Raadsvoorstel Tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel

gemeente Eindhoven Inboeknummer 23bst01386 Dossiernummer 23.41.352 B&W beslisdatum 10 oktober 2023

Raadsvoorstel Nieuwe, tijdelijke, fietsenstalling Neckerspoel

Inleiding In 2022 zijn bepalende stappen gezet in de ontwikkeling van Eindhoven Internationale Knoop XL. Met het besluit tot oprichting van de ontwikkelmaatschappij Fellenoord en de toekenning van omvangrijke budgetten voor o.a. de volledige transformatie van Neckerspoel en Station Eindhoven, kan nu de stap gezet worden richting realisatie van deze plannen. Het doel hiervan is een forse kwaliteitsverbetering van dit gebied in de stad, o.a. door het toevoegen van vele betaalbare woningen, hoogwaardige verblijfsgebieden en een nieuw fraai entree van onze stad. Echter, de weg naar dit doel zal ook gepaard gaan met hinder en overlast. We proberen daar zo goed mogelijk op voor te sorteren en er voor te zorgen dat in de jaren van verbouwing “de winkel zo goed mogelijk open blijft”. Daarom investeren we nu met voorrang in het ontwikkelen van een flexibele, tijdelijke fietsvoorziening aan de Neckerspoelzijde. In het voorjaar van 2023 is de aanbesteding van het oude project fietsenstalling Neckerspoel stopgezet. U bent hierover geïnformeerd op 7 maart 2023. Dit in verband met de hoge kosten in relatie tot de relatief korte exploitatietijd in het licht van de aanstaande bouw van het nieuwe bus- en treinstation, waar tevens fietsenstallingen voorzien zijn. Echter blijft de fietsparkeeropgave rondom het station actueel. Niets doen is de komende jaren geen optie.

Enerzijds door de huidige suboptimale fietsparkeervoorzieningen aan de noordkant en anderzijds door de verschillende, in voorbereiding zijnde, bouwprojecten waardoor fietsparkeercapaciteit aan de zuidzijde tijdelijk verloren gaat. Dit gaat tijdens de vele bouwprojecten en veranderingen gegarandeerd om ongemak en aanpassingsvermogen van iedereen vragen. Tegelijkertijd vraagt dit wel deze tijdelijke situatie zo goed mogelijk tijdig, kwalitatief en pragmatische voor bezoekers en inwoners

Inboeknummer 23bst01386 van Eindhoven op te lossen. Inzet is daarbij dat zij zo min mogelijk ongemak ervaren totdat er zowel aan de zuid- als noordkant van het station definitieve, hoogwaardige fietsenstallingen zijn gerealiseerd. Zoals in de Collegebrief op 9 maart 2023 aangekondigd, hebben gemeente, ProRail en NS de afgelopen periode in zeer korte tijd samengewerkt aan een nieuwe oplossing voor de tijdelijke fietsparkeeroplossing aan de Noordzijde. Deze is nu gereed en dat is goed nieuws. Met deze nieuwe, tijdelijke, fietsenstalling wordt de capaciteit van de maaiveldstalling Neckerspoel fors vergroot. Hiermee wordt de totale capaciteit van deze stalling vergroot van 1300 naar 3800 fietsparkeerplekken en wordt de toegankelijkheid en sociale veiligheid t.a.v. de huidige situatie verbeterd.   Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college   Onvermijdelijk

Doelstelling Met dit dossier wordt de Raad verzocht om het budget voor de realisatie van de tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel beschikbaar te stellen. Dit heeft als doel om het aanbestedingstraject te starten en de tijdelijke fietsenstalling medio 2024 te realiseren. Voorstel 1) Kennisnemen van het voorlopig ontwerp van de tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel; 2) Het krediet openbare ruimte verhogen met € 4.700.000,- voor de investering in de nieuwe tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel en te dekken uit: a. De externe bijdragen MRE ad. € 1.000.000,- reeds toegekend aan het oude project tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel b. De externe bijdrage PNB ad. € 1.175.000,- reeds toegekend aan het oude project tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel c. De externe bijdrage ministerie van I&W ad. € 2.350.000,- reeds toegekend aan het oude project tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel d. De netto-investering ad. € 175.000,- resulterend in kapitaallasten van € 11.000,- per jaar te dekken uit de middelen voor beheer en onderhoud van de oude tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel. 3) De beheerkosten in 2024 voor de nieuwe tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel te dekken uit het resterende projectbudget van de oude tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel ad.

