Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2023 ODZOB

gemeente Eindhoven Inboeknummer 22bst00485 Dossiernummer 22.14.752 B&W beslisdatum 05 april 2022

Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2023 ODZOB Inleiding De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) bereidt de begroting 2023 ODZOB (hierna: begroting 2023) voor op basis van door het Algemeen Bestuur (AB ODZOB) aangegeven kaders. De Kadernota begroting 2023 is tot stand gekomen via AB besluiten van juli, oktober en december 2021. De ontwerpbegroting 2023 is op 10 maart 2022 door het Dagelijks Bestuur (DB ODZOB) vastgesteld en aangereikt. Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld tot 20 mei 2022 hun zienswijze in te dienen. Ingediende zienswijzen zullen worden verwerkt in de overwegingen voor het definitieve voorstel voor de begroting 2023 ODZOB. Waarover het AB ODZOB op 7 juli 2022 een besluit zal nemen. In het AB ODZOB van december 2021 is ook het plan van aanpak ter uitwerking van het Rekenkameronderzoek ODZOB vastgesteld. Daarin zijn verbeterlijnen opgenomen over de sturing op de samenwerking, de slagkracht van het AB, het ambtelijk Opdrachtgeversplatform (OGP) en de communicatie met gemeenteraden en provinciale staten. Beide onderwerpen hebben met elkaar te maken. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 is daarop gebaseerd.

 Wettelijke taak Gemeenschappelijke regeling voor Toezicht en handhaving

 Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college  Onvermijdelijk Doelstelling Toets de ontwerpbegroting 2023 inhoudelijk en financieel aan de beleidsrichting van de gemeente Eindhoven. Voorstel 1. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenplanning 2024-2026 van ODZOB. 2. De zienswijze te verzenden aan ODZOB. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2023 is niet in lijn met eerdere afspraken Het uurtarief stijgt meer dan is afgesproken. De in 2020 toegezegde structurele kostenbesparing m.i.v. 2023 van 3% (Staat van het mandaat) wordt naar verwachting pas eind 2024 bereikt. In de vorige zienswijze op de begroting 2022, heeft de raad van gemeente Eindhoven aangedrongen op verdere efficiëntieverbetering en beheersing van kosten.

Inboeknummer 22bst00485

De ontwerpbegroting 2023 gaat uit van besteding van € 1,9 mln vanuit de algemene reserve in 2022 ter voorbereiding op de uitvoering in 2023. Dat is prematuur, omdat er nog geen voorstellen voor uitwerking bekend zijn, en het AB ODZOB bevoegd is te bepalen hoe om te gaan met het Jaarrekeningresultaat en onttrekkingen uit de reserves. 1.2 De ontwerpbegroting 2023 richt zich op noodzakelijke correcties, opgaven en taken alsmede het verbeteren en borgen van de kwaliteit van dienstverlening door ODZOB. In de ontwerpbegroting 2023 is toegelicht welke taken en onderwerpen het betreft. De belangrijkste zijn: • Reparatie van de weeffout met betrekking tot ”gerelateerde taken provincie” á € 715K. Dat leidt tot structurele verhoging van de bijdragen van de 21 gemeenten. • Implementatie Omgevingswet: in 2023 en 2024 is daartoe een budget opgenomen van € 415K/jr. • Het met ingang van 2023 verbeteren en borgen van de kwaliteit van dienstverlening door ODZOB ten aanzien “Grip op de samenwerking” Daartoe wil ODZOB in 2022 voorbereidingen treffen. Dit vergt investeringen waarvoor het AB ODZOB aan de hand van voor te leggen uitwerkingen in de loop van 2022 wordt gevraagd goedkeuring te geven. • Het uurtarief stijgt met € 2,20. Dat is anders dan in de Kadernota van december 2021 was voorzien. Daar werd nog uitgegaan van een stijging van € 0,92.

Het gevolg van de ontwerpbegroting 2023 is dat de financiële bijdrage van gemeente Eindhoven met € 235K structureel wordt verhoogd (16%). 1.3 Het proces van besluitvorming ter voorbereiding van de begroting is anders gelopen dan beoogd en verwacht. • In juli 2021 heeft het AB ODZOB besloten tot een beleidsneutrale Kadernota 2023, waarbij is uitgegaan van een stijging van het uurtarief naar € 101,22 (was € 100,30). • In het AB ODZOB van 14 oktober 2021 is besloten het door ODZOB ingebrachte voorstel “Grip op de organisatie” niet in de Kadernota 2023 op te nemen, vanwege de vele vragen (over noodzaak, urgentie, omvang, alternatieven). Het voorstel is bedoeld om de kwaliteit en robuustheid van dienstverlening te verbeteren; extra lasten € 1 mln. • In het AB ODZOB van 2 december 2021 is een nagenoeg beleidsneutrale Kadernota ter vaststelling voorgelegd. Het uurtarief in de ontwerpbegroting 2023 stijgt naar € 102,50. Dit als gevolg van CAOontwikkelingen, versteviging overheadfunctie en organisatiekosten (IT-gerelateerd). In de vergadering werd door de provincie aangedrongen op correctie van de weeffout met betrekking tot “gerelateerde taken”, in te regelen in de begroting 2023. Daar is door het AB mee ingestemd. In de aangereikte ontwerpbegroting 2023 is gebleken dat ook het voorstel “Grip op de samenwerking” is opgenomen. Daarover heeft het AB ODZOB niet besloten.

1.4 Het proces van voorbereiding van de begroting is niet in lijn met het op 2 december 2021 vastgestelde plan van aanpak Rekenkameronderzoek ODZOB. Het vastgestelde plan van aanpak Rekenkameronderzoek bevat een aantal verbeterlijnen om de eigenaren/deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (GR ODZOB) beter in positie te brengen ten aanzien van de ontwikkeling van de samenwerking. ODZOB heeft de ontwerpbegroting 2023 inclusief “Grip op de samenwerking” voorbereid zonder tussentijdse consultatie van het AB ODZOB en het OGP. Dat is niet in lijn met c.q. conform het besluit van AB ODZOB van 2 december 2021 omtrent het plan van aanpak ter uitwerking van het Rekenkameronderzoek ODZOB.

2

Inboeknummer 22bst00485

1.5 Het AB ODZOB is inhoudelijk en financieel bevoegd te besluiten over de doorontwikkeling van de samenwerking binnen de GR ODZOB. In de ontwerpbegroting 2023 is een onttrekking in 2022 van afgerond € 1,946 mln. voorzien om verbeteringen in de dienstverlening door ODZOB door te voeren (ter uitwerking van “Grip op de samenwerking”). Aangezien het AB ODZOB hierover nog niet heeft beslist is het prematuur om hier in de ontwerpbegroting 2023 op te anticiperen. Het AB ODZOB dient sturing te (kunnen) geven aan de uitwerking van de voorgenomen verbeterlijnen en de hiervoor benodigde middelen. 1.6 Reparatie van de weeffout ten aanzien van “gerelateerde taken” provincie vergt betere toelichting. De toelichting op de reparatie van de gerelateerde taken maakt niet duidelijk welke taken en werkzaamheden het betreft. Omdat de financiële impact ervan groot is vergt dit nadere toelichting. Kanttekeningen 1.1 ODZOB wil 2022 benutten om een aantal voor de begroting van 2023 noodzakelijke verbeteringen uit te werken. Het betreft de uitwerking van “Grip op de samenwerking”. ODZOB geeft aan dat daar in 2022 substantieel budget voor nodig is (tot € 1,9 mln). ODZOB zal daartoe komende maanden voorstellen uitwerken en die ter besluitvorming aan het AB ODZOB voorleggen.

Niet duidelijk is wat de impact is op de ontwerpbegroting 2023 als het AB ODZOB besluit het Jaarrekeningresultaat 2021 niet toe te voegen aan de algemene reserve of ten aanzien van de voor te leggen voorstellen besluit om de benodigde middelen niet te dekken vanuit algemene middelen. 1.2. Het weerstandvermogen van ODZOB komt mogelijk onder druk te staan. Aandachtspunt bij de besluitvorming over de voorstellen zijn de gemaakte afspraken over de streefwaarde van de algemene reserve: ondergrens € 1,2 en bovengrens € 1,5 mln. De algemene reserve bedraagt eind 2021 afgerond € 1,9 mln. De ontwerpbegroting 2023 gaat uit van het toevoegen van het Jaarrekeningresultaat van 2021 (het voorlopig resultaat bedraagt € 1,0 mln) aan de algemene reserve. En om in 2022 circa € 1,9 mln te onttrekken voor de uitwerking van “Grip op de samenwerking”. Daarmee komt de algemene reserve eind 2022 uit op € 1,0 mln (streefwaarde is minimaal € 1,2 mln). Hiermee is de algemene reserve onvoldoende groot voor ODZOB om zelfstandig de gekwantificeerde risico’s ad € 2,7 mln te kunnen afdekken. Het AB ODZOB is bevoegd om aan te geven hoe om te gaan met het Jaarrekeningresultaat 2021 (toe te voegen aan de algemene reserve, het instellen van een bestemmingsreserve of uit te keren). Daarover zal in het AB ODZOB van 7 juli 2022 een besluit worden genomen.

1.3 In samenspraak met de 4GR in regio Zuidoost-Brabant worden de financiële kaders (inclusief het risicomanagement) in 2022 herijkt. Het resultaat daarvan zal aan het bestuur van iedere gemeenschappelijke regeling worden voorgelegd. Voor de ODZOB en haar deelnemers is het van belang om de huidige kaders tegen het licht te houden en nieuwe afspraken te maken over de verhouding tussen de verwachtingswaarde van de risico’s en de beoogde hoogte van de algemene reserve. 1.4 Op 1 juli 2022 treedt de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) in werking. Met de wijziging van de Wgr wordt de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking versterkt. De Raad krijgt meer mogelijkheden om hun controlerende rol bij gemeenschappelijke

3

Inboeknummer 22bst00485

regelingen in te vullen en te versterken. Na inwerking treden dient de wetswijziging binnen twee jaar in de GR ODZOB te zijn doorgevoerd. ODZOB zal daarvoor met een aanpak komen. 1.5 ODZOB is een wettelijk verbonden partij. De VTH uitvoering is ten aanzien van de basistaken (grotere bedrijven) wettelijk belegd bij omgevingsdiensten. Deelnemers kunnen er ook vrijwillige taken beleggen. Eindhoven maakt daar gebruik van. Financiële consequenties De gevraagde bijdrage vanuit de gemeente Eindhoven voor 2023 en volgende jaren, voor de samenwerking (basistaken, verzoektaken en collectieve taken) is € 1.670.348. Dat is € 235K (16%) meer dan in 2022. De bijdrage ad € 1.670.000 (afgerond) zal structureel in de begroting 2023 van de gemeente Eindhoven opgenomen worden onder Taakveld 7.4 Milieubeheer. Dit gebeurt tijdens het reguliere jaarlijkse begrotingsproces. De begroting 2023 wordt volgens planning op 7 juli 2022 vastgesteld in het AB ODZOB. Voor de 4 regionale GR-regelingen is met CTR een oplegvel gemaakt (zie bijlage). Dat is verwerkt in onderhavig dossier en zienswijze. Communicatie De ODZOB wordt met bijgevoegde zienswijze geïnformeerd. Planning en uitvoering Op 13 en 19 april 2022 worden voor raads- en statenleden online informatiebijeenkomsten georganiseerd door de vier regionale GR- regelingen (ODZOB, VRBZO, GGD, MRE). De zienswijzetermijn loopt tot uiterlijk 20 mei 2022.

De raadsvergadering voor vaststelling van de zienswijze is gepland op 24 mei 2022. De ODZOB heeft aangegeven dat de uiterlijk in mei 2022 ingediende zienswijzen worden verwerkt in de op 7 juli 2022 door het AB ODZOB vast te stellen begroting 2023. De vastgestelde versie wordt kort daarna beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de GR-ODZOB. Evaluatie De jaarrekening 2023 wordt geconfronteerd met de begroting 2023. Ons college let actief op het punt in onze zienswijze om de organisatiekosten te beheersen en te bewaken in de betreffende gremia binnen de GR-en.

4

Inboeknummer 22bst00485

Bijlage(n) Als bijlage(n) bij het raadsvoorstel behoren: • Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, Omgevingsdienst ZuidoostBrabant, versie DB ODZOB van 18 februari 2022. • Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 11 maart 2022. • Concept zienswijze ontwerpbegroting 2023 ODZOB. Het oplegvel 4GR voor de regionale GR regelingen: • is ter informatie bijgevoegd. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

5

Inboeknummer 22bst00485

Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 april 2022; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 10 mei 2022; besluit: 1. 2.

In te stemmen met de zienswijze op de begroting 2023 van ODZOB. De zienswijze te verzenden aan ODZOB.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 mei 2022.

J. Jongbloed, griffier.

6