Raadsvoorstel Terugdraaien financiele middelen Proeftuin t Ven-Lievendaal

gemeente Eindhoven Inboeknummer 22bst00950 Dossiernummer 22.27.251 B&W beslisdatum 05 juli 2022

Raadsvoorstel financiële ontmanteling investerings- en exploitatiemiddelen voor proeftuin ’t Ven- Lievendaal

Inleiding Op 15 december 2020 heeft de raad ingestemd met de uitvoering van fase 1 van de Proeftuin ’t Ven-Lievendaal (20bst01343) en een investeringsbudget van € 5.756.000 beschikbaar gesteld. Het betrof de uitbreiding van het gemeentelijk warmtenet vanuit de biomassacentrale in Meerhoven naar de buurten ’t Ven en Lievendaal voor aansluiting van 359 corporatiewoningen. De raad is in februari 2022 middels een raadsinformatiebrief (22bst00080) geïnformeerd over aanpassing van het huidige uitvoeringsplan Proeftuin ’t Ven- Lievendaal, omdat het beschikbaar gestelde investeringsbudget niet toereikend bleek voor dit uitvoeringsplan. Derhalve is besloten om te starten met een nieuw uitvoeringsplan proeftuin ’t Ven- Lievendaal en de investerings- en exploitatiemiddelen die hoorden bij de uitvoering van fase 1 terug te draaien. Het nieuwe uitvoeringsplan en de benodigde middelen worden naar verwachting eind 2024 aan de raad gepresenteerd. Met dit raadsvoorstel worden de eerder vastgestelde en resterende investerings- en exploitatiemiddelen ontmanteld conform de raadsinformatiebrief van februari 2022.

 Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college  Onvermijdelijk

Doelstelling Terugdraaien van de financiële investerings- en exploitatiemiddelen die horen bij fase 1 van de Proeftuin ’t Ven-Lievendaal.

Voorstel 1. In te stemmen om de eerder vastgestelde investerings- en exploitatiemiddelen terug te draaien; a. Het investeringskrediet “’t Ven Infra” te verlagen met ad. € 5.530.000; b. Hierop de Bijdrage Aansluitkosten (BAK) ad. € 1.079.000 te laten vervallen); c. Het investeringskrediet “‘t Ven Aansluitingen” te verlagen met € 226.000;.

Inboeknummer 22bst00950

d. De geboekte investeringslasten ad. € 224.000 rubriceren als kosten ‘onderzoek en ontwikkeling’ en ten laste brengen van ‘project Proeftuin ’t Ven’; e. de kapitaallasten en andere kosten (2022 € 7.000, 2023 € 42.000, 2024 € 441.000, en vanaf 2025 € 443.000 ) te verlagen in de begroting; • de structurele inkomsten vanuit de deelnemende partijen zijnde woningbouwcorporaties ad. 2024 € 302.000, vanaf 2025 € 307.000 te verlagen; • de eerder vastgestelde onttrekking uit de reserve “egalisatiereserve transitievisie warmte” niet te onttrekken: 2022 € 7.000, 2023 € 42.000, 2024 € 139.000, vanaf 2025 ad. €136.000; f. de voor- en nadelen vanuit deze exploitatie ’t Ven-Lievendaal jaarlijks niet meer te egaliseren met de reserve “egalisatiereserve transitievisie warmte”; 2. De resterende projectmiddelen ad. € 426.000 vanuit de projectmiddelen ‘proeftuin ’t Ven’ te verlagen ten gunste van de “egalisatiereserve transitievisie warmte”. Zodat €250.000 beschikbaar blijft voor onderzoek naar een alternatief uitvoeringsplan; 3. De begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen.

Argumenten 1.1 Het voorstel is een financiële uitwerking van de raadsinformatiebrief “aanpassing uitvoeringsplan Proeftuin ’t Ven-Lievendaal” De raad is in februari 2022 middels een raadsinformatiebrief (22bst00080) geïnformeerd dat het beschikbaar gestelde investeringsbudget voor uitvoeringsplan Proeftuin ’t Ven- Lievendaal niet toereikend is. Dit plan betrof de uitbreiding van het gemeentelijk warmtenet vanuit de biomassacentrale in Meerhoven. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar een alternatief plan dat gebaseerd is op hernieuwbare energie. De eerder vastgestelde investerings- en exploitatiemiddelen, die horen bij het voormalige uitvoeringsplan, dienen te worden teruggedraaid. 2.1. De opgave om CO2-uitstoot te verminderen en aardgas uit te faseren blijft onverminderd van belang, daarom starten we met een alternatief uitvoeringsplan voor proeftuin ’t Ven-Lievendaal De opgave om CO2-uitstoot te verminderen en woningen van het aardgas af te koppelen blijft onverminderd van belang. Met de torenhoge gasprijzen en de oorlog in Oekraïne is aardgasvrij wonen alleen nog maar urgenter geworden. De reeds gemaakte onderzoekskosten voor het uitwerken van schetsontwerp van fase 1 van het huidig uitvoeringsplan worden ten laste van het project Proeftuin ’t VenLievendaal geboekt. De resterende projectmiddelen ad.

