Raadsvoorstel Uitvoeringkrediet verduurzamen Gemeentegebouwen 2025-2026

gemeente Eindhoven Inboeknummer 7851705_02 Dossiernummer 25.03.252 B&W beslisdatum 14 januari 2025

Raadsvoorstel Uitvoeringskrediet verduurzamen Gemeentegebouwen 2025-2026 Inleiding In 2019 is gestart met de gefaseerde aanpak van het verduurzamen van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Voor de gebouwen die in de voorliggende periode verduurzaamd zijn, is door uw raad de hiervoor beschikbare middelen uit de gemeentebegroting omgezet in een uitvoeringskrediet. In 2025 gaan we verder met de verduurzaming van onze maatschappelijke vastgoedportefeuille. Om de uitvoering van de verduurzaming op te starten, dienen de hiervoor beschikbare middelen uit de gemeentelijke begroting wederom omgezet te worden in uitvoeringskrediet. Het is evident dat externe ontwikkelingen invloed op onze verduurzamingsstrategie hebben. Denk hierbij aan de uitbreiding van de gebouwenlijst, de bouwkostenstijging en netcongestie. We bereiden daarom een voorstel voor waarin een brede aanpak inclusief benodigde middelen (mogelijk als onderdeel van het Klimaatplan 2026-2030) aan de raad zal worden voorgelegd. Omdat de verdere verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed via de lijnorganisatie wordt vormgegeven, wordt in dit voorstel ook een eindrapportage opgenomen inzake het programma S(lim) V(erduuzamen) V(astgoed).  Wettelijke taak: Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college: In het coalitieakkoord "Samen Morgen Mooier Maken" wordt verduurzamen als kerntaak genoemd, o.a.

voor het gemeentelijk vastgoed. De raad heeft deze ambitie ook opgenomen in de klimaatverordening 040.  Onvermijdelijk: Doelstelling Voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van CO2 reductie in de gebouwde omgeving waarbij een voorbeeldrol naar de omgeving vanuit de gemeente wordt ingevuld

Inboeknummer 7851705_02 in de aanpak voor het verduurzamen van gebouwen. Om dit te kunnen realiseren dient er een investeringskrediet door de raad te worden vastgesteld. Voorstel 1. Ten behoeve van de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen voor 10 panden het investeringskrediet SVV in 2025/2026 te verhogen met € 14,4 miljoen: a) voor € 5,1 miljoen te dekken met de reeds ontvangen middelen RVO; subsidie DUMAVA b) voor € 1 miljoen te dekken uit ontvangen Spuk en bijdragen derden; c) voor € 2 miljoen te dekken uit de reeds beschikbaar gestelde onderhoudsmiddelen; d) De kapitaallasten van de netto investering en extra onderhoudskosten te dekken uit: • de stelpost verduurzamen maatschappelijk vastgoed • verhoging van huuropbrengst (90/10) of bijdrage energielasten. 2. De nog resterende vrije kredietruimte fase 1 SVV te benutten voor fase 2 SVV; 3. € 113.000 in te zetten vanuit de reserve CO2 reductie om eenmalige verduurzamingsmaatregelen voor het gebouw aan de Frederiklaan 163/163a te dekken. 4. Bijgaande begrotingswijziging daartoe vast te stellen. Argumenten 1.1 Door het toekennen van dit krediet geven we verdere invulling aan de Eindhovense doelen uit het bestuursakkoord en de klimaatverordening. In 2025 en 2026 gaan we verder met de verduurzaming van ons maatschappelijke vastgoed. Dit betreffen onder andere gymzalen, een buurthuis en hobbycentra.

Voor de onderstaande 10 gebouwen vragen we in dit dossier krediet aan en zal uitvoering en afronding in 2025-2026 liggen. Hiermee behalen we een CO2 reductie van ruim 380.000 kg, hetgeen overeenkomt met de uitstoot van ongeveer 69 huishoudens. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bordeauxlaan 139 (Gymzaal) Heideveldstraat 4 (Gymzaal) Klipperstraat 1 (Gymzaal) Vlokhovenseweg 101 (Gymzaal) Lekstraat 4 (Buurthuis) Bennekelstraat 131 (Buurthuis) Paul Krügerlaan 55 (Stadshobbycentrum) Frederiklaan 163/163A (Multitenant locatie) Leenderweg 65 (Pand P)

