Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

gemeente Eindhoven Inboeknummer 21bst00552 Beslisdatum B&W 13 april 2021 Dossiernummer 21.15.151

Zienswijze Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Raadsvoorstel Brabant-Zuidoost Inleiding Op 15 maart 2021 stuurde het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio BrabantZuidoost (hierna: VRBZO) een bericht naar uw raad met de Ontwerpbegroting van de VRBZO over 2022. Daarbij wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om voor 1 juni 2021 een zienswijze te geven ten aanzien van deze Ontwerpbegroting. Gemeenten kunnen hun zienswijze op de Ontwerpbegroting 2022 indienen, zodat het Algemeen Bestuur (AB) daar rekening mee kan houden in haar vergadering van 7 juli 2021. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient de VRBZO haar begroting 2022 voor 1 augustus 2021 aan de Provincie Noord-Brabant te doen toekomen. Met dit raadsvoorstel wordt een concept zienswijze aan u, ter vaststelling, voorgelegd.

 Wettelijke taak Wet Veiligheidsregio's

 Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college  Onvermijdelijk

Doelstelling Het tijdig indienen van een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2022 van de VRBZO, zodat het bestuur van de VRBZO een besluit kan nemen over deze begroting. Voorstel 1.

Kennis nemen van het oplegvel t.b.v. de begroting 2022 van de vier gemeenschappelijke regelingen VRBZO, GGDBZO, ODZOB en MRE.

2.

Kennis nemen van het bericht d.d. 15-03-2021 van de Veiligheidsregio BrabantZuidoost en bijbehorende Ontwerpbegroting 2022.

3.

Middels bijgevoegde ontwerp brief de zienswijze bij de Ontwerpbegroting 2022 aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kenbaar maken.

Inboeknummer 21bst00552

Argumenten 2.1 Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze bij de Ontwerpbegroting 2022 van de VRBZO. Per bericht d.d. 15-03-2021 van de VRBZO aan uw raad wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2022. De Visie 2025 is in concept gereed en vormt de basis voor deze begroting. De vaststelling van deze begroting vind parallel plaats met de vaststelling van de visie. Er is daarom voor gekozen om de Visie integraal onderdeel te maken van deze begroting. Vóórdat de visie is vastgesteld, wordt de begroting aangeboden aan gemeenten voor een zienswijzeprocedure. De formele vaststelling van de begroting vindt plaats nadat de visie is vastgesteld. De geplande datums van vaststelling zijn: • 7 april geplande vaststelling Visie 2025 in Algemeen Bestuur • 7 juli geplande vaststelling begroting in Algemeen Bestuur 2.2 De Ontwerpbegroting 2022 is in lijn met indexeringsafspraken. De indexering van de gemeentelijke bijdrage is in de ontwerp begroting op 1,69% vastgesteld. De omvang van de voorgestelde indexering is berekend conform het daarvoor vastgestelde beleid en zoals afgestemd met de overige drie Gemeenschappelijke Regelingen (GR), namelijk GGDBZO, ODZOB en MRE. De vier GR-en gebruiken daarmee dezelfde methode om de indexering te berekenen.

Doordat de verhouding tussen loonkosten en overige kosten per organisatie verschilt, is de exacte omvang van indexering per organisatie anders. 2.3 Ontwikkelingen Voor de gemeentelijke begroting 2022 bestaan geen ontwikkelingen met een significant financieel effect (geen aanvullende gemeentelijke bijdrage, behoudens Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV die wordt beëindigd en ondergebracht in het gemeentefonds – budgettair neutraal zie hieronder). Wel worden in de begroting 2022 VRBZO onderstaande ontwikkelingen aangegeven. Ontwikkeling loonkosten en sociale lasten De ontwikkeling van de loonkosten op de lange termijn is onzeker, zowel voor de CAO lonen als de sociale premies. Over de pensioenpremie schrijft ABP op haar site1 : “Verandert de pensioenregeling in de komende jaren niet? Dan is er meer premie nodig om de pensioenen te financieren en moeten we de pensioenpremie verder verhogen.” Op dit moment bestaat nog extra onzekerheid over de CAO lonen omdat de eerste CAO nieuwe stijl voor de gezamenlijke veiligheidsregio’s nog moet worden afgesloten. We gaan er in deze begroting daarom vanuit dat de loonkostenontwikkeling gelijke trend vertoont als de indexering van de looncomponent in de gemeentelijke bijdrage. Loonkosten vrijwilligers De verwachting is dat de loonkosten voor vrijwilligers zullen stijgen als gevolg van aanpassingen in de rechtspositie van vrijwilligers.