€ 160.000,4) De resterende middelen voor beheer en onderhoud ad €321.000,- voor de oude tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel vanaf 2025 in te zetten ter dekking voor de kosten van beheer en onderhoud van de nieuwe tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel

2

Inboeknummer 23bst01386 5) De begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen waarbij beslispunt 4 al correct verwerkt is in de begroting waardoor deze niet terugkomt in de begrotingswijziging Argumenten 1.1. De nieuwe, tijdelijke, maaiveldfietsenstalling Neckerspoel maakt de ontwikkeling van Stationsgebied Zuid mogelijk. De fietsparkeerplekken op het Stationsplein aan de zuidzijde van het centraal station Eindhoven moeten voor de ontwikkelingen van District E en de ondergrondse fietsenstalling verwijderd worden. In opdracht van Eindhoven, ProRail en NS heeft ingenieursbureau Movares een plan gemaakt voor in totaal 3.800 stallingsplaats aan de noordzijde van het station, op grofweg dezelfde plek als de fietsflat Neckerspoel gepland was. Concreet betekent dit dat als District E en de fietsenstalling Stationsplein Zuid starten met bouwen, ook het zuidelijke maaiveld fietsparkeren in deze stalling opgevangen kan worden. Met de oplossing van 3800 fietsplekken aan de Noordkant lukt het om de huidige ruim 3500 plekken aan de zuidkant op te vangen (inclusief de capaciteit onder het stationsgebouw Zuidzijde). Ten tijde van de bouw van de ondergrondse stalling aan de zuidzijde wordt de bestaande stalling onder het stationsgebouw afgesloten.

Op dat moment kan een deel van deze fietsen, evenals alle OV-fietsen, in de noordelijke bewaakte stalling opgevangen worden en de rest kan ook in de tijdelijke maaiveld stalling opgevangen worden. De capaciteit van de nieuwe noordelijke stalling is hierop berekend. 1.2. Het ontwerp van de nieuwe maaiveldstalling is een sterke verbetering van de huidige situatie en biedt de mogelijkheid deze als zodanig te handhaven. Vanwege tal van externe invloeden (Raad van State, economische omstandigheden), is het niet mogelijk een exacte planning van de ontwikkelingen Zuidzijde beschikbaar te hebben. Door nu al te starten met ontwikkeling van de nieuwe tijdelijke stalling aan de Noordzijde staan we tijdig goed opgesteld om de ontwikkelingen Zuidzijde ruim baan te geven wanneer deze kunnen starten. Daarnaast is de tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel ten alle tijden een no regret. Op dit moment is het maaiveld stallen rondom de noordzijde van het station van minimale kwaliteit. Dit zorgt voor veel foutief geparkeerde fietsen, weinig overzicht en helderheid over loop/fiets routes en weinig comfort voor de gebruiker in het stallen van de fiets. In het ontwerp is dit ondervangen door een grote eenduidige stalling te creëren die middels diverse routes goed te bereiken is, voldoende capaciteit herbergt en zorgt voor een betere indeling van het maaiveld.

Er is specifiek aandacht besteed aan een goede verlichting van de stalling en de inzet van groen om de kwaliteit van de stalling te verhogen. NS, ProRail en gemeente zijn van plan fietscoaches in te zetten om ervoor te zorgen dat sprake is van een beheert regime van deze stalling waardoor de veiligheid en de kwaliteit van het gebruik ervan geborgd wordt. Dit maakt onderdeel uit van de uitwerkingsafspraken die partijen hierover met elkaar maken.

