Raadsvoorstel Slim Verduurzamen Van Abbemuseum in combinatie met DuMaVa subsidie

gemeente Eindhoven Inboeknummer 24bst00394 Dossiernummer 24.20.251 B&W beslisdatum 14 mei 2024

Raadsvoorstel

Slim Verduurzamen Van Abbemuseum in combinatie met Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DuMaVa) subsidie

Inleiding In het bestuursakkoord Samen Morgen Mooier Maken staan de ambities voor het verduurzamen van de stad en als onderdeel en voorbeeld daarbij het verduurzamen van de eigen organisatie en het eigen vastgoed. Als uitvoering van die ambitie willen we nu het Van Abbemuseum, één van de grootverbruikers van energie binnen de vastgoedportefeuille, verder gaan verduurzamen. Vanuit de samenwerkingsovereenkomst Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen (SVGG) is hiervoor een plan gemaakt waarvoor inmiddels ook een externe subsidie is verleend. Door het realiseren van het plan bespaart de gemeente structureel fors op het energieverbruik en maken we het Van Abbemuseum klaar om op termijn aardgasloos te worden (mogelijk als onderdeel van de volgende fase Smart Thermisch Grid Stadhuisplein). De investeringen die daarvoor nodig zijn kunnen worden gedekt uit drie dekkingsbronnen, de besparing energiekosten, de toegekende DuMaVa subsidie1 en de huidige onderhoudsmiddelen door integratie met de geplande onderhoudswerkzaamheden (werk met werk maken). In dit dossier beschrijven we de verduurzamingswerkzaamheden, wat deze opleveren en wordt u gevraagd in te stemmen met de investeringskredieten en bijbehorende dekkingsmogelijkheden.

Dit is nu een unieke kans om enerzijds meer grip te krijgen op de energieprijswijzigingen en anderzijds een bijdrage aan de gewenste verduurzaming (CO2 reductie) te leveren. Op basis van huidig verbruik en tarieven 2024 is er een structureel tekort op de huidige energiebudgetten van het Van Abbemuseum2 van zo’n € 271.000. Dit tekort is in 2024 en 1 DuMaVa is een rijkssubsidie voor het verduurzamen van bestaand maatschappelijk vastgoed. 2 De energiebudgetten van het Van Abbemuseum zijn, in tegenstelling tot die van het stadhuis, de

stadhuistoren, Mercado en NRE, niet ingebracht in het contract SVGG. Reden was dat destijds (eind 2016) nog gesproken werd over mogelijke verzelfstandiging van het museum. Daarom was het destijds praktischer om de energiebudgetten bij het museum te laten.

Inboeknummer

24bst00394

de voorgaande jaren incidenteel aangevuld. Voor 2025 is dit tekort (€ 271.000) meegenomen in de bestedingsvoorstellen van de kadernota 2025 (onderdeel bovenmatige prijsstijgingen). Voor 2026 en verder blijft dit tekort vooralsnog bestaan. Structurele compensatie van de energielasten blijft noodzakelijk om de begroting sluitend te maken.

  Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Geeft invulling aan het verduurzamen van het eigen vastgoed zoals beschreven in het bestuursakkoord Samen Morgen Mooier Maken.   Onvermijdelijk Doelstelling De nu geplande werkzaamheden voor het verduurzamen van het Van Abbemuseum leveren een bijdrage aan de verduurzaming van ons vastgoed. Dit leidt tot een besparing vanaf 2026 op elektriciteit van afgerond 386.000 kwh structureel en op aardgas van afgerond 98.000 m3 structureel. De totale CO2 reductie bedraagt structureel 170.000 kg per jaar en een verbetering van het energielabel van D naar A(+). Bij de werkzaamheden wordt al rekening gehouden met de verdere verduurzaming in de toekomst naar een volledig aardgasloos gebouw. Daarmee is dit een logische stap in de richting van een volledig aardgasloos gebouw. Zie bijlage 1 voor toelichting daarop. Voorstel 1. In te stemmen met de verduurzaming in 2024/2025 van het Van Abbemuseum (VAM) door het uitvoeren van de werkzaamheden aan schilverbetering, ventilatie, ontvochtigen, LED verlichting en het regelsysteem Dyseco. 2. In te stellen van bruto uitgaven investeringskredieten schilverbetering € 803.000 (2025), ventilatie € 306.000 (2025), LED-verlichting € 1.113.000 (2025), slim ontvochtigen € 1.660.000 (2025), regelsysteem Dyseco € 63.000 (2024) verminderd met de DuMaVa subsidie ad € 1.079.000. 3.

De kapitaallasten 2025 € 4.000, 2026 € 177.000 en vanaf 2027 € 176.000 en de hogere onderhoudskosten vanaf 2026 € 20.000 gedeeltelijk te dekken uit het voordeel energie 2024 en 2025 € 67.000 en vanaf 2026 € 143.000 daarnaast de verschillen te verrekenen met de reserve duurzaamheidsfonds SVGG 2024 € 67.000 en 2025 € 63.000 toevoegen en in 2026 € 54.000 onttrekken en vanaf 2027 € 53.000 structureel aflopend te onttrekken. 4. De begroting dienovereenkomstig vast te stellen. Argumenten 1.1 Door het verduurzamen is een forse CO2 reductie mogelijk. Voor het verduurzamen van het Van Abbemuseum is een integraal advies uitgebracht door het consortium Impuls waarmee de gemeente de samenwerkingsovereenkomst

2

Inboeknummer

24bst00394

SVGG (slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen) heeft afgesloten. Hierin wordt geconstateerd dat het huidige energieverbruik van zowel gas als elektra fors is. Het Van Abbemuseum is daarmee één van de grootverbruikers van de panden in eigendom van de gemeente Eindhoven. Dit wordt vooral veroorzaakt door de benodigde strakke regulering van het binnenklimaat die nodig is voor het behoud van de waardevolle collectie van het museum. In 2023 zijn we er al wel in geslaagd om het verbruik wat te reduceren door de klimaatinstellingen iets te verruimen, maar mede door de hoge prijzen bleef er toