Raadsvoorstel Ziensw.procedure GGD BZO 1e wijziging programmabegr. '24 en ontwerp programmabegr. '25

gemeente Eindhoven Inboeknummer 24bst00398 Dossiernummer 24.14.851 B&W Beslisdatum 02 april 2024

Raadsvoorstel Zienswijzeprocedure GGD BZO eerste wijziging programmabegroting 2024 en ontwerp programmabegroting 2025

Inleiding De vier gemeenschappelijke regelingen (hierna te noemen: 4GR) ‘Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, GGD Zuidoost-Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Metropoolregio Eindhoven’ werken samen op het gebied van planning en control. Bij dit dossier is zoals gebruikelijk een uniform oplegvel gevoegd. Dit raadsvoorstel ziet toe op de zienswijzeprocedure GGD Brabant Zuidoost (hierna te noemen: GGD BZO) Eindhoven neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (hierna te noemen: GR) GGD BZO. Op grond van deze GR stelt het Algemeen Bestuur (hierna te noemen: AB) van de GGD BZO u in de gelegenheid om uw zienswijze voor 8 juni 2024 kenbaar te maken op de eerste wijziging programmabegroting 2024 en de ontwerp programmabegroting 2025.

▪

Wettelijke taak

Doelstelling Het verkrijgen van de zienswijze van de raad op: ·

de eerste wijziging programmabegroting 2024 en

·

de ontwerp programmabegroting 2025 van de GGD BZO

zodat deze op 3 juli 2024 kan worden vastgesteld door het AB van de GGD BZO, rekening houdend met de ingekomen zienswijzen.

Inboeknummer

24bst00398

Voorstel In te stemmen met de concept zienswijzebrief op de eerste wijziging programmabegroting 2024 en ontwerp programmabegroting 2025 van de GGD BZO (bijlage 1) met inachtneming van: · Aanbiedingsbrief aan gemeenten (bijlage 2) · Eerste wijziging programmabegroting 2024 (bijlage 3) · Ontwerp begroting 2025 (bijlage 4).

Argumenten 1. De eerste wijziging programmabegroting 2024 heeft betrekking op de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met het vaccin tegen de Maternale Kinkhoest. Voor deze uitbreiding ontvangt de gemeente Eindhoven middelen van het Rijk via het gemeentefonds. Door deze aanpassing wordt de inwonerbijdrage verhoogd met € 0,247 per inwoner, waardoor de totale investering € 60.196,- bedraagt. De gemeente Eindhoven heeft vanuit de septembercirculaire extra middelen ontvangen t.w.v. € 80.944,68. ter bekostiging van de uitbreiding van het RVP. 2.1 De ontwerp programmabegroting 2025 biedt u inzicht in de volgende ontwikkelingen: · Een raming van de algemene index in 2025 voor loonkosten en materiele kosten van 5,9% en een correctie op de index 2024 van 1,38% t.g.v. de CAO/SGO 2024. Een toelichting op de indexering en de indexeringsmethodiek vindt u in het oplegvel 4GR. De correctie op de index 2024 van 1,38% vangt de GGD voor het huidige jaar eenmalig op binnen haar begroting waardoor er in 2024 geen verhoging van de inwonersbijdrage wordt gevraagd. Deze indexering werkt wel structureel door in de opvolgende jaren. ·

De basisinfrastructuur voor Covid-19 bestrijding (SPUK Rijk). Het Ministerie van VWS heeft de GGD voor 2024 de opdracht en financiering gegeven voor het in stand houden van een basisinfrastructuur voor covidvaccinatie. In de begroting gaat de GGD ervan uit dat dit voortaan een structureel onderdeel van de taken van de GGD zal blijven. Echter een definitief landelijk besluit is er (nog) niet.

·

Een raming van het volume contracttaken Publieke Gezondheid.

2

Inboeknummer

24bst00398

2.2 De ontwerp programmabegroting 2025 biedt u inzicht in de te verwachten gemeentelijke bijdrage. De ontwerpbegroting die nu voorligt resulteert in een inwonersbijdrage in 2025 van € 22,81 per inwoner voor de gemeenschappelijke taken, een kindbijdrage van € 512,95 per kind voor het basisaanbod JGZ 0-4 en een totale GR-bijdrage van € 850.408,- voor het Pubercontactmoment (JGZ). Dit resulteert in een inwonersbijdrage van € 10.391.509 ,voor de gemeente Eindhoven. 3. Door in te stemmen met de voorgestelde ontwerpbrief maakt u kenbaar de volgende aandachtspunten te hebben bij de ontwerp programma begroting 2025: · Op dit moment loopt er een landelijk verkenning naar de positie van de Rijksregeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). De uitkomst van deze verkenning wordt binnenkort verwacht. We ontvangen graag de resultaten van de verkenning, inclusief het voorstel van de GGD om de collectieve preventie en het outreachend werken gericht op groepen die we nu nog onvoldoende bereiken mogelijk te maken. · De GGD heeft achterstanden opgelopen op de terreinen informatieveiligheid, informatiehuishouding en risicomanagement. Vanaf 2023 heeft de GGD middelen ontvangen om de informatieveiligheid, de informatiehuishouding en het risicomanagement op een adequaat niveau te brengen.