3

Inboeknummer 23bst01386

Afbeelding 1 en 2. Huidige situatie

Afbeelding 3 en 4. Boogde situatie tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel

1.3. De tijdelijke maaiveldstalling kan gerealiseerd worden tegen een lager kostenniveau en biedt flexibiliteit gedurende de bouwfases van het ondergrondse busstation. Ten opzichte van de fietsflat Neckerspoel (toenmalig beschikbare budget van € 9,8 mln. en fors hogere inschrijving vanuit aanbesteding) heeft de nieuwe tijdelijke stalling relatief lage kosten voor realisatie (SSK raming Movares laat een beeld zien prijspeil september 2023 van € 4,7 mln.) op basis van de kostenraming van Movares. Dat past beter vanwege de relatief korte exploitatietijd in het licht van de aanstaande bouw van het nieuwe busstation, waarin definitieve fietsenstallingen voor de Noordzijde voorzien zijn. Daarnaast biedt de opzet door de gestandaardiseerde fietstrekken en modulaire wijze van bouwen veel flexibiliteit om deze snel elders te plaatsen wanneer de verbouwing van het huidige Neckerspoel daar om gaat vragen (voorkomend uit de MIRT verkenning naar OV Knoop Eindhoven Centraal).

4

Inboeknummer 23bst01386

Afbeelding 5. Voorlopig ontwerp tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel

2.1. De stopgezette aanbesteding leidt tot een eenmalige afschrijving van 2.378k. Euro. Gemeente Eindhoven betaalt hiervan 50% (1.189k Euro), conform de cofinancieringsafspraak van het project. De andere 50% wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betaald. De kosten betreffen (externe) voorbereidingskosten en projectmanagementkosten. Het Eindhovens deel van de kosten wordt gedekt uit het oorspronkelijke projectbudget van de fietsenstalling Neckerspoel.

5

Inboeknummer 23bst01386 2.2. Betrokken partijen hebben een kostenverdeelsleutel afgesproken om de kosten voor de nieuwe stalling te dekken. De nieuwe, tijdelijke, fietsenstalling is door Movares geraamd op € 4,7 mln. Daarin zijn ook middelen voorzien voor het aanpassen van het Fiets & Servicepunt en de voorbereidingskosten. Investeringskosten (€ mln.)

4,700

Maaiveldstalling

4,300

Aanpassen Fiets&servicepunt

0,100

Voorbereiding (uren, onderzoeken etc.)

0,300

Exploitatiekosten Inzet fietsoaches/ beheer en onderhoud*

0,321

* gemaximeerde Eindhovense bijdrage aan beheer en onderhoud tijdelijke fietsenstalling Tabel 1: kosten nieuwe tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel

Op basis hiervan is op 14 september 2023 in de Bestuurlijke Kerngroep Knoop XL door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Noord-Brabant en gemeente Eindhoven besloten het voorlopig ontwerp van de tijdelijke maaiveld fietsenstalling Neckerspoel inclusief raming en verdeelsleutel te accorderen (onder voorbehoud van goedkeuring van de Raad), om vervolgens op basis van dit besluit, na afronding van het ontwerptraject, de aanbesteding te kunnen starten. Dit vraagt om een Raadsbesluit vanwege de financiële omvang van dit nieuwe project, wat raakt aan het budgetrecht van de Raad. De kostenverdeelsleutel (50-50 rijk-regio) die partijen zijn overeengekomen is op basis van de volgende lijn opgebouwd: •

•

•

•

De gemaakte voorbereidingskosten van de stopgezette aanbesteding dienen nog verrekend te worden. Deze kosten bedragen maximaal 2.378k Euro. Conform gemaakte cofinancieringsafspraken vindt de afrekening plaats op basis van 50/50 tussen ProRail/gemeente Eindhoven. Bekostigende partijen hebben bestuurlijk toegezegd hun reeds toegezegde budgetten die gekoppeld waren aan de oude tijdelijke stalling Neckerspoel, vast te houden voor de ontwikkeling van de nieuwe, tijdelijke, fietsenstalling Neckerspoel. Bekostiging dient de komende tijd te worden geformaliseerd middels aangepaste beschikkingen. De investeringskosten in de nieuwe tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel worden 50/50 verdeeld tussen Rijk en regio, waarbij het regionale deel gelijk wordt verdeeld tussen provincie Noord-Brabant en Eindhoven: 50/25/25: Rijk/provincie/Eindhoven Eindhoven bouwt de nieuwe tijdelijke fietsenstalling en wordt hier tevens eigenaar van. Bij de oude tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel lag het eigenaarschap bij ProRail. Dit betekent dat de bijdrage van Eindhoven in de nieuwe situatie een structureel karakter heeft (investeren & afschrijven), terwijl de bijdrage van

6

Inboeknummer 23bst01386

•

Eindhoven in de oude situatie incidenteel van aard was (incidentele bijdrage aan de investering van ProRail). Dit was nodig om tijd te kunnen winnen in het proces van aanbesteden en realiseren. Omdat de nieuwe, tijdelijke, stalling Neckerspoel goedkoper wordt dan het oude project, blijven er zelfs middelen over. De middelen die overblijven na het afwikkelen van eerder genoemde stappen kunnen mogelijk worden aangewendter dekking van het verwachte tekort voor de fietsenstalling aan de zuidzijde door toedoen van extreme prijsstijgingen In het geval de aanbesteding hoger uitvalt dan de geraamde € 4,7 mln dan zal het overschot eerst worden ingezet ter dekking van het additionele te kort. Hierover worden op dit moment gesprekken gevoerd met betrokken partijen (Provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). De uitkomst hiervan zal terug komen in het raadsvoorstel krediet Fietsenstalling Zuid dat aan u zal worden voorgelegd in de eerste helft van 2024.

3.1. Om een beheerd en kwalitatief afdoende niveau van de stalling mogelijk te maken is de inzet van fietscoaches voorzien. Naast de investeringen is ook gekeken naar wensen tijdens de exploitatie. Er is de wens vanuit betrokken partijen om gedurende de periode van de bouw van de nieuwe Zuidelijke fietsenstalling er in de exploitatie rekening mee te houden fietscoaches in te zetten. Fietscoaches dragen bij aan het goed gebruik van de stalling, wat leidt tot beter comfort en verhoogde veiligheid in deze periode van verbouwing en drukte. Partijen maken hier komende periode nadere afspraken over. Kosten dienen gedekt te worden uit het reeds beschikbaar gestelde kapitaallasten, onderhoud- en beheerkosten budget voor de oude tijdelijke fietsenstalling Noord.

Kanttekeningen 1.1. De verbouwing van Knooppunt Eindhoven Centraal en de vele ontwikkelingen eromheen zullen leiden tot overlast en ongemak. Tijdig investeren in hoogwaardige tijdelijke voorzieningen vermindert dit ongemak. De samenwerkende partijen zetten in op het tijdig beschikbaar hebben van kwalitatief afdoende tijdelijke voorzieningen zodat de gebruikers van Station Eindhoven Centraal en het gebied ook tijdens de meerjarige grote verbouwing(en) comfort en goede functionaliteit ervaren. De tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel geeft hier invulling aan en zal door de jaren heen ervoor zorgen dat er een goed niveau van fietsparkeren beschikbaar blijft. We kijken momenteel breder naar andere tijdelijke voorzieningen die in het gebied nodig zijn, waarbij comfort en functionaliteit uitgangspunt zijn. 1.2. Gedurende de bouw van de ondergrondse fietsenstalling aan de zuidzijde is de bewaakte stalling aan de noordzijde de enige mogelijkheid voor bewaakt parkeren en het uitgiftepunt voor OV-fietsen De bewaakte, zuidelijke, stalling zal minimaal twee jaar niet beschikbaar zijn. Met NS en ProRail zijn de mogelijkheden verkend voor bewaakt stallen op het station. De noordelijke bestaande en bewaakte stalling blijft tijdens de bouwwerkzaamheden van de zuidelijke

7

Inboeknummer 23bst01386 stalling open. In onderhavig voorstel neemt de noordelijke stalling tijdelijk alle functionaliteiten van de zuidelijke stalling over. Dit betreft o.a. het verruimen van de openingstijden als onderdeel van de Hoofdrailnet (HRN)-concessieafspraken. Er is met NS afgesproken om de OV fietsen die momenteel in de zuidelijke stalling staan, bij te plaatsen in de noordelijke stalling. En de overige capaciteit, ca. 400 rekken, te gebruiken als bewaakte stalling. Daarmee is er voor een periode van ongeveer 2 jaar minder bewaakte fietsparkeercapaciteit beschikbaar, namelijk 400 in plaats van 1.500. Met ca. 900 huidige abonnementhouders en een bezettingsgraad van 93% in de zuidelijke stalling betekent dit dat er niet aan de vraag naar bewaakt stallen kan worden voldaan in de periode tot de zuidelijke stalling opgeleverd wordt. Deze reizigers (op basis van huidige bezetting) kunnen in de tussentijd gebruik maken van de openbare rekken die een verhoogd, beheerd regime kennen met de inzet van fietscoaches. Met slim stakeholdermanagement en een praktisch communicatieplan wordt dit verder uitgevoerd en georganiseerd. Mede om deze redenen zetten alle partijen er op in dat er een bepaalde mate van beheer en handhaving in deze maaiveldstalling plaatsvindt.

Met NS en ProRail is in de planontwikkeling gezocht naar manieren om meer bewaakte stallingsplekken te realiseren maar dat bleek niet mogelijk. Daarom is het ook voor die partijen het huidige plan acceptabel, in afwachting van het gereedkomen van de daadwerkelijk hoogwaardige nieuwe stalling Zuidzijde. 1.3. Gedurende de bouw van de ondergrondse fietsenstalling aan de zuidzijde moet het fiets en servicepunt van NS een andere locatie krijgen De beheerderruimte in de noordelijke stalling wordt voorafgaand aan de sluiting zuid stalling naar de huidige normen gebracht. Tevens wordt verkend hoe de Fiets & Service, die naast een aanbod voor reparatie aan reizigers ook borgt dat de vloot OV-fietsen in circulatie blijft, ingepast kan worden. Hier is budget voor gereserveerd in bijgevoegde raming. 1.3. De gekozen opzet van de fietsenstalling leidt tot het kappen van enkele bomen. Om het fietspad te verleggen en de maaiveldstalling uit te breiden, moeten bomen gekapt worden. Dit is onvermijdelijk, tevens zouden deze bomen in een later stadium ook moeten wijken voor de bouw van het ondergronds busstation. Op dit moment worden de bomen onderzocht en wordt bekeken of het mogelijk is deze te verplaatsen, dan wel gecompenseerd middels het vigerende kapbeleid.

1.4 De bijdrage vanuit de bereikbaarheidsagenda dient nog geformaliseerd te worden De eerder toegezegde bijdrage uit de bereikbaarheidsagenda ( € 1 mln.) dient in formele zin nog besloten te worden via het reguliere proces wat hiervoor bestaat. Eindhoven is voornemens deze dekking in te zetten ter dekking van haar aandeel in de kosten. 1.5 We hebben onze aandacht voor de uitvoering van de aanstaande operatie. Wij zijn ons, met onze samenwerkingspartners, ervan bewust dat de grootschalige transformatie in dit gebied nieuwe uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en dialoog met de omgeving. Wij bereiden ons

8

Inboeknummer 23bst01386 hierop voor door te werken aan kaders en teams die hier uitvoering aan kunnen geven, samen met de onze partners. De leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad en station zal op een acceptabel niveau gewaarborgd moeten blijven. Gelukkig zijn er in Nederland veel voorbeeldprojecten beschikbaar waarbij dit eerder heeft plaatsgevonden. We proberen daar lessen uit te trekken om deze toe te passen in Eindhoven.

Personele consequenties Deze beperken zich tot het voeren van projectmanagement gedurende de uitvoering van het project.

Financiële consequenties Aan de hand van een drietal stappen worden de financiële consequenties voor u in beeld gebracht. Hierbij worden de eerste twee stappen in dit dossier ter goedkeuring aan u voorgelegd en de laatste stap zal, op een later moment, via een apart dossier aan u worden voorgelegd. Financieel stappenplan

Doel

Stap 1: afrekening oude project fietsenstalling Neckerspoel

Afhechting oude project tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel en daarmee het resterende budget bepalen dat mogelijk kan worden ingezet in de opvolgende stappen.

