Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp herziene begroting 2023 ODZOB

gemeente Eindhoven Inboeknummer 23bst00353 Dossiernummer 23.15.251 B&W beslisdatum 11 april 2023

Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp herziene begroting 2023 ODZOB

Inleiding Het AB ODZOB heeft op 7 juli 2022 de begroting 2023 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) vastgesteld. Vanwege financiële ontwikkelingen is bijsturing van deze begroting gewenst. In dat kader wordt door ODZOB de herziene begroting 2023 (hierna: herziene begroting 2023 ODZOB) voorbereid. Dit op basis van de uitgangspunten ‘financieel perspectief 2023’ zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB ODZOB) op 8 december 2022. In het ontwerp herziene begroting 2023 ODZOB wordt enkel ingegaan op de gevolgen van loonen prijsontwikkelingen en de neerwaarts bijgestelde declarabiliteit als gevolg van de herijkte ziekteverzuimprognose. Het ontwerp herziene begroting 2023 ODZOB is op 9 maart 2023 door het Dagelijks Bestuur (DB ODZOB) vastgesteld en op 15 maart 2023 bij de raden en Staten aangeleverd. Raden en Staten kunnen hierover tot uiterlijk 15 juni 2023 zienswijzen indienen. Ingediende zienswijzen worden verwerkt in de overwegingen voor het definitieve voorstel voor de herziene begroting 2023 ODZOB. Vaststelling van de herziene begroting 2023 ODOZB is voorzien in het AB ODZOB van 14 september 2023. De gelijktijdige behandeling van de zienswijze ontwerp herziene begroting 2023 tezamen met de begrotingen 2024 van de 4GR (ODZOB, VBRZO, GGD en MRE) is voorzien in de raadsvergadering van 30 mei 2023.

  Wettelijke taak: Gemeenschappelijke regeling voor toezicht en handhaving  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college   Onvermijdelijk

Inboeknummer 23bst00353 Doelstelling Toets op het ontwerp herziene begroting 2023 ODZOB inhoudelijk en financieel aan de beleidsrichting van de gemeente Eindhoven. Voorstel 1. Kennisnemen van de aanbiedingsbrief ‘Ontwerp herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027’, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant van 14 maart 2023 en ontwerp herziene begroting 2023 ODZOB. 2. Instemmen met de zienswijze ontwerp herziene begroting 2023 ODZOB en deze indienen bij ODZOB. Argumenten 1.1 Met de zienswijze geeft de raad blijk van betrokkenheid bij de uitvoering van de aan ODZOB opgedragen taken en verantwoordelijkheden. Met de zienswijze vragen we ODZOB actief te blijven sturen op een efficiënte uitvoering van de aan haar opgedragen taken en de organisatiekosten te beheersen en te bewaken, hiervoor indicatoren en doelstellingen vast te leggen en hierover periodiek te rapporteren en nieuwe maatregelen aan te grijpen wanneer dit niet tot voldoende resultaat leidt. 1.2 Het ontwerp herziene begroting 2023 ODZOB is aangepast op onvermijdelijke ontwikkelingen. Het AB ODZOB heeft op 8 december 2022 besloten dat in de herziene begroting 2023 ODZOB enkel ingegaan wordt op de gevolgen van de loon- en prijsontwikkelingen en de neerwaarts bijgestelde declarabiliteit als gevolg van de herijkte ziekteverzuimprognose.

Het gemiddeld uurtarief dat in de ontwerp herziene begroting 2023 is gepresenteerd (€ 115,16), ligt hoger dan in de vastgestelde begroting 2023 (€102,50) en financieel perspectief 2023 (€ 110,61). Dit als gevolg van bijgestelde indexering, een lagere declarabiliteit, principe akkoord cao gemeenten en maatregelen ziekteverzuim. De declarabiliteit die in de ontwerp herziene begroting 2023 is gepresenteerd (1.313 uur per fte) ligt lager dan in de vastgestelde begroting 2023 (1.350 uur per fte) en het financieel perspectief 2023 (1.320 uur per fte). Mede door een hoog ziekteverzuim binnen ODZOB is de ‘fitheid’ van de organisatie verder onder druk komen staan. Dit is zorgelijk en het is van belang het verzuim terug te dringen. De benodigde middelen hiervoor worden verkregen via een tijdelijke verhoging (2023 en 2024) van het uurtarief met een opslag van € 3,00 per uur. De opslag bestaat uit twee componenten: € 2,05 (compensatie lagere declarabiliteit) en € 0,95 (aanpak ziekteverzuim). Samen met de opslag voor indexering en het

2

Inboeknummer 23bst00353 principeakkoord cao gemeente leidt dit tot een gemiddeld uurtarief in de ontwerp herziene begroting 2023 van € 115,16. 1.3 Het éénmalig versterken van de reservepositie in 2023 is nodig om de algemene reserve weer op het streefniveau te brengen. De algemene reserve bedraagt eind 2022 € 0,53 miljoen. Dit terwijl de streefwaarde van de algemene reserve uitgaat van minimaal € 1,2 miljoen. Daarom wordt in lijn met het besluit AB ODZOB van 8 december 2022 de algemene reserve weer op het niveau van € 1,2 miljoen gebracht. Dit door een éénmalige gezamenlijke bijdrage van € 669.226 door alle deelnemers van GR ODZOB. Voor Eindhoven betekent dit een extra bijdrage van € 52.357. In de Kaderbrief 2024 werd nog uitgegaan van een bijdrage voor Eindhoven van € 88.993. Kanttekeningen 1.1 Onduidelijk is welke maatregelen ODZOB voorziet om de ‘fitheid’ bij ODZOB te verbeteren. ODZOB geeft aan dat werken aan de fitheid van de ODZOB onder andere bestaat uit het investeren in het omgevingsbewustzijn van medewerkers, het trainen in meer systematisch denken en door te werken met data. Onvoldoende duidelijk is welke maatregelen precies worden doorgevoerd. In de zienswijze vragen we ODZOB daarom meer inzicht te geven in de te nemen maatregelen om het ziekteverzuim terug te dringen en hierover te rapporteren.

1.2 De noodzakelijke blijvende aandacht voor een ‘fitte organisatie’ bij ODZOB vraagt mogelijk permanente maatregelen. In het ontwerp herziene begroting 2023 ODZOB is aangegeven dat een fitte organisatie draait om voldoende én de juiste mensen op de juiste plek die met elkaar de processen zodanig kunnen vormgeven dat ze in staat zijn zich op een comfortabele manier aan te passen aan complexe opgaven van de toekomst. Vitale en wendbare medewerkers zijn van belang om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Niet kan worden uitgesloten dat de noodzakelijke blijvende aandacht voor een fitte organisatie om permanente maatregelen (en middelen) vraagt. Dit wordt de komende jaren duidelijk en zal zo nodig een passende plaats krijgen in de op te stellen ontwerpbegroting 2025. Personele consequenties Geen. Financiële consequenties De gevraagde bijdrage vanuit de gemeente Eindhoven voor 2023 voor de samenwerking (basistaken, verzoektaken en collectieve taken) is € 1.876.533. Dat is € 206.185 (+12%) meer dan in de vastgestelde begroting 2023 (€ 1.670.348). De extra bijdrage ad € 207.000 (afgerond) zal in de Turap van 2023 van

3

Inboeknummer 23bst00353 Eindhoven worden opgenomen en bij de jaarrekening van 2023 van Eindhoven worden verwerkt, onder taakveld 7.4 Milieubeheer. Communicatie De ODZOB wordt met bijgevoegde zienswijze geïnformeerd. Planning en uitvoering Op verzoek van het AB ODZOB vindt op 5 april 2023 voor de raden en Staten een informatiebijeenkomst plaats over de financiële stand van zaken bij de dienst. De raadsvergadering voor vaststelling van de zienswijze is gepland op 30 mei 2023. De zienswijzetermijn herziene begroting 2023 loopt tot 15 juni 2023. Op 14 september 2023 besluit het AB ODZOB over vaststelling van de herziene begroting 2023. De vastgestelde versie wordt kort daarop beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de GR ODZOB. Tegelijkertijd met de zienswijzetermijn ontwerpbegroting 2024 hebben raden en Staten de mogelijkheid zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2023-2027 ODZOB. Het raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2023-2027 ODZOB wordt tegelijkertijd met dossier zienswijze ontwerp herziene begroting 2023 ODZOB ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De 4GR-en organiseren op 13 en 19 april een (online) informatiebijeenkomst over de ontwerpbegroting 2024. Evaluatie De jaarrekening 2023 wordt geconfronteerd met de herziene begroting 2023.

Ons college let actief op het punt in onze zienswijze om te blijven sturen op een efficiënte uitvoering van de aan ODZOB opgedragen taken en de organisatiekosten te beheersen en te bewaken. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Aanbiedingsbrief ontwerp herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 ODZOB van 15 maart 2023. • Herziene begroting 2023 ODZOB, versie 14 maart 2023. • Zienswijze herziene begroting 2023 ODZOB. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

4

Inboeknummer 23bst00353

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 april 2023;

besluit: 1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief ‘Ontwerp herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027’, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant van 14 maart 2023 en ontwerp herziene begroting 2023 ODZOB. 2. In te stemmen met de zienswijze ontwerp herziene begroting 2023 ODZOB en deze in te dienen bij ODZOB.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2023.

, griffier.

5