Raadsvoorstel Verbouwing atelierpanden en subsidieregeling makerspaces

gemeente Eindhoven Inboeknummer 22bst00850 Dossiernummer 22.29.451 B&W beslisdatum 19 juli 2022

Begrotingswijziging financiële middelen verbouwing Raadsvoorstel atelierpanden en subsidieregeling makerspaces.

Inleiding Op 24 september 2019 is het ‘Atelierbeleid’ door uw raad vastgesteld (19bst00707). In dit beleid wordt onder meer ingezet op een toename van laagdrempelige ateliers voor creatieven en op het faciliteren van totaalconcepten en ‘makerspace’ faciliteiten (gedeelde fysieke werkplaatsen). In de uitwerking van dit beleid zijn een aantal strategielijnen aangegeven. Zowel bij de strategielijn rondom het uitbreiden van laagdrempelige ateliers als bij de strategielijn gericht op het faciliteren van makerspace voorzieningen, is ingezet op het onderzoeken naar de mogelijkheden die de Regio Deal middelen geven voor deze onderdelen. In 2020 is dit onderzoek uitgevoerd. Hierop heeft het college op 25 augustus 2020 het besluit genomen om subsidie aan te vragen bij het Regiofonds Brainport (20bst00898). De aanvraag ‘ateliers en makerspaces’ bedroeg totaal € 4.274.000. U bent hierover in oktober 2020 geïnformeerd (20bst00899). De subsidie aanvraag bestond uit 2 delen: € 1.942.000 inzetten op de ontwikkeling van 2 panden voor ateliers (Ruysdaelbaan 106 en Jacob Ottenheimstraat 1) en € 2.332.000 aan middelen om hiermee een subsidie traject in te kunnen gaan om daarmee makerspace faciliteiten te kunnen subsidiëren.

In dit voorstel worden de toegekende subsidiemiddelen vanuit de regiodeal in onze begroting opgenomen en wordt een besluit gevraagd over het voorstel voor de dekking vanwege de toegenomen prijsstijgingen.

 Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college  Onvermijdelijk

Doelstelling Het beschikbaar stellen van budget ten behoeve van project “Ateliergebouwen” en subsidieregeling makerspaces om daarmee invulling te geven aan de uitvoering van het atelierbeleid.

Inboeknummer 22bst00850

Voorstel 1. Kennisnemen dat de subsidie aanvraag door het Regiofonds op 3 november 2020 is toegekend voor een totale subsidie aanvraag van € 4.274.000. 2. Instemmen met het verhogen van het krediet ‘Vastgoed’ à € 2.149.000 ten behoeve van het project Ateliergebouwen en dit te dekken uit: de subsidie Regiofonds à €1.911.000 en; Kapitaallasten ad € 12.000, (over investering van € 238.000 , vanaf 2024) uit de Stelpost prijsstijging van € 3 miljoen structureel, zoals opgenomen in het raadsvoorstel Septembercirculaire Gemeentefonds 2021 (inboeknummer 21 bst01848). 3. Instemmen om het restant van de subsidieregeling makerspaces van € 1.395.325 in 2022 te begroten en dit te dekken uit de ontvangst vanuit de subsidie Regiofonds van eveneens €1.395.325. 4. De begrotingswijziging dienovereenkomst vast te stellen. Argumenten 1.1 Het besluit regiofonds is op 3 november 2020 toegekend. Op 3 november 20202 is de subsidie van € 4.274.000 door het Regiofonds toegekend. U bent via de raadsinformatiebrief (aanvraag subsidie regiodeal ateliers en makerspaces): 20bst00899) hierover geïnformeerd. 2.1 Inkomsten regiodeal inzetten als inkomsten voor het investeringskrediet en de kapitaallasten. De toegekende subsidie vanuit het Regiofonds bedroeg voor de verbouwing van de atelierpanden € 1.911.985 en voor de subsidieregeling makerspaces € 2.332.015.

