Raadsvoorstel Zienswijze begroting Cure 2022

gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Dossiernummer B&W beslisdatum

21bst00605 21.17.751 28 april 2021

Raadsvoorstel Zienswijze begroting Cure 2022 Inleiding Voor u ligt de begroting Cure 2022. De begroting behelst de werkzaamheden van de Gemeenschappelijke regeling Cure in opdracht van de drie deelnemende gemeenten. Voor de Gemeenschappelijke regeling (GR) verzorgt Cure Uitvoeringsdienst B.V. de uitvoering van de afvalinzameling. Cure verricht haar taken altijd met inachtneming van de kerndoelstellingen van Cure: • 100% hergebruik van de huishoudelijke afvalstromen van de Cure gemeenten. • De inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. • Optimaliseren van het serviceniveau voor de burgers. • Zo laag mogelijke kosten. Deze kernwaarden maken het mogelijk om het product afval verder te ontwikkelen en te optimaliseren en onder andere werkgelegenheid en de circulaire regionale economie te stimuleren. De “Ontwerpbegroting 2022” is in ambtelijke samenwerking en conform planning tussen Cure en de drie deelnemende gemeenten voorbereid. Overeenkomstig artikel 26 lid van de GR Cure kunnen de raden van de deelnemende gemeenten over de ontwerpbegroting het dagelijks bestuur hun zienswijzen geven. In dit raadsvoorstel wordt de zienswijze toegelicht.

 Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college  Onvermijdelijk Doelstelling Vaststellen begroting GR Cure 2022. Voorstel 1. In te stemmen met de zienswijze op de begroting van Cure 2022 2. De zienswijze van de raad te verzenden aan Cure

Inboeknummer 21bst00605

Argumenten 1.a. De begroting voldoet aan de opgaven, taken, kerndoelstellingen zoals in de GR Cure en nadere uitwerking is vastgelegd. De raad kan formeel kennis nemen van de ontwerpbegroting Cure 2022. De voorliggende begroting is een verdere uitwerking van het versterken van de integratie van afvalbeheer in het brede takenpakket van de gemeente. De begroting is transparant, logisch en goed opgebouwd en is volgens het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) opgesteld. De te verwachten kosten zijn realistisch geraamd in de begroting. 1.b. Er is ingespeeld op specifieke kostenontwikkeling zoals hogere kosten milieustraat en kantoorpand (vanaf eind 2020), de voortzetting van (noodzakelijke) investeringen in ondergrondse containers en ontwikkeling van de directe personeelskosten. Naast de kostenverhogende landelijke ontwikkeling van toenemende verwerkingskosten en afnemende opbrengsten van afval is een deel van de hogere kosten ten opzichte van de begroting 2021 structureel als gevolg van de nieuwe grotere milieustraat met verruimde openingstijden, en van het nieuwe kantoorgebouw. Daarnaast wordt net als in 2021 verdergaand geïnvesteerd in de vervanging en aanbrenging van extra ondergrondse containers en het wagenpak.

Na een aantal jaren van stagnatie en uitstel als gevolg van een langdurig aanbestedingstraject bij containers/uitstel als gevolg van leveringsproblematiek bij containers wordt net als in 2021 het vervangingsprogramma structureel verder uitgevoerd. Het wagenpark is voor een deel afgeschreven en dient met betrekking tot milieueisen (emissieloos) aangepast te worden. Kanttekeningen 1.a De stijging van de begroting vanaf 2018 zet zich in 2021 e.v. naar verwachting door. De hogere begrotingen in 2018 tot en met 2021 zijn voor een groot deel te wijten aan enerzijds de landelijke ontwikkeling van toenemende verwerkingskosten en afnemende opbrengsten, anderzijds met een bijna verdriedubbeling van de verbrandingsbelasting in 2019 (Regeerakkoord). In 2020 hadden we daarnaast te maken met extreme schommelingen, lees vooral nadelige effecten a.g.v. corona: de markt voor een aantal fracties lag tijdelijk stil en de opbrengsten daalden aanzienlijk (o.a. textiel). Daarnaast is vanaf 2021 een aantal structurele kosten hoger als gevolg van de ingebruikname van de nieuwe veel grotere milieustraat en het nieuwe kantoorgebouw. Voor 2022 moet nog steeds rekening worden gehouden met verminderde opbrengsten voor diverse fracties. Om die reden is er conservatief begroot.