Stap 2: inzichtelijk maken dekkking nieuwe fietsenstalling Neckerspoel

Inzichtelijk maken kosten en dekking nieuwe tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel.

Stap 3: Inzichtelijk maken resterend budget (stap 1 stap 2)

Inzichtelijk maken van het budget dat overblijft vanuit het oude project fietsenstalling Neckerspoel na bekostiging van het nieuwe project. Herbestemming budget in afstemming met u als raad, Provincie en ministerie van I&W.

Tabel 2: Overzicht financieel stappenplan

De eerste stap betreft de afrekening van de oude tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel: Afrekening Fietsenstalling Neckerspoel oud (€ mln.)

Gemeente Eindhoven

Dekking fietsenstalling Neckerspoel oud (raming 2021) * Aanvullende bijdrage Eindhoven **

Provincie Ministerie van Totaal Noord-Brabant I&W

1,900

3,000

4,900

9,800

-1,200

-2,400

3,700

8,500

1,100

Afrekening fietsenstalling Neckerspoel oud

-1,200

Resterend (incidenteel)

1,800

1,100 3,000

Tabel 3: Afrekening oude Fietsenstalling Neckerspoel *aanvullend budget vastgesteld in college 15 maart 2022 waarbij budget Eindhoven € 1 mln. bijdrage MRE bevat. ** Toegekend in Turap 1 2022 t.b.v. kostenstijging

9

Inboeknummer 23bst01386 De tweede stap betreft vervolgens het dekken van de kosten voor de investering in het nieuwe project. De resterende middelen na afrekening van de oude tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel worden voor zover mogelijk gebruikt ter dekking van de nieuwe tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel. Omdat het hier om een investering van Eindhoven gaat, kunnen de incidentele middelen vanuit Eindhoven niet voor dit doel worden ingezet. Van de totale investering van € 4,7 mln. wordt € 4,525 mln. gedekt uit externe bijdragen. Het resterende bedrag van € 0,175 mln. wordt voorgesteld dit uit de reeds voor het oude project tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel beschikbare kapitaallasten budget te dekken. Fietsenstalling Neckerspoel nieuw investering (€ mln.)

Gemeente Eindhoven (25%)

Provincie Ministerie van Totaal Noord-Brabant I&W (50%) (25%)

Fietsenstalling Neckerspoel nieuw externe bijdrage***

1,000

Fietsenstalling Neckerspoel nieuw investering

0,175

Totaal kosten fietsenstalling Neckerspoel nieuw

1,175

1,175

2,350

1,175

2,350

4,525 0,175 4,700

Tabel 4: dekking nieuwe fietsenstalling Neckerspoel ***bijdrage bereikbaarheidsgelden vanuit het MRE van € 1 mln wordt als externe bijdrage gerekend voor gemeente Eindhoven

Eindhoven wordt eigenaar van de fietsenstalling waardoor de investering dient te worden afgeschreven, resulterend in kapitaallasten (rente en afschrijving). Uitgangspunt is dat de tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel 7 jaar op de beoogde locatie blijft staan. De verwachting is dat rond 2030 de locatie van de tijdelijke fietsenstalling vanwege uitvoeringsredenen van de Multimodale Knoop wijzigt. Hier zitten echter nog vele afhankelijkheden in, waardoor de gebruiksduur op de beoogde locatie onzeker is. De gehanteerde afschrijvingstermijn is 20 jaar, gelijk aan de termijn voor verkeersvoorzieningen, waarmee de inzet is dat de fietsenstalling in de toekomst verplaatst kan worden naar een andere locatie in of buiten het gebied. De rente en afschrijvingskosten(ad € 11.000,) starten in 2025, één jaar nadat de nieuwe tijdelijke fietsenstalling wordt opgeleverd. Naast de kapitaallasten zijn er nog kosten voor beheer en onderhoud. De bijdrage van Eindhoven hieraan is gemaximeerd op de eerder beschikbaar gestelde middelen voor beheer en onderhoud. NS, ProRail en Eindhoven werken samen om een goed beheerd regime te ontwikkelen voor deze maaiveldstalling, ten behoeve van comfort, veiligheid en optimale bezetting. Dit betekent dat er sprake zal zijn van beheer, o.a. door de inzet van fietscoaches, op dagelijkse basis, in het tijdvenster waarin er sprake is van de grootste drukte.