2

Inboeknummer 7851705_02 10. Meerbos 2-16 (Spilcentrum) Daarnaast zijn we momenteel voor nog eens vijf gebouwen de haalbaarheidsonderzoeken aan het afronden. En we starten ook voor vijftien nieuwe panden in 2025 het onderzoek naar haalbaarheid op waarbij de uitvoering naar verwachting in 2026 en 2027 zal plaatsvinden. We willen het haalbaarheidsonderzoek van deze panden in pakketten uit besteden aan een drietal raamcontractanten om de verduurzaming te bespoedigen. 1.2 De investeringsbedragen zijn al geoptimaliseerd doordat we de verduurzaming niet alleen richten op maatregelen aan het gebouw, maar ook het verminderen van onnodig energieverbruik door gebruikers. Los van de projectmatige aanpak hebben we de afgelopen jaren, met de lessen die we hebben geleerd, al zoveel als mogelijk verduurzaming geïntegreerd in de reguliere processen van beheer, verbouw en nieuwbouw. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de aansluiting met Brabant Water en zwembad de Tongelreep, de renovatie van sporthal Tivoli en vervanging van installaties in het Parktheater, maar ook door slim en duurzaam onderhoud toe te passen. Tenslotte monitoren we het gas- en elektriciteitsverbruik van maatschappelijk vastgoed per gebouw. Doordat op uurniveau het verbruik in beeld wordt gebracht, kan er eenvoudig zichtbaar gemaakt worden als er energie verbruikt wordt op momenten dat er niemand aanwezig is.

De gemeente Eindhoven bespaarde hiermee 150.000 m3 gas in 2023 en deze besparingen vloeien terug naar de gebruikers van de locaties. Deze aanpak (Mind the Energy Gap) heeft onlangs de eerste prijs gewonnen op het VNG congres. 1.3 Voor de uitvoering van de volgende fase zijn uitvoeringkosten en investeringen nodig. Met de begroting 2024 is structureel € 650.000 toegekend voor de verduurzaming van de kernportefeuille en voor onderzoek voor de gebiedsgerichte aanpak, innovaties en grootverbruik. We hebben u hierover in oktober 2023 geïnformeerd (raadsinformatiebrief ‘Uitvoering fase 2a Slim Verduurzamen Vastgoed (SVV)’ 23bst00986). We willen nu aan de slag met de uitvoering van de volgende fase waarbij de nadruk om de gebouwen Paris proof te gaan maken. Hiervoor dienen de beschikbare middelen omgezet te worden in uitvoeringskrediet. Aangezien het totale bedrag hoger is dan 1 miljoen euro, ligt het mandaat om het betreffende investeringskrediet vast te stellen, bij de raad. 2.1 Indien medio 2025 de DuMaVa subsidie wordt toegekend op lopende aanvragen, zetten we de vrije kredietruimte fase 1 SVV in voor fase 2 SVV. U heeft eerder besluiten genomen om uitvoeringskredieten te verhogen voor de uitvoering van fase 1 en 1b SVV (zie raadsvoorstel18bst01654 en 21bst000317). De kredietruimte hiervan is nog niet volledig benut en er is nog ongeveer €15 miljoen beschikbaar.

Dit is het gevolg van de sterk veranderende marktomstandigheden die de afgelopen jaren speelden, waarbij een heroverweging van de initiële aanpak op zijn plaats was. Denk hierbij aan het beschikbaar komen van rijkssubsidie voor verduurzaming van

3

Inboeknummer 7851705_02 maatschappelijk vastgoed, de gestegen gasprijzen en bouwkosten (na de Russische inval in Oekraïne), de problemen met netcongestie, etc.. Vanuit efficiëntie overwegingen willen we daarom deze ruimte benutten voor fase 2. Zoals hierboven vermeld, is tot nu toe 100% van onze subsidieaanvragen toegekend. We gaan ervan uit dat we dit toekenningspercentage ook bij de komende en lopende aanvragen zullen behalen. Mocht er onverhoopt geen DuMaVa subsidie worden toegekend, zijn er geen financiële risico’s. Zonder toekenning van de DuMaVa subsidie beginnen we niet aan de uitvoering. Conform onze financiële verordening is het college gemandateerd om in het geval van specifieke uitkeringen van het rijk zoals DuMaVa subsidies, begrotingswijzigingen van > €1 miljoen vast te stellen.