€ 426.000 worden terug gebracht naar de “egalisatiereserve transitievisie warmte” om later weer in te zetten waar deze voor nodig zijn. Met de resterende projectmiddelen ad. €250.000 start de gemeente samen met de woningcorporaties met een nieuw onderzoek naar een alternatief uitvoeringsplan, dit conform de raadsinformatiebrief van februari j.l.. Er wordt daarbij niet langer uitgegaan van biomassa als warmtebron, maar duurzamere alternatieven (zoals aquathermie en zonthermie).

2

Inboeknummer 22bst00950

2.2. Aanpassing van het uitvoeringplan Proeftuin ’t Ven-Lievendaal heeft geen gevolgen voor de toegekende Rijksbijdrage in het kader van het Programma Aardasvrije Wijken De ontvangen Rijksbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald indien een nieuw uitvoeringsplan wordt opgesteld. Het convenant met het Rijk loopt tot 2030. Conform artikel 7 van het convenant ‘Grootschalige proeftuin met een aardgasvrije wijk’ tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Wethouder van de gemeente Eindhoven d.d. 18 maart 2019 is de wijziging gemeld en door het ministerie als een logische aanpassing gezien om het gestelde doel te behalen. De wijziging heeft geen consequenties voor de toekenning van de rijksbijdrage. Financiële consequenties Voorliggend voorstel omvat de financiële ontmanteling van uitvoering van de Proeftuin ’t Ven. De investering ad. € 5.756.000 wordt afgeboekt. De hierop in mindering gebrachte eenmalige bijdrage aansluitkosten (BAK) ad. € 1.079.000 wordt ook verlaagd. De kapitaallasten, de overige lasten en de structurele inkomsten die hiermee samenhangen worden hierdoor ook afgeraamd. Deze aframing wordt gepresenteerd in de tabel hieronder. Het eerder gepresenteerde tekort (de onrendabele top) uit het uitvoeringsplan wordt niet meer onttrokken uit de “egalisatiereserve transitievisie warmte”.

De reeds gemaakte onderzoekskosten ad. € 224.000 worden vanuit de investering ten laste van project ‘proeftuin ’t Ven’ gebracht. Dit project ‘proeftuin ’t Ven’ heeft voldoende budget om deze lasten te dekken. Een groot deel van de projectkosten ‘proeftuin ’t Ven’ ad. € 426.000 worden verlaagd en ten gunste gebracht naar de “egalisatiereserve

3

Inboeknummer 22bst00950

transitievisie warmte” van waaruit deze middelen opnieuw ingezet kunnen worden. Uiteindelijk blijft een projectbudget van €250.000 over op het project ‘proeftuin ’t Ven’, die worden ingezet voor het maken van een alternatief uitvoeringsplan.

Communicatie Het meedenkteam ’t Ven, een actieve groep bewoners, is geïnformeerd over de aanpassing van het uitvoeringsplan en wordt uiteraard ook bij het alternatieve uitvoeringsplan betrokken. Evaluatie Het nieuwe uitvoeringsplan en de benodigde middelen voor het aardagsvrij maken van de proeftuin worden naar verwachting eind 2024 aan de raad gepresenteerd. Bijlagen n.v.t.

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

4

Inboeknummer 22bst00950

Ontwerp Raadsbesluit

De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juli 2022; besluit: 1.

In te stemmen om de eerder vastgestelde investerings- en exploitatiemiddelen terug te draaien; a. Het investeringskrediet “’t Ven Infra” te verlagen met ad. € 5.530.000; b. Hierop de Bijdrage Aansluitkosten (BAK) ad. € 1.079.000 te laten vervallen; c. Het investeringskrediet “‘t Ven Aansluitingen” te verlagen met € 226.000; d. De geboekte investeringslasten ad. € 224.000 rubriceren als kosten ‘onderzoek en ontwikkeling’ en ten laste brengen van ‘project Proeftuin ’t Ven’; e. de kapitaallasten en andere kosten (2022 € 7.000, 2023 € 42.000, 2024 € 441.000, en vanaf 2025 € 443.000 ) te verlagen in de begroting; • de structurele inkomsten vanuit de deelnemende partijen zijnde woningbouwcorporaties ad. 2024 € 302.000, 2025 vanaf 2025 € 307.000 te verlagen; • de eerder vastgestelde onttrekking uit de reserve “egalisatiereserve transitievisie warmte” niet te onttrekken: 2022 € 7.000, 2023 € 42.000, 2024 € 139.000, vanaf 2025 ad. €136.000; f. de voor- en nadelen vanuit deze exploitatie ’t Ven-Lievendaal jaarlijks niet meer te egaliseren met de reserve “egalisatiereserve transitievisie warmte”; 2. De resterende projectmiddelen ad. € 426.000 vanuit de projectmiddelen ‘proeftuin ’t Ven’ te verlagen ten gunste van de “egalisatiereserve transitievisie warmte”. Zodat €250.000 beschikbaar blijft voor onderzoek naar een alternatief uitvoeringsplan; 3.

De begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 september 2022;

, griffier.

5