Uitgangspunt is dat (de effecten van) corona in 2022 grotendeels voorbij zijn maar wel is rekening gehouden met een effect van het deels blijven thuiswerken. De kosten implementatie nieuwe milieupas zijn niet in de begroting 2022 opgenomen: uitgangspunt is dat deze kosten geheel in 2021 gemaakt en verwerkt worden. Een verdergaande verhoging van de verbrandingsbelasting als ook een eerder aangekondigde extra C02-heffing bij verbrandingsinstallaties is op dit moment nog niet bekend.

Inboeknummer 21bst00605

1.b De door de Raad gevraagde kostenbesparende maatregelen bij de begrotingsbehandelingen van de GR Cure vanaf 2019, zullen pas eind 2021 merkbaar zijn. Er zijn vanaf eind 2019 diverse kostenbesparende maatregelen in voorbereiding en doorgevoerd. Dit nadrukkelijk op verzoek van de gemeenteraad op basis van de zienswijzen bij de begrotingsbehandelingen van de GR Cure sinds eind 2019. Voorbeelden van kostenbesparende maatregelen zijn: De proef met lagere frequentie gft-inzameling wintermaanden (definitieve besluitvorming op basis van evaluatie moet nog plaatsvinden); De ontmanteling van grof huishoudelijk afval in combinatie met montagehal Geldrop ten behoeve van kostenreductie en verdergaand scheidingsrendement; Bouw en sloopafvalproject op de nieuwe milieustraat; Onderhoud ondergrondse systemen in eigen beheer; Verdergaande automatisering en digitalisering o.a. ten behoeve van het dynamisch rijden bij ondergrondse containers. De effecten van die maatregelen zullen echter pas later in 2021 merkbaar zijn dan wel ten aanzien van enkele maatregelen moet nog worden vastgesteld of ze definitief worden doorgevoerd. In de begroting voor 2022 is daarom hier slechts ten dele rekening mee gehouden. 1.c De eventuele keuzes ten aanzien van “plan B”: nieuwe afvalstrategie en de nascheidingsinstallatie, zijn in deze begroting nog niet meegenomen.

Vanuit het Dagelijks Bestuur is nu een Task Force aan de slag die in 2021 met voorstellen komt ten aanzien van beleidsdoelstellingen als ook feitelijk hoe te komen tot het reduceren van het % restafval, en daarmee tevens reductie van de hoge (verbrandings)kosten restafval, zo snel mogelijk concreet te maken. Bij het opstellen van de begroting van de Gr Cure 2022 waren de keuzes nog niet bekend dan wel vastgesteld. Daarnaast zal het tijd vergen om de nieuwe strategie in te voeren en de financiële effecten (reductie van kosten) te oogsten. De effecten zullen naar verwachting in de loop van 2023 -2025 zichtbaar worden. In de begroting 2022 is hier dus nog geen rekening mee gehouden. Kosten De Begroting voor 2022 is in totaal € 2,97 mln. (voor Eindhoven € 1,9 mln) hoger dan de realisatie voor 2020, dit is + 10,4%. De Begroting 2022 is voor Eindhoven € 0,9 mln. hoger dan de Begroting 2021, dit is + 4,9%. Hierbij zij gemeld ten aanzien van het relatief grote verschil tussen de realisatie 2020 en de begroting in 2022, dat o.a. de structurele hogere kosten en inzet op de in de 2e helft 2020 gerealiseerde nieuwe milieustraat en het nieuwe kantoorgebouw, slechts beperkt drukten (o.a. door ca. 3 maanden latere oplevering dan de planning) op het resultaat van 2020.

De gerealiseerde investeringen van de milieustraat en kantoorgebouw zijn overigens binnen de begroting gebleven waarmee de hiermee verband houdende kapitaallasten eveneens binnen de begroting zijn gebleven. Ten aanzien van de vergelijking met de begroting 2021 dient opgemerkt te worden dat een twee keer zo grote nieuwe milieustraat extra personeelsinzet nodig is. In de begroting 2022 is dit volledig doorgerekend. Uitgangspunt is dat (de effecten van) corona

Inboeknummer 21bst00605

in 2022 grotendeels voorbij zijn maar in de begroting is wel rekening gehouden met een effect van het deels blijven thuiswerken. Tot slot dient opgemerkt te worden dat de Cure-begrotingen standaard rekening houden met ca 1,5% bevolkingsgroei, hetgeen doorgerekend wordt bij de inzamel en verwerkingskosten. Hier staan ook inkomsten tegenover via de afvalstoffenheffing bij de gemeente Eindhoven De hogere kosten ten opzichte van de begroting 2021 voor Eindhoven komen met name door: Direct personeel: er is meer personeel nodig (waar onder toezicht) door de meer dan twee maal grotere milieustraat, door verruiming openingstijden en door de autonome groei van de stad; Tractie: duurdere onderhoudscontracten zijladers, overgang naar emissie-loze voertuigen en uitbreiding met 1 haakwagen, algemene prijsindex; Inzameling en verwerking: vervanging bovengrondse door duurdere ondergrondse containers en diverse effecten op deelstromen met een per saldo nadelig effect; Overhead: met name veroorzaakt door diverse projecten zoals aangegeven in de begroting. Cure is een kleine organisatie met weinig indirect personeel: als er 1 fte wordt aangenomen betekent dat +4% kostenstijging op indirect personeel. De kosten van Cure worden samen met kosten die de gemeente zelf nog maakt in het kader van huishoudelijk afval (Taakveld 7.3 Afval), gedekt uit de tarieven afvalstoffenheffing.

Dit betreft een doelheffing die niet meer dan 100% kostendekkend mag zijn. De raad stelt de afvalstoffenheffing jaarlijks voor het komende begrotingsjaar vast, dus bij Begroting 2022 in november aanstaande. Om schommelingen in het tarief te voorkomen en ervoor te zorgen dat er over de jaren heen een niet meer dan 100% kostendekkend tarief wordt geheven bij de burgers wordt in de gemeente Eindhoven gewerkt met een egalisatievoorziening speciaal voor afval. Als bekend heeft Cure in 2019 en 2020 haar begroting gewijzigd wat voor Eindhoven een substantiële incidentele last betekende (2019: -/- € 2,2 mln, 2020: -/- € 1,4 mln.). Ook is er gekozen om de tarieven in 2019 niet te verhogen. Voor 2020 en 2021 zijn de tarieven wel verhoogd. Door deze effecten is de gemeentelijke voorziening afvalstoffenheffing teruggelopen naar (stand per 31-12-2020) € 0 mln. Om de buffer weer op te bouwen is bij Begroting 2020 een structurele storting in de voorziening begroot van € 500.000 per jaar. Omdat andermaal de bijdrage aan Cure door Eindhoven stijgt, om redenen als hierboven aangegeven, en omdat de voorziening afval nog in opbouw is, moet er, uitgaande van 100% kostendekking, rekening gehouden worden met een stijging van de afvalstoffenheffing.

De afwegingen met betrekking tot de hoogte van de afvalstoffentarieven en risico’s zullen integraal (in relatie tot de overige (Riool- en OZB) tarieven) worden voorbereid ten behoeve van de Begroting 2022 en bij het tarievendossier 2022. Meerjarig

Inboeknummer 21bst00605

In de Begroting 2022 van Cure is een verdere stijging van de bijdrage van Eindhoven ad totaal € 2,7 mln. over de jaren 2022-2025 geraamd, een stijging van gemiddeld 4%. Uitgegaan is van ongewijzigd dienstenpakket en volume (aantal aansluitingen). Ook is er rekening gehouden met lastenstijging en batendaling van 2% voor het opvangen van CAO-stijgingen en fluctuerende marktprijzen en met een stijging van de lasten door meerjaren-investeringen. Zoals aangegeven is hier nog geen rekening gehouden met nog in ontwikkeling zijnde en te nemen kostenbesparende maatregelen, de mogelijke verdere verhoging van de verbrandings/Co-2 belasting door het Rijk en de kostenbesparende financiële effecten van het dossier Afvalstrategie.

Communicatie De zienswijze op de Begroting 2022 zal schriftelijk aan het AB Cure worden medegedeeld. Dit dient te gebeuren voor juli 2021. . Planning en uitvoering Het AB van Cure zal in juli de definitieve begroting vaststellen en aan GS van Noord Brabant voorleggen (wettelijk vereist) De bijdrage van gemeente Eindhoven aan Cure, zoals in begroting 2022 Cure vermeld, wordt in het reguliere begrotingsproces 2022-2025 verwerkt. Evaluatie Nvt Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: Concept zienswijze Ontwerp begroting Cure 2022



De bijlagen worden meegestuurd

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

Inboeknummer 21bst00605

Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2020; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 15 juni 2021; gelet op de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; besluit: 1 In te stemmen met de zienswijze op de Begroting van Cure 2022 2 De zienswijze van de raad te verzenden aan het Algemeen bestuur van de GR Cure Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 juni 2021.

J. Verbruggen, griffier.