboeknummer 23bst00362

Ontwerp Raadsbesluit

De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 april 2023; besluit: 1.

Kennis nemen van het oplegvel 4GR ten behoeve van de begroting 2024 van de vier gemeenschappelijke regelingen VRBZO, GGDBZO, ODZOB en MRE.

2.

Kennis nemen van het bericht d.d. 20-03-2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en bijbehorende Ontwerpbegroting 2024 en 1 e begrotingswijziging 2023.

3.

Middels bijgevoegde ontwerp brief de zienswijze bij de Ontwerpbegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kenbaar maken.

4.

De hogere gemeentelijke bijdrage aan de VRBZO ad € 829.000 (afgerond) voor 2023, als gevolg van kostenstijgingen/hogere inflatie, te dekken uit de nog te verwachten nabetaling bij de meicirculaire 2023 in verband met LPOontwikkelingen 2022 en een bijbetaling in verband met LPO-ontwikkelingen 2023 (gebaseerd op cijfers CPB van maart).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, voorzitter.

, griffier.

11