Raadsvoorstel Status Gemeentelijke Opvang Oekraïne

gemeente Eindhoven Inboeknummer 22bst01233 Dossiernummer 22.41.852 Beslisdatum B&W 11 oktober 2022

Raadsvoorstel Financieel inregelen Opvang Oekraïne

Inleiding Sinds de militaire inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022 is er een stroom van ontheemden uit dit land op gang gekomen, om het oorlogsgeweld te ontvluchten. Aan elk van de 25 veiligheidsregio’s is een inspanningsverplichting gevraagd om in eerste instantie voor 2.000 ontheemden opvang te bieden bij zowel gemeentelijke opvanglocaties als bij particulieren thuis. Gezien de aanhoudende stroom ontheemden is de inspanningsverplichting voor elke regio onlangs verhoogd naar 3.000 opvangplekken, wat voor Eindhoven in totaal neerkomt op ongeveer 1.000 gemeentelijke opvangplekken. Alle kosten, gerelateerd aan deze opvangplekken, inclusief het uitkeren van leefgeld en de kosten van het ambtelijk apparaat, worden gedekt vanuit de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne (ROOO).

 Wettelijke taak  Onvermijdelijk

Doelstelling Kosten gerelateerd aan opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne, inclusief het uitkeren van leefgeld en de kosten van de inzet van het ambtelijk apparaat worden gedekt door het Rijk. We stellen voor om voor deze middelen een reserve in te stellen. Voorstel 1. Instellen van de Reserve Opvang Ontheemden Oekraïne in 2022: -

het doel en de functie van de reserve: het dekken van kosten van uitgaven opvang ontheemden Oekraïne (jaar overschrijdend);

-

voeding van de reserve: storting op basis van de ROOO;

-

criteria voor onttrekkingen: uitgaven ten laste van deze reserve kunnen alleen plaatsvinden voor de activiteiten verbonden aan de ROOO;

-

soort reserve: bestemmingsreserve met egalisatiefunctie (afrekenen op realisatiebasis en personeelskosten op begrotingsbasis);

-

maximum hoogte van de reserve: € 15 miljoen;

-

minimum hoogte van de reserve: € 0;

-

looptijd van de reserve: 31-12-2024.

Inboeknummer 22bst01233

2. De begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen.

Argumenten 1.1. Instellen van de reserve We maken kosten in het kader van de opvang van ontheemden, welke niet voor elke locatie hetzelfde zijn. De inkomsten zijn afhankelijk van het moment wanneer een opvangplek gerealiseerd is, maar deze zijn wel gelijk per plek, namelijk € 100,per dag per gerealiseerde opvangplek. Daarbovenop komt dat de kosten en opbrengsten ook over de jaarovergang heen doorlopen. Om deze kosten en opbrengsten te egaliseren stellen wij voor deze te storten en onttrekken uit een nieuw te vormen reserve Opvang Ontheemden Oekraïne. Daarbij willen we deze reserve op realisatiebasis afrekenen, net zoals de saldireserve specifiek onderdeel corona is ingericht. Uitzondering hierop zijn de kosten voor ambtelijke capaciteit. Deze rekenen we af op begrotingsbasis. Omdat het Rijk in de afgelopen periode i.o.m. de gemeenten tussentijds de regeling nog op diverse onderdelen heeft aanscherpt, bestaat de kans dat dat nog op enkele punten kan gebeuren. Des temeer een reden om nu alle nog niet benutte middelen te reserveren. 2.1. Begrotingswijziging 2022 vaststellen. We leggen een begrotingswijziging 2022 voor i.v.m. de vorming van een reserve en dekking van de reeds gemaakte en ingeschatte kosten op basis van de door het college goedgekeurde voorstellen gerelateerd aan de opvang van ontheemden uit Oekraïne voor de periode maart 2022 tot en met 31 december 2022.

Kanttekeningen N.v.t. Financiële consequenties Uitgaven, gerelateerd aan de opvang op basis van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) in de periode maart 2022 tot en met 30 juni 2022 bedragen bij benadering € 5,68 miljoen. Omschrijving Transitiekosten (verbouwing- en herstel) Exploitatiekosten Uitkering leefgeld Gebruiksvergoeding woningcorporaties Personele inzet (incl. WIJeindhoven)

Bedrag € 618.000,€ 3.266.000,€ 678.000,€ 230.000,€ 885.000,€ 5.677.000,-

Hiervan is € 1,3 miljoen aangemerkt als kosten welke volledig vergoed worden door het Rijk (nl. transitiekosten en kosten van de regionale noodopvanglocaties). Het restant wordt gedekt door de uitkering van een normbedrag van € 100,- per dag per opvangplek, welke neerkomt op zo’n € 5,6 miljoen.

2

Inboeknummer 22bst01233

In deze periode resteert een bedrag van € 1,22 miljoen dat voor storting in het reserve wordt aangemerkt. Voor de periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 is een inschatting gemaakt van zowel de uitgaven, als te ontvangen vergoedingen. Het aantal opvangplekken staat nl. nog niet vast voor deze periode. De kosten zijn in totaal geschat op € 11,47 miljoen. Omschrijving Transitiekosten (verbouwing- en herstel) Exploitatiekosten Uitkering leefgeld Gebruiksvergoeding woningcorporaties Personele inzet (incl. WIJeindhoven) Overige kosten additionele activiteiten

Bedrag € 1.525.000,€ 6.197.000,€ 1.646.000,€ 570.000,€ 1.415.000,€ 116.000,€ 11.469.000,-

Hiervan is € 2,03 miljoen aangemerkt als kosten welke volledig vergoed worden door het Rijk (transitiekosten en kosten van de regionale noodopvanglocaties) o.b.v. de ROOO. Het restant wordt gedekt door de uitkering van een normbedrag van € 100,- per dag per plek, welke geschat wordt op € 13,5 miljoen. In deze periode resteert daarom een geschat bedrag van € 4,06 miljoen dat voor storting in het reserve wordt aangemerkt.

Communicatie N.v.t. Planning en uitvoering N.v.t. Evaluatie N.v.t. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: - begrotingswijziging

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

3

Inboeknummer 22bst01233

Ontwerp Raadsbesluit

De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2022; besluit: 1

2

Het instellen van de bestemmingsreserve met egalisatiefunctie ‘Reserve Opvang Ontheemden Oekraïne’ met een maximum van € 15 miljoen en een looptijd tot 31 december 2024; Vaststellen van de begrotingswijziging.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

4