Kort samengevat: vrijwilligers voeren

2

Inboeknummer 21bst00552

hetzelfde werk uit als beroepsmedewerkers, maar vrijwilligers en beroepsmedewerkers krijgen niet dezelfde beloning. Zowel landelijk als regionaal wordt gezocht naar manieren om de kostenstijging te beperken. Een exacte raming kan daarom nog niet gemaakt worden. Om deze reden wordt de kostenstijging nog niet opgenomen in de begroting, maar verwerkt in de risicoparagraaf en daarmee betrokken in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Omgevingsadvisering Op 1 januari 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben primair de verantwoordelijkheid om bovenstaande in te regelen en te borgen. Dit betekent dat zij binnen hun eigen organisatie het nodige te doen hebben met het inrichten van processen, het digitaal ontsluiten van informatie en het opleiden van de eigen medewerkers. De verbonden partijen ODZOB, GGDBZO en VRBZO, die in opdracht van de gemeenten taken uitvoeren in het ruimtelijke en sociale domein, moeten eveneens processen (her)inrichten, informatie ontsluiten en medewerkers opleiden en trainen. Ambulancezorg GGD Brabant-Zuidoost en de VRBZO hebben de afgelopen jaren de uitvoering van de ambulancezorg in enkele stappen samengevoegd binnen de GGD. De Veiligheidsregio heeft inmiddels geen echte ambulancezorg taken meer.

Vanwege wetgeving had de VRBZO echter de formele aanwijzing tot RAV behouden en bleef daarmee houder van het budget voor ambulancezorg. Inmiddels is bekend dat ook de laatste stap in de samenvoeging van taken genomen is; de nieuwe vergunning is door het ministerie van VWS in 2021 verleend aan GGD Brabant-Zuidoost. Het is voor de VRBZO daarom niet meer nodig het budget voor ambulancezorg op te nemen in de begroting. De financiële gevolgen van deze verandering zijn zeer gering. Aan de taken op het gebied van ambulancezorg werd door de VRBZO geen overhead toegerekend. De daadwerkelijke tijdsbesteding aan ambulancezorg vanuit de Veiligheidsregio beperkt zich tot activiteiten gericht op accountantscontrole. De VRBZO ontving er geen gemeentelijke bijdrage meer voor en maakte ook geen andere kosten die samenhingen met ambulancezorg. In de begroting 2022 is daarmee niet langer een onderdeel ‘Zorg’ opgenomen. De begroting daalt daardoor met circa €23,6 miljoen Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) Zowel Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en VRBZO ontvingen tot en met eind 2020 een subsidie van het rijk voor activiteiten op het gebied van externe veiligheid. Deze rechtstreekse subsidie wordt beëindigd en ondergebracht in de uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten en provincies.

De taken op het gebied van omgevingsveiligheid blijven gelijk, alleen de financieringsstroom wordt anders. In totaal ontvangen gemeenten samen €156.000 extra via het gemeentefonds. Hiervan is €63.000 gerelateerd aan activiteiten van VRBZO, €93.000 heeft betrekking op

3

Inboeknummer 21bst00552

activiteiten van de ODZOB. Voorgesteld wordt de gemeentelijke bijdrage aan VRBZO met €63.000 te verhogen voor de periode tot en met 2024. 1 Grootschalig watertransport Eind 2016 is het Rijksmaterieel voor het grootschalig brandweeroptreden overgedragen aan de veiligheidsregio’s. Dit betekent dat VRBZO vervangingsinvesteringen zelf moet verzorgen. Het systeem voor het Grootschalig Watertransport (GWT) moet worden vernieuwd omdat het technisch en economisch is afgeschreven. Hiernaast voldoet het huidige systeem niet meer aan de nieuwe landelijke prestatienorm voor het peloton grootschalig watertransport. Met het streven om zoveel mogelijk te voldoen aan de landelijke norm is een alternatieve én verantwoorde invulling van een nieuw GWT uitgewerkt die gebaseerd is op samenwerking met de regio Limburg-Noord. Ontwikkeling rente De rente die de VRBZO betaalt voor haar leningen daalt. Waar vorig jaar voorzichtigheidshalve in de begroting nog is uitgegaan van een constant renteniveau, stellen we nu voor de renteprognose te verwerken in het meerjarenperspectief van de begroting. De VRBZO verwacht de komende jaren op basis van het huidige beleid beperkt nieuwe leningen te hoeven af te sluiten, waarbij een looptijd van circa 5 jaar het best passend is. De rente op dergelijke leningen is op dit moment beperkt.

Het voordeel dat hierdoor ontstaat bedraagt in 2022 ongeveer €90.000, oplopend tot €190.000 in 2025. De VRBZO stelt voor om het voordeel op de rentekosten in te zetten voor de compensatie van het nadeel op IOV subsidie en de kosten van het materieel voor het grootschalig watertransport. 2.4 Geen taakstellende bezuiniging in de begroting 2022 De veiligheidsregio had in de periode 2014 tot en met 2017 en in 2019 een bezuinigingstaakstelling opgenomen in haar begroting. In die periode is er voor een bedrag van € 5,1 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd. In 2020 zijn daarnaast de structurele kosten voor Arbeidshygiëne (€ 0,4 miljoen) afgedekt met structurele middelen. De middelen in de bestemmingsreserve Arbeidshygiëne (€ 3,5 miljoen) zijn hierdoor beschikbaar voor dekking van een deel van de kosten van de overgangsregeling FLO. Voor de begroting 2022 is geen taakstelling opgenomen.

1

De gemeentelijke bijdrage in 2025 is lager dan in de eerdere jaren. Dit komt omdat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van het wegvallen van de IOV-subsidie alleen is doorgevoerd voor de jaren 2022 t/m 2024. De verhoging van het gemeentefonds geldt ook alleen tot en met 2024.

4

Inboeknummer 21bst00552

3.1 Gecombineerde zienswijzen GR-en Odzob, GGD en Veiligheidsregio t.a.v. fysieke wetgeving en aanstaande omgevingswet Als voorstel in de zienswijzen van de GR-en Odzob, GGD en Veiligheidsregio hebben wij opgenomen dat wij van hen goede onderlinge synergie verwachten in de bijdrage aan de opgaven van de Omgevingswet en outcome op door gemeente Eindhoven in de Omgevingsvisie (juni 2020) vastgestelde doelen “Gezonde en toekomstbestendige stad” en “Sociaal en inclusief’’. Met blijvende aandacht voor optimalisering van efficiency, en de raad te informeren over wat daartoe is gedaan en wordt bereikt. Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen. Kosten − Indexering 2022 1,69%: wordt meegenomen als autonome ontwikkeling bij de opbouw van de gemeentelijke begroting 2022-2025 ten aanzien van het structurele beschikbare budget voor de VRBZO. −

Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) € 14.942 via de uitkering van het gemeentefonds aan de gemeente Eindhoven.

Voor 2022 bedraagt de algemene inwonersbijdrage € 15.196.519,-. Inclusief Bevolkingszorg bedraagt de totale Eindhovense bijdrage € 15.233.544,-. Middels bovenstaande dekkingsonderdelen is de totale bijdrage gedekt. Communicatie Niet van toepassing. Planning en uitvoering De zienswijze van uw raad bij de Ontwerpbegroting 2022 wordt uiterlijk 2 juni 2021 aan het Dagelijks Bestuur van de VRBZO verzonden. De afwijkende aanlevering t.o.v. het verzoek hebben wij inmiddels afgestemd met de VRBZO. Uw zienswijze wordt als nagezonden stuk toegevoegd aan de besluitvormingsstukken en maakt daarbij onderdeel uit van de definitieve beraadslaging en vaststelling van de begroting in het AB. Evaluatie Via het reguliere planning- en controlcyclus (via de jaarrekening) wordt de begroting geëvalueerd. Daarnaast wordt uw raad op de hoogte gesteld via een ‘gemeentelijke monitor’, welke periodiek wordt uitgebracht door VRBZO.

5

Inboeknummer 21bst00552

Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Aanbiedingsbericht d.d. 15 maart 2021 van het Dagelijks Bestuur van de VRBZO aan de gemeenteraad van Eindhoven. • De VRBZO Ontwerpbegroting 2022 • Concept zienswijze van de gemeenteraad van Eindhoven bij de Ontwerpbegroting 2022 van de VRBZO.



De bijlagen worden meegestuurd

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

6

Inboeknummer 21bst00552

Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 april 2021; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 25 mei 2021; gelet op de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; besluit: 1. Kennis nemen van het oplegvel t.b.v. de begroting 2022 van de vier gemeenschappelijke regelingen VRBZO, GGDBZO, ODZOB en MRE 2. Kennis nemen van het bericht d.d. 15-03-2021 van de Veiligheidsregio BrabantZuidoost en bijbehorende Ontwerpbegroting 2022. 3. Middels bijgevoegde ontwerp brief de zienswijze bij de Ontwerpbegroting 2022 aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kenbaar maken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juni 2021.

J. Verbruggen, griffier.

7