Ten behoeve van beheer en onderhoud is reeds € 321.000 per jaar beschikbaar gekoppeld aan het oude project. Omdat de onderhoudskosten van de nieuwe maaiveldstalling beperkter zijn dan bij het oude project, is er relatief meer budget beschikbaar voor de beheersaspecten van de nieuwe tijdelijke stalling. Movares onderschrijft dat een verhoogd beheerd regime mogelijk is binnen het beschikbare budget van 321k. We zien dit dan ook

10

Inboeknummer 23bst01386 als taakstellend. NS, ProRail en Eindhoven ronden de gesprekken hierover dit najaar af, wat resulteert in een beheer- en onderhoudsplan. Mochten de beheer- en onderhoudskosten lager uitvallen dan zullen die vanaf 2025 vrijvallen naar de eigen middelen/algemene reserve. Onderstaande tabel geeft weer voor welke bedragen dekking noodzakelijk is vanuit onze gemeente. De kosten in 2024 kunnen worden gedekt uit de incidentele middelen die over blijven voor de oude fietsenstalling Neckerspoel. De verwachting is dat de fietsenstalling medio 2024 wordt opgeleverd en dat daarmee de beheerkosten maximaal 50% van de jaarlijkse beheerkosten bedragen. De kosten vanaf 2025 kunnen worden gedekt uit de reeds gereserveerde structurele middelen voor de oude fietsenstalling Neckerspoel. Fietsenstalling Neckerspoel nieuw Beheer, onderhoud en kapitaallasten (€ mln.) Kapitaallasten

2024 2025 en (6 maanden) verder 0,000 0,011

Beheer en onderhoud

0,160

0,321

Totaal kosten fietsenstalling Neckerspoel nieuw

0,160

0,331

Tabel 5: kosten nieuwe fietsenstalling Neckerspoel gemeente Eindhoven

De derde en laatste stap betreft de overheveling van de resterende incidentele middelen naar het project fietsenstalling Zuidzijde. Deze stap zal pas gezet kunnen worden nadat de aanbesteding voor de nieuwe fietsenstalling Neckerspoel is afgerond. Dit om eventuele hogere kosten bij een tegenvallende aanbesteding eerst te kunnen dekken uit het restant van de overgebleven middelen. Zoals aangegeven lopen hierover bestuurlijke gesprekken met Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Inzet is dat zij bijdragen aan het verwachte tekort op dit project, wat voortkomt uit unieke en ongekende prijsstijgingen. De uitkomst hiervan zal terug komen in het raadsvoorstel dekking fietsenstalling zuid dat aan u zal worden voorgelegd in de 1e helft van 2024. Mogelijke overheveling budget naar Fietsenstalling Zuid (€ mln.)

Gemeente Eindhoven

Resterend budget na afschrijving fietsenstalling oud project Externe bijdrage nieuwe tijdelijke fietsenstalling Beheer en onderhoudskosten 2024 nieuwe tijdelijke fietsenstalling* Restant budget mogelijk in te zetten voor de zuidzijde

Provincie Ministerie van Totaal Noord-Brabant I&W

1,800

3,000

3,700

8,500

-1,000

-1,175

-2,350

-4,525

-0,160 0,640

-0,160 1,825

1,350

3,815

Tabel 6: Mogelijke overheveling rest-budget naar fietsenstalling zuid *Alleen van toepassing voor de gemeente Eindhoven

Uitgangspunt in bovenstaande tabel is dat de aanbesteding van de tijdelijke fietsenstalling niet hoger dan € 4,7 mln. bedraagt.

11

Inboeknummer 23bst01386 Financiële dekking De dekking van het beheer en onderhoud voor 2024 (zie tabel 4) kan worden gedekt uit de resterende incidentele middelen van het projectbudget van de oude tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel. De kapitaallasten (ad € 0,011mln.) behorende bij de investering van € 0,175 mln. en kosten voor beheer en onderhoud kunnen vanaf 2025 worden gedekt uit de structurele middelen die reeds beschikbaar waren gesteld voor de oude tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel (€ 0,331 mln. vanaf 2025). Financiële risico’s Externe bijdrage wordt niet toegekend Provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben beiden bestuurlijk ingestemd met hun bijdrage aan de nieuwe tijdelijke fietsenstalling. Zij dekken dit uit hun oude bijdrage aan het oude project. Het proces om deze bestuurlijke toezeggingen om te zetten in nieuwe formele beschikkingen is opgestart. De overheveling van de bijdrage vanuit de MRE van het oude naar het nieuwe project dient nog te worden geformaliseerd. De verwachting dat dit niet gaat lukken is beperkt.

Nieuwe fietsenstalling Neckerspoel kan niet worden hergebruikt Mocht de nieuwe tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel uiteindelijk toch niet worden hergebruikt elders in de stad dan zal de restwaarde van de investering alsnog versneld worden afgeschreven en daarmee ten laste komen van het operationele resultaat. Gezien de beperkte omvang van de investering en de verwachting dat de fietsenstalling opnieuw gebruikt kan worden is het financiële risico zeer beperkt. Onderhouds- en beheerkosten vallen hoger uit De afspraken over beheer- en onderhoud worden nog dit jaar afgerond. Het eerste beeld in overleg met het ingenieursbureau laat zien dat dit in te passen is binnen de beschikbare middelen voor beheer- en onderhoud die aan het oude project gekoppeld waren. Dat is ook logisch, aangezien dat een gebouwde voorziening betrof die ook nog eens groter was. Het financiële risico wordt hierbij gezien als beperkt.

Communicatie Het voorlopig ontwerp van de tijdelijke fietsenstalling is met de omliggende partijen in het gebied besproken. Er wordt een communicatieaanpak geformuleerd die aansluit bij de omgevingsstrategie van Eindhoven Knoop XL en de MIRT verkenning. In deze lijn zal de afstemming en communicatie naar de omgeving uitgevoerd worden. Hierin is vooral aandacht voor de eerste paar maanden na oplevering, aangezien dit de periode is waarin er veel gaat veranderen. Er zijn tevens eerste gesprekken gevoerd met de Fietsersbond om hen mee te nemen.

12

Inboeknummer 23bst01386 Planning en uitvoering Met de huidige planning van District E en de ondergrondse fietsenstaling Stationsplein zuid, ziet de planning voor de tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel er als volgt uit: Wanneer Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024

Mijlpaal Definitief ontwerp uitwerken Aanbesteding voorbereiden Voorbereiding door aannemer Uitvoering

Tabel 7: Planning

Evaluatie Bijlage: 1. Bijlage tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel 2. Begrotingswijziging

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

13

Inboeknummer 23bst01386

Ontwerp Raadsbesluit

De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2023; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 28 november 2023; besluit: 1) Kennisnemen van het voorlopig ontwerp van de tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel; 2) Het krediet openbare ruimte verhogen met € 4.700.000,- voor de investering in de nieuwe tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel en te dekken uit: a. De externe bijdragen MRE ad. € 1.000.000,- reeds toegekend aan het oude project tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel b. De externe bijdrage PNB ad. € 1.175.000,- reeds toegekend aan het oude project tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel c. De externe bijdrage ministerie van I&W ad. € 2.350.000,- reeds toegekend aan het oude project tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel d. De netto-investering ad. € 175.000,- resulterend in kapitaallasten van € 11.000,- per jaar te dekken uit de middelen voor beheer en onderhoud van de oude tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel. 3) De beheerkosten in 2024 voor de nieuwe tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel te dekken uit het resterende projectbudget van de oude tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel ad.

€ 160.000,4) De resterende middelen voor beheer en onderhoud ad €321.000,- voor de oude tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel vanaf 2025 in te zetten ter dekking voor de kosten van beheer en onderhoud van de nieuwe tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel 5) De begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen waarbij beslispunt 4 al correct verwerkt is in de begroting waardoor deze niet terugkomt in de begrotingswijziging Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

14