Kanttekeningen 1.1 De mate en snelheid van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed wordt beïnvloed door meerdere externe factoren. Om de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed een extra impuls te geven is het Rijk in 2022 gestart met de subsidieregeling DuMaVa (DUurzaam MAatschappelijk VAstgoed). De afgelopen drie jaar (2022-2023-2024) hebben we ruim €11 miljoen aan subsidie aangevraagd voor de verduurzamingsprojecten en hiervan is 100% toegekend.

4

Inboeknummer 7851705_02 Daarnaast spelen praktische zaken zoals de behoefte en beschikbaarheid van herhuisvesting van onze huurders (tijdens de werkzaamheden) een belangrijke rol in de snelheid van verduurzaming. Ook hebben we de afgelopen jaren gemerkt dat stijgende marktprijzen en netcongestie een remmend effect kunnen hebben. Personele consequenties Verduurzaming vraagt inzet van personele capaciteit van diverse functiegroepen binnen de afdeling Vastgoed. Naast de inzet van projectmanagement wordt ook de beheersorganisatie belast. De volledige personele inzet wordt gedekt uit de projectkosten. Financiële consequenties Ten behoeve van de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen voor 10 panden dient het investeringskrediet SVV in 2025/2026 verhoogd te worden met € 14,4 miljoen. De dekking hiervan is als volgt: a. voor € 5,1 miljoen te dekken met de reeds ontvangen middelen RVO; subsidie DUMAVA b. voor € 1 miljoen te dekken uit ontvangen Spuk en bijdragen derden; c. voor € 2 miljoen te dekken uit de reeds beschikbaar gestelde onderhoudsmiddelen. d. De kapitaallasten van de netto investering en extra onderhoudskosten te dekken uit: • de stelpost verduurzamen maatschappelijk vastgoed • verhoging van huuropbrengst (90/10) of bijdrage energielasten. Hiervoor is begrotingswijziging opgesteld, zie bijlage.

Tevens wordt er € 113.000 ingezet vanuit de reserve CO2 reductie om de eenmalige verduurzamingsmaatregelen voor het gebouw aan de Frederiklaan 163/163a te dekken. Communicatie Bij de verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed worden onze huurders van de betreffende panden natuurlijk betrokken ten behoeve van de uitvoering en voor het afsluiten van de allonge op het huurcontract voor de shared incentive. De portefeuillemanagers van de afdeling Vastgoed hebben hierover contact met de huurders. Daarnaast communiceren we onze via onze website eindhovenduurzaam.nl en worden er veelal bouwdoeken opgehangen bij de projecten die in uitvoering zijn. Planning en uitvoering De verduurzamingsmaatregelen worden naar verwachting in 2025 en 2026 uitgevoerd.

5

Inboeknummer 7851705_02

Evaluatie De financiële verantwoording vindt plaats via de P&C cyclus. De inhoudelijke verantwoording vindt middels de klimaatbegroting plaats en periodiek wordt er een raadsinformatiebrief opgesteld waarin de voortgang wordt beschreven. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • 1. Concernbegrotingswijziging • 2. Toelichting op de begrotingswijziging • 3. Sectorbegrotingswijziging

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

6

Inboeknummer 7851705_02 Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 februari 2025; gelet op de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; besluit: 1. het investeringskrediet SVV ten behoeve van de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen voor 10 panden in 2025/2026 te verhogen met € 14,4 miljoen, waarbij: e) voor € 5,1 miljoen te dekken met de reeds ontvangen middelen RVO; subsidie DUMAVA f) voor € 1 miljoen te dekken uit ontvangen Spuk en bijdragen derden; g) voor € 2 miljoen te dekken uit de reeds beschikbaar gestelde onderhoudsmiddelen. h) De kapitaallasten van de netto investering en extra onderhoudskosten te dekken uit: • de stelpost verduurzamen maatschappelijk vastgoed • verhoging van huuropbrengst (90/10) of bijdrage energielasten. 2. De nog resterende vrije kredietruimte fase 1 SVV te benutten voor fase 2 SVV. 3. € 113.000 in te zetten vanuit de reserve CO2 reductie om eenmalige verduurzamingsmaatregelen voor het gebouw aan de Frederiklaan 163/163a te dekken; 4. Bijgaande begrotingswijziging daartoe vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

7