Raadsvoorstel Turap-1 2024

gemeente Eindhoven Inboeknummer 24bst00697 Dossiernummer 24.26.752 B&W beslisdatum 28 juni 2024

Raadsvoorstel Turap-1 2024

Inleiding Eind juni ontving u van ons een raadsinformatiebrief over Turap-1 2024. Hierin hebben we gemeld dat we een separaat raadsvoorstel met bijbehorende begrotingswijzigingen aan uw raad voorleggen. Dit voorstel treft u hierbij aan. Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

Doelstelling De begroting bijstellen. Voorstel 1. Voortvloeiend uit de prognose in Turap-1 2024: a. De exploitatiebudgetten te verhogen voor het effect van de prijsstijgingen 2024 en te dekken uit de financiële ruimte binnen de stelpost prijsstijgingen en de ruimte vanuit de meicirculaire; b. Een bedrag voor personeelslasten van € 3,7 miljoen structureel vanuit taakveld Samenkracht en burgerparticipatie (TV 6.1) te herverdelen over de sociale sectoren: i. € 2,6 miljoen structureel naar de sector Sociaal Maatschappelijke Uitvoering ii. € 0,2 miljoen structureel naar de sector Sociaal Maatschappelijk Beleid iii. € 0,8 miljoen structureel naar de sector Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning c. Een bedrag voor personeelslasten van € 1,5 miljoen in 2024, aflopend naar € 0,1 miljoen in 2027 structureel vanuit taakveld Samenkracht en burgerparticipatie (tv 6.1) te herverdelen naar de sector Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning.

Inboeknummer 24bst00697 d. Een bedrag van € 3,2 miljoen vanuit de sociale sectoren structureel om te zetten van inhuur naar vaste formatie en facilitaire kosten. e. Naar aanleiding van de organisatorische wijzigingen een hernieuwde kostenverdeling te hanteren voor de volgende sectoren: i. Sociaal Maatschappelijke Uitvoering ii. Sociaal Maatschappelijk Beleid iii. Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning iv. Veiligheid en Handhaving f. Het nadeel op de vennootschapsbelasting (VPB) (TV 0.9) te dekken uit de Tussentijdse Winstneming Grondexploitaties voor dat deel van de VPB lasten dat veroorzaakt worden door de grondexploitaties. g. Een onttrekking uit de oude reserve transformatieagenda sociale basis corrigeren naar de reserve transformatiefonds SD. h. Het inhuurbudget voor projecten van REO van € 8,5 miljoen vast te stellen en het budgetneutraal op orde brengen van de inhuurbudgetten van projecten van REO in 2024 door deze gelijk te stellen aan de dekking vanuit de doorberekende kosten inhuur bij projecten. 2. De begrotingswijziging overeenkomstig vast te stellen.

Argumenten 1a.1 Er heeft bij Turap-1 een uitvraag plaatsgevonden waar de meest recente inschatting van het tekort door prijsstijgingen is opgevraagd. In de begroting 2024 zijn nog twee stelposten opgenomen om de bovenmatige prijsstijgingen op onder andere energie, de contractuele indexaties en de effecten van nieuwe aanbestedingen op te vangen. Het betreft een incidentele stelpost energie van € 6 miljoen en een structurele stelpost bovenmatige prijsstijgingen van € 4,2 miljoen. Deze staan los van de € 5 miljoen voor de maatschappelijke infrastructuur. Door het verdelen van de twee stelposten voor prijsstijgingen volgens de meest recente inschatting worden de exploitatiebudgetten waar nodig opgehoogd en zorgen we dat de begroting actueel is. Het overschot op de incidentele stelpost energie van € 1,9 miljoen wordt conform de afspraak die bij de Kadernota is gemaakt ingezet in 2025. Een tekort op de structurele stelpost bovenmatige prijsstijgingen van € 1,7 miljoen wordt in 2024 gedekt vanuit de ruimte in de meicirculaire. 1b.1 en 1d.1 In de begroting 2024 is in programma 2c Sociale stad, onder het thema Sociale basis budget opgenomen voor personeelslasten. Daarbij is aangegeven dat een deel van deze lasten nog verdeeld moet worden over de taakvelden.

De herverdeling van dit budget en hieraan gekoppeld de omzetting van inhuurbudget naar budget voor vaste formatie gebeurt met deze begrotingswijziging.

2

Inboeknummer 24bst00697 1e.1 De organisatorische wijzigingen vragen een nieuwe verdeling van de personele kosten over de taakvelden. Op basis van de kostenverdeling worden met name personeel gerelateerde kosten doorbelast naar de verschillende taakvelden. 1f.1 Voor de vennootschapsbelasting(VPB)-last is in de begroting 2024 geen budget geraamd. De voorlopige aanslag 2024 is bekend. De dekking voor het tekort op de VPB wordt met deze begrotingswijziging gelegd bij de ‘gebruikers’. Omdat de VPB-last grotendeels wordt veroorzaakt door de grondexploitaties wordt de dekking voor het betreffende deel ook hier gezocht. 1g.1 Bij de opbouw van de begroting 2024 is voor inzet binnen de sociale sectoren een onttrekking geraamd uit de reserve transformatieagenda sociale basis van € 1,5 miljoen. Met Raadsvoorstel begroting 2024 is ook een nieuwe reserve transformatiefonds SD opgericht. Abusievelijk is de inzet van deze middelen nog geraamd vanuit de oude reserve in 2024. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd, zodat afwikkeling via de juiste reserve gebeurd. 1h.1 Inhuurbudgetten projecten op orde brengen. Voor de uitvoering van onze ruimtelijke projecten (o.a. verkeer, groen, water, vastgoed) maken we op onderdelen gebruik van inhuur. Met deze begrotingswijziging actualiseren we zowel de inhuurbudgetten als de dekking van deze kosten vanuit de projecten. Kanttekeningen N.v.t.

Personele consequenties N.v.t. Financiële consequenties N.v.t.

Communicatie N.v.t. Planning en uitvoering N.v.t. Evaluatie N.v.t.

3

Inboeknummer 24bst00697 Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Begrotingswijziging Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

4

Inboeknummer 24bst00697

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

besluit: 1. Voortvloeiend uit de prognose in Turap-1 2024: a. De exploitatiebudgetten te verhogen voor het effect van de prijsstijgingen 2024 en te dekken uit de financiële ruimte binnen de stelpost prijsstijgingen en de ruimte vanuit de meicirculaire; b. Een bedrag voor personeelslasten van € 3,7 miljoen structureel vanuit taakveld Samenkracht en burgerparticipatie (TV 6.1) te herverdelen over de sociale sectoren: i. € 2,6 miljoen structureel naar de sector Sociaal Maatschappelijke Uitvoering ii. € 0,2 miljoen structureel naar de sector Sociaal Maatschappelijk Beleid iii. € 0,8 miljoen structureel naar de sector Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning c. Een bedrag voor personeelslasten van € 1,5 miljoen in 2024, aflopend naar € 0,1 miljoen in 2027 structureel vanuit taakveld Samenkracht en burgerparticipatie (tv 6.1) te herverdelen naar de sector Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning. d. Een bedrag van € 3,2 miljoen vanuit de sociale sectoren structureel om te zetten van inhuur naar vaste formatie en facilitaire kosten. e. Naar aanleiding van de organisatorische wijzigingen een hernieuwde kostenverdeling te hanteren voor de volgende sectoren: i. Sociaal Maatschappelijke Uitvoering ii. Sociaal Maatschappelijk Beleid iii. Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning iv. Veiligheid en Handhaving f.

Het nadeel op de vennootschapsbelasting (VPB) (TV 0.9) te dekken uit de Tussentijdse Winstneming Grondexploitaties voor dat deel van de VPB lasten dat veroorzaakt worden door de grondexploitaties. g. Een onttrekking uit de oude reserve transformatieagenda sociale basis corrigeren naar de reserve transformatiefonds SD. h. Het inhuurbudget voor projecten van REO van € 8,5 miljoen vast te stellen en het budgetneutraal op orde brengen van de inhuurbudgetten van projecten van REO in 2024 door deze gelijk te stellen aan de dekking vanuit de doorberekende kosten inhuur bij projecten. 2. De begrotingswijziging overeenkomstig vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

5

Inboeknummer 24bst00697

, griffier.

6