U bent in februari 2021 geïnformeerd over het resultaat van de subsidieregeling makerspaces (21bst00283). Alle aanvragen zijn gehonoreerd en het totale budget is toegekend. Voor de atelierpanden hebben we in 2021 een aanbestedingsprocedure opgestart voor de verhuur van de panden. Ateliergroep heeft deze aanbesteding gewonnen en hierover bent u via een collegebrief afgelopen februari geïnformeerd (22bst00202). Daarnaast is gestart met de voorbereidende onderzoeken om uiteindelijk de voormalige schoolgebouwen te verbouwen voor ateliers. De afgelopen maanden is duidelijk geworden wat daarvoor moet gebeuren en welk tijdpad daar aanhangt. Met dit voorstel kunnen we de inkomsten uit de regiodeal inzetten als inkomsten op het investeringskrediet en kan daarmee de aanbesteding voor de verbouwing uitgezet worden. Bij de investeringskostenraming is uitgegaan van prijspeil mei 2020 en is een BDBcijferindex van 7% aan prijsstijgingen aangehouden. Bij normale tot licht verhoogde prijsstijgingen gaf dit voldoende dekking. Door o.a. geopolitieke ontwikkelingen door de oorlog in Oekraïne is er een directe consequentie op de kosten van grondstoffen van bouwmaterialen. Hierdoor wordt nu een prijsstijging verwacht van in totaal 16,5% t.o.v. prijspeil mei 2020. Dit vertaalt zich naar een tekort van € 238.000 op het investeringskrediet en de daarbij behorende kapitaallast van € 12.000 structureel.

2

Inboeknummer 22bst00850

Wanneer blijkt dat het aanvullende budget niet volledig nodig blijkt te zijn, zal het eventuele restant terugvallen aan de ‘Stelpost prijsstijging’, respectievelijk de algemene middelen. 3.1 Subsidieregeling makerspaces Over de invulling van het 2e deel van de regiodeal subsidie: de middelen voor de subsidieregeling makerspaces, bent u in februari 2021 geïnformeerd over het resultaat van deze subsidieregeling met betrekking tot aantal aanvragen en het advies van Stichting Cultuur Eindhoven (resultaten subsidieregeling makerspaces: 21bst00283). Kanttekeningen 1.1 Uitgaven vanuit de subsidieregeling makerspaces is niet te voorzien. Het is niet duidelijk wanneer het restant bedrag van de subsidieregeling makerspaces (€ 1.395.325) wordt uitgegeven. Dit bedrag is wel gehonoreerd over een aantal subsidie aanvragers. Deze dienen echter nog nadere informatie aan te leveren met betrekking tot de financiën waarna een voorschot kan worden uitbetaald. Vaststelling van de subsidie en betaling van het restant dient voor het einde van de regiodeal periode (december 2025) plaats te vinden. Vanwege de onduidelijkheid wanneer deze middelen kunnen worden uitgegeven worden deze in 2022 begroot en het restant bedrag wordt vervolgens met het reserveringsdossier aan u voorgelegd om het zo nodig over te hevelen naar het volgende jaar.

De verwachting is dat de middelen voor de makerspaces volledig worden uitgegeven, het bedrag is namelijk volledig bestemd. Mocht er toch geld overblijven, dan gaan we in gesprek met het regiofonds om de overblijvende middelen van de subsidieregeling in te zetten voor de ateliers om daarmee het krediet van € 238.000 dat nu in dit dossier gevraagd wordt, terug te muteren. Personele consequenties n.v.t. Financiële consequenties Ateliergebouwen Voor het project ateliergebouwen is een investeringsbudget benodigd van € 2.149.000. Dekking voor het investeringskrediet komt uit: De middelen uit de ontvangen subsidie ateliergebouwen (regiodeal) ad € 1.911.000 worden ingezet als inkomsten op het investeringskrediet. Door de recente exceptionele prijsstijgingen zijn de middelen uit de ontvangen subsidie echter niet toereikend om de uitgaven op het krediet te dekken. Hierdoor moet een deel worden geactiveerd en afgeschreven (€ 238.000). De kapitaallasten die hieruit voortkomen bedragen structureel € 12.000 (vanaf 2024) en worden gedekt uit de Stelpost prijsstijging van € 3 miljoen structureel, zoals opgenomen in het raadsvoorstel Septembercirculaire Gemeentefonds 2021 (inboeknummer 21 bst01848).

