Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2024 en MJR 2025-2027 ODZOB

gemeente Eindhoven Inboeknummer 23bst00346 Dossiernummer 23.15.252 B&W beslisdatum 11 april 2023

Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 ODZOB

Inleiding De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) bereidt de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 (hierna: begroting 2024 ODZOB) voor op basis van enerzijds de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2024 en anderzijds relevante voortschrijdende (financiële) inzichten. De Kaderbrief 2024 is op 8 december 2022 door het Algemeen Bestuur ODZOB (AB ODZOB) vastgesteld. De ontwerpbegroting 2024 ODZOB is op 9 maart 2023 door het Dagelijks Bestuur (DB ODZOB) vastgesteld en op 15 maart 2023 bij de raden en Staten aangeleverd. Raden en Staten kunnen hierover tot uiterlijk 15 juni 2023 zienswijzen indienen. Ingediende zienswijzen worden verwerkt in de overwegingen voor het definitieve voorstel voor de begroting 2024 ODZOB. Vaststelling van de begroting 2024 ODOZB is voorzien in het AB ODZOB van 14 september 2023. De gelijktijdige behandeling van de begrotingen 2024 van de 4GR (ODZOB, VBRZO, GGD en MRE) is voorzien in raadsvergadering van 30 mei 2023.   Wettelijke taak Gemeenschappelijke regeling voor toezicht en handhaving  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college   Onvermijdelijk

Doelstelling Toets op de ontwerpbegroting 2024 ODZOB inhoudelijk en financieel aan de beleidsrichting van de gemeente Eindhoven.

Inboeknummer 23bst00346

Voorstel 1. Kennisnemen van het oplegvel 4GR begrotingen t.b.v. de begroting 2024 van de vier gemeenschappelijke regelingen VRBZO, GGDBZO, ODZOB en MRE. 2. Kennisnemen van de aanbiedingsbrief ‘Ontwerp herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027’, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant van 14 maart 2023 en ontwerp herziene begroting 2023 ODZOB. 3. Instemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 ODZOB en deze in te dienen bij ODZOB. Argumenten 1.1 Met de zienswijze geeft de raad blijk van betrokkenheid bij de uitvoering van de aan ODZOB opgedragen taken en verantwoordelijkheden. Met de Zienswijze vragen we ODZOB actief te blijven sturen op een efficiënte uitvoering van de aan haar opgedragen taken en de organisatiekosten te beheersen en te bewaken, hiervoor indicatoren en doelstellingen vast te leggen en hierover periodiek te rapporteren en nieuwe maatregelen aan te grijpen wanneer dit niet tot voldoende resultaat leidt. 1.2 De ontwerpbegroting 2024 ODZOB voldoet grotendeels aan de Kaderbrief 2024. Op een aantal onderdelen wijkt de ontwerpbegroting 2024 ODZOB marginaal af.

In het AB ODZOB van 8 december 2022 is een Kaderbrief 2024 vastgesteld die als uitgangspunten voor de ontwerpbegroting 2024 ODZOB uitgaat van 1.320 declarabele uren per fte in het primaire proces en een voorlopig bijgesteld gemiddeld uurtarief € 115,03. De ontwerpbegroting 2024 ODZOB gaat uit van 1.306 declarabele uren per fte en een uurtarief van € 120,52. De toegepaste indexering wijkt marginaal af van de in de Kaderbrief 2024 gepresenteerde indexcijfers. Dit als gevolg van een beperkte verschuiving in de verhouding tussen loonen prijsgevoelige begrotingsposten. De indexering komt daarmee uit op 4,2% (Kaderbrief 2024: 4,0%). 1.3 Er wordt ingezet om van de ODZOB weer een ‘fitte organisatie’ te maken, zowel qua gezondheid medewerkers als de organisatie zelf. Mede door een hoog ziekteverzuim in 2022 is de fitheid van ODZOB verder onder druk komen staan. De aandacht is er gericht op het weer fit krijgen van de ODZOB. ODZOB investeert o.a. in het omgevingsbewustzijn van medewerkers, systematisch denken en samenwerking tussen deelnemers en ketenpartners. In de ontwerpbegroting 2024 ODZOB (en herziene begroting 2023 ODZOB) is een tijdelijke verhoging van het uurtarief voorzien van (€ 3,00).