De ontwikkelingen zijn positief, echter er dienen nog stappen gezet te worden om op het gewenste niveau te komen. Zo ook met betrekking tot het niveau van het archiefbeheer, waarvoor een verbeterplan is vastgesteld. We worden graag geïnformeerd over de voortgang. ·

Eind 2023 is een landelijk onderzoek afgerond naar de herijking van de formatienormering bij infectieziektebestrijding door GGD’en op basis waarvan er advies is uitgebracht. We gaan graag met de GGD in gesprek over de voorwaarden om aan de zeven wettelijke kerntaken van infectieziektebestrijding te kunnen voldoen.

·

In de Ontwerp Programmabegroting 2025 is een raming van de algemene index in 2025 voor loonkosten en materiele kosten van 5,9% verwerkt. Deze index is conform de afgesproken regelingen met de 4 GR’en gebaseerd op de MEV/CPBindex. Omdat het niet uitgesloten is dat de werkelijke index lager zal uitvallen (o.a. afhankelijk van de nog vast te stellen CAO-afspraken voor 2025) vinden wij het raadzaam om bij het definitief worden van deze CAO, de algemene index opnieuw te berekenen en bij een materieel verschil een begrotingswijziging aan de gemeenten aan te bieden. We gaan ervan uit dat bij het bepalen van de definitieve algemene index 2025 de financiële ambtenaren van de GR-gemeenten worden betrokken.

3

Inboeknummer

24bst00398

Kanttekeningen Hoewel de omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO de laatste jaren toeneemt is het nog niet geheel in overeenstemming met de geraamde risico’s. Het bestuur heeft vastgesteld dat de kaders en staffels zoals vastgesteld in de beleidsnotitie Kaders P&C-documenten 4GR leidend zijn. Gegeven de verwachte omzet 2025 is voor het programma Publieke Gezondheid (hierna: PG) een bandbreedte van toepassing van € 2.000.000 tot € 2.400.000 en voor het programma Ambulancezorg (hierna: AZ) van € 1.500.000,- tot € 2.000.000,-. Omdat het een kaderstellende bandbreedte is, wordt het aan het Algemeen Bestuur overgelaten om te bepalen of die bandbreedte volledig wordt ingevuld. Recent heeft het AB besloten dat de resultaatsbestemming AZ 2023 wordt toegevoegd aan de algemene reserve AZ, waardoor deze naar verwachting boven de ondergrens van het weerstandsvermogen uitkomt. Over de bestemming van het exploitatieresultaat 2023 voor PG dient het AB nog een besluit te nemen. Gevolg van een eventueel lager weerstandsvermogen is dat een eventuele financiële tegenvaller van hogere omvang niet uit de algemene reserve kan worden opgevangen. Personele consequenties N.v.t. Financiële consequenties Financiële eerste wijziging programmabegroting 2024 De kosten voor de uitbreiding van het RVP worden bekostigd vanuit de middelen ontvangen in de septembercirculaire.

Financiële consequenties ontwerp programmabegroting 2025 De kosten voor Eindhoven welke voortvloeien uit deze ontwerp programmabegroting 2025 van de GGD BZO bedragen voor 2025 ca. € 10.538.240,- waarvan ca. € 10.391.509,enkel voor de gemeenschappelijke taken. De huidige gemeentelijke begroting biedt voor 2025 een budget van € 9.898.000,- waarbij de kanttekening geplaatst moet worden dat de begroting van de GGD BZO voor 2025 reeds geïndexeerd is met 5,90% en de gemeentelijke begroting voor 2025 nog niet geïndexeerd is. Om de verwachte uitgaven aan de GGD BZO enigszins te kunnen vergelijken met de gemeentelijke middelen in 2025 halen we van de GGD begroting 5,90% af. Het verschil bedraagt ongeveer € 53.000,- (tekort). Dit verschil zal meegenomen worden bij de opbouw van de gemeentelijke begroting 2025 (actualisatie, taakveld Volksgezondheid, kostenplaats GGD voor de gemeenschappelijke taken).

4

Inboeknummer

24bst00398

Communicatie Na de raadsvergadering van 28 mei 2024 zal de GGD BZO schriftelijk worden geïnformeerd over de zienswijze van uw raad. De portefeuillehouder, tevens het bestuurslid namens de gemeente Eindhoven van het Algemeen Bestuur GGD communiceert mondeling in de eerstvolgende vergadering van de GGD BZO de zienswijze van de raad op de voorgestelde ontwerp programmabegroting 2025. De GGD BZO dient het bij de gemeenten aan te geven als de besluitvorming bij alle deelnemende gemeenten is afgerond. Planning en uitvoering De begroting wordt op 3 juli 2024 vastgesteld in het Dagelijks Bestuur. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen doet de GGD BZO haar programmabegroting 2025 aan de Provincie Noord Brabant toekomen. Evaluatie De taken van de GGD worden conform de P&C-cyclus geëvalueerd. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: · Bijlage 1 Concept zienswijzebrief op de eerste wijziging programmabegroting 2024 en ontwerp programmabegroting 2025 van de GGD BZO. · Bijlage 2: Aanbiedingsbrief aan gemeenten. · Bijlage 3: Eerste wijziging programmabegroting 2024. · Bijlage 4: Ontwerp begroting 2025. · Bijlage 5: Oplegvel 4GR Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

5

Inboeknummer

24bst00398

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2024; besluit: In te stemmen met de concept zienswijzebrief op de eerste wijziging programmabegroting 2024 en ontwerp programmabegroting 2025 van de GGD BZO (bijlage 1) met inachtneming van: · Aanbiedingsbrief aan gemeenten (bijlage 2) · Eerste wijziging programmabegroting 2024 (bijlage 3) · Ontwerp begroting 2025 (bijlage 4).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

6