3

Inboeknummer 22bst00850

Totaal project Ateliergebouwen Het project ateliergebouwen omvat meer dan de voorstellen in dit Raadsdossier. Om een volledig beeld te geven wordt hier toegelicht welke voorstellen aan het College zijn voorgelegd (dit is dus aanvullend op de voorstellen in dit dossier). Middels het Collegedossier Financiële middelen verbouwing atelierpanden zijn ook voorstellen ter besluitvorming aan het College voorgelegd. Dit betreffen de volgende voorstellen: 1. Instemmen met het beschikbaar stellen van exploitatiebudget à €413.000 voor het project Ateliergebouwen onder voorbehoud van goedkeuring van het verhogen van het krediet Vastgoed: a. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling, € 61.000 in 2022, te dekken uit de reserve onderzoek en ontwikkeling middels een onttrekking uit deze reserve. b. De kosten voor planmatig onderhoud € 352.000 (10% in 2022 en 90% in 2023) te dekken uit de reserve vastgoed eigenaarsonderhoud middels een onttrekking uit deze reserve. 2. Voor de eigenaarslasten en huurbaten volgens geplande oplevering en aanvang van verhuur van de panden instemmen met: a. Incidentele eigenaarslasten voor deze panden in 2023 van € 48.000 (Ruysdaelbaan 106) en € 37.000 (Jacob Oppenheimstraat 1) en deze lasten te dekken uit dito huurbaten (resp. € 48.000 en € 37.000). b.

Structurele eigenaarslasten voor deze panden vanaf 2024 van € 83.000 (Ruysdaelbaan 106) en € 64.000 (Jacob Oppenheimstraat 1) en deze lasten te dekken uit dito huurbaten (resp. € 83.000 en € 64.000). In onderstaande tabel is samengevat wat er voor het project ateliergebouwen middels besluitvorming door College of Raad financieel wordt ingeregeld: Wat

Bedrag

College of Raad

Inzet Reserve Onderzoek en Ontwikkeling

€ 61.000

College

Inzet Reserve Vastgoed Eigenaarsonderhoud

€ 352.000

College

Structurele baten en lasten

Ruysdaelbaan 106 € 83.000 Jacob Oppenheimstra 1 € 64.000

College

Beschikbaar stellen investeringskrediet

€ 2.149.000

Raad

Bijdrage derden op investeringskrediet

€ 1.911.000

Raad

Kapitaallasten n.a.v. prijsstijgingen

€ 12.000 (over investering van € 238.000)

Raad

4

Inboeknummer 22bst00850

Makerspaces Voor de makerspaces is een totaal budget van € 2.332.000 toegekend voor de uitvoering van de subsidieregeling makerspaces. Hiervan is in 2021 € 936.675 aan subsidie als voorschot uitgegeven dat betekent dat het restant van € 1.395.325 in 2022 wordt begroot. Communicatie Aan de huidige gebruikers van de 2 atelierpanden is eerder aangegeven dat de verbouwing van de panden rond de komende zomer van start zou gaan. Vanwege het financiële tekort is de aanbesteding voor de verbouwing nog niet uitgezet. Start van de verbouwing rond komende zomer is daarmee dan ook niet mogelijk, planning is nu dat de start van de verbouwing januari 2023 plaats gaat vinden. In overleg met Ateliergroep (de toekomstige exploitant) en VPS (huidige verhuurder van de 2 panden), wordt de communicatie richting de huidige gebruikers vormgegeven met betrekking tot de start van de verbouwing. Planning en uitvoering De project aanvraag regiodeal is op 1 januari 2020 van start gegaan en loopt tot uiterlijk 31 december 2025. De projectuitgaven dienen binnen de looptijd van het project plaats te vinden. Evaluatie n.v.t.

Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: •

2022.131 Toelichting bgw behorende bij Raadsvoorstel 22bst00850

•

2022.131 Begrotingsstukken bij Raadsvoorstel 22bst00850

•

822.004 Begrotingsstukken bij Raadsvoorstel 22bst00850

•

Bijlage Stand van de reserve O&O en eigenaarsonderhoud

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

5

Inboeknummer 22bst00850

Ontwerp Raadsbesluit

De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 juli 2022;

besluit: 1 2 3 4

5

6

Kennisnemen dat de subsidie aanvraag door het Regiofonds op 3 november 2020 is toegekend voor een totale subsidie aanvraag van € 4.274.000. Instemmen met het verhogen van het krediet ‘Vastgoed’ à € 2.149.000 ten behoeve van het project Ateliergebouwen en dit te dekken uit: de subsidie Regiofonds à €1.911.000 en; Kapitaallasten ad € 12.000, (over investering van € 238.000 , vanaf 2024) uit de Stelpost prijsstijging van € 3 miljoen structureel, zoals opgenomen in het raadsvoorstel Septembercirculaire Gemeentefonds 2021 (inboeknummer 21 bst01848). Instemmen om het restant van de subsidieregeling makerspaces van € 1.395.325 in 2022 te begroten en dit te dekken uit de ontvangst vanuit de subsidie Regiofonds van eveneens €1.395.325. De begrotingswijziging dienovereenkomst vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

J. Jongbloed, griffier.

6