De tijdelijke verhoging bestaat uit de volgende componenten: € 0,95 (maatregelen beteugelen ziekteverzuim) en € 2,05 (lagere declarabiliteit: 1.320 uur) en is reeds verwerkt in het gemiddeld uurtarief. ODZOB sluit niet uit dat de noodzakelijke blijvende aandacht voor een fitte organisatie, permanente maatregelen vergt.

2

Inboeknummer 23bst00346

1.4 Het weerstandsvermogen is afgenomen tot onder het minimum niveau. De algemene reserve bedraagt, rekening houdend met het voorlopige resultaat over 2022, eind 2022: € 0,53 miljoen. Hierdoor is de omvang van de algemene reserve niet meer in overeenstemming met de afspraken in 4GR-verband én onvoldoende groot om gekwantificeerde risico’s te kunnen afdekken. Het totaal van baten en lasten in de begroting 2024 ligt iets boven de 30 miljoen. Dit leidt er toe dat de streefwaarde van de algemene reserve voor 2024 verschuift naar € 1,5 tot € 2,0 miljoen. Tot en met 2023 is de streefwaarde van € 1,2 tot € 1,5 miljoen van toepassing. In de herziene begroting 2023 ODZOB wordt een voorstel gedaan om de algemene reserve aan te vullen tot de minimumwaarde die dan van toepassing is (te weten: € 1,2 miljoen). Hiervoor is in 2023 een éénmalige storting van ruim € 0,67 miljoen nodig door alle deelnemers tezamen. De weerstandsratio komt eind 2022 uit op circa 0,41. Indien de algemene reserve in de loop van 2023 wordt aangevuld tot een bedrag van € 1,2 miljoen, stijgt de weerstandsratio (per eind 2023) naar 0,93. Indien deze ratio kleiner is dan 1, betekent dit dat de potentiële impact van de geïnventariseerde risico’s groter is dan de beschikbare weerstandscapaciteit.

Het deel dat de ODZOB niet zelfstandig kan afdekken dient door de deelnemers in hun eigen weerstandsvermogen te worden afgedekt. Eindhoven zal dit in de risicoparagraaf van haar eigen Begroting 2024 actualiseren Kanttekeningen 1.1 De financiële consequenties van de vastgestelde Meerjarenvisie 2023-2027 ODZOB zijn nog niet in de ontwerpbegroting 2024 uitgewerkt en leiden mogelijk tot begrotingswijzigingen voor 2024 bij ODZOB. In het AB ODZOB van 30 maart 2023 is de Meerjarenvisie 2023-2027 ODZOB vastgesteld. De financiële doorwerking hiervan op het bestaande werkprogramma’s (programma Collectieve Taken, de vier regionale uitvoeringkaders voor vergunningverlening en toezicht en hun jaarprogramma’s en overige (jaarlijkse) programma’s en projecten van de ODZOB) is nog onduidelijk. Latere besluitvorming door AB ODZOB hierover kan leiden tot begrotingswijzigingen voor 2024 bij ODZOB. De bijdrage van Eindhoven aan ODZOB zal in Begroting 2024 van Eindhoven worden verwerkt. Mocht de begroting 2024 van ODZOB en daarmee de bijdrage van Eindhoven, wijzigen, dan wordt dit in de P&C-cyclus van de Eindhoven verwerkt. 1.2 Onduidelijk is welke maatregelen ODZOB voorziet om de ‘fitheid’ bij ODZOB te verbeteren.

ODZOB geeft aan dat werken aan de fitheid van de ODZOB onder andere bestaat uit het investeren in het omgevingsbewustzijn van medewerkers, het trainen in meer systematisch denken en door te werken met data. Onvoldoende duidelijk is welke maatregelen precies worden doorgevoerd. In de zienswijze vragen we ODZOB daarom meer inzicht te geven in de te nemen maatregelen om het ziekteverzuim terug te dringen en hierover te rapporteren.

3

Inboeknummer 23bst00346

1.3 De noodzakelijke blijvende aandacht voor een ‘fitte organisatie’ bij ODZOB vraagt mogelijk permanente maatregelen. In de ontwerpbegroting 2024 is aangegeven dat een fitte organisatie draait om voldoende én de juiste mensen op de juiste plek die met elkaar de processen zodanig kunnen vormgeven dat ze in staat zijn zich op een comfortabele manier aan te passen aan complexe opgaven van de toekomst. Vitale en wendbare medewerkers zijn van belang om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Niet kan worden uitgesloten dat de noodzakelijke blijvende aandacht voor een fitte organisatie om permanente maatregelen (en middelen) vraagt. Dit wordt de komende jaren duidelijk en zal zo nodig een passende plaats krijgen in de op te stellen ontwerpbegroting 2025. Personele consequenties Geen. Financiële consequenties De gevraagde bijdrage vanuit de gemeente Eindhoven voor 2024 en volgende jaren, voor de samenwerking (basistaken, verzoektaken en collectieve taken) is € 2.039.250. Dat is € 368.902 (+22%) meer dan in de vastgestelde begroting 2023. De bijdrage ad € 2.039.000 (afgerond) zal structureel in de begroting 2024 van de gemeente Eindhoven opgenomen worden onder Taakveld 7.4 Milieubeheer. Dit gebeurt tijdens het reguliere jaarlijkse begrotingsproces. Voor de 4 regionale GR-regelingen is met control een oplegvel gemaakt (zie bijlage).

Dat is verwerkt in onderhavig dossier en zienswijze. Communicatie De ODZOB wordt met bijgevoegde zienswijze geïnformeerd. Planning en uitvoering Op verzoek van het AB ODZOB vindt op 5 april 2023 voor de raden en Staten een informatiebijeenkomst plaats over de financiële stand van zaken bij de dienst. De zienswijzetermijn ontwerpbegroting 2024 loopt tot uiterlijk 15 juni 2023. De 4GR-en organiseren op 13 en 19 april een (online) informatiebijeenkomst over de ontwerpbegroting 2024. De raadsvergadering voor vaststelling van de zienswijze is gepland op 30 mei 2023, tezamen met de 3 andere gemeenschappelijke regelingen (MRE, GGD, VRBZO). De ODZOB heeft aangegeven dat de uiterlijk 23 juni 2023 ingediende zienswijzen worden verwerkt in de op 14 september 2023 door het AB ODZOB vast te stellen begroting 2024. De vastgestelde versie wordt kort daarna beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de GR ODZOB. Tegelijkertijd met de zienswijzetermijn ontwerpbegroting 2024 hebben raden en Staten de mogelijkheid zienswijzen in te brengen tegen de herzien begroting 2023 ODZOB. Het raadsvoorstel zienswijze herziene begroting 2023 ODZOB wordt tegelijkertijd met dossier zienswijze ontwerpbegroting 2024 ODZOB ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

4

Inboeknummer 23bst00346

Evaluatie De jaarrekening 2024 wordt geconfronteerd met de begroting 2024. Ons college let actief op het punt in onze zienswijze om te blijven sturen op een efficiënte uitvoering van de aan ODZOB opgedragen taken en de organisatiekosten te beheersen en te bewaken. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Aanbiedingsbrief ontwerp herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 ODZOB van 15 maart 2023. • Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 ODZOB, versie 14 maart 2023. • Zienswijze ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 ODZOB. • Oplegvel 4GR. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

5

Inboeknummer 23bst00346

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 april 2023;

besluit: De gemeenteraad van Eindhoven: 1. Kennis te nemen van het oplegvel 4GR begrotingen t.b.v. de begroting 2024 van de vier gemeenschappelijke regelingen VRBZO, GGDBZO, ODZOB en MRE. 2. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief ‘Ontwerp herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027’, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant van 14 maart 2023 en ontwerp herziene begroting 2023 ODZOB. 3. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 ODZOB en deze in te dienen bij ODZOB.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2023.

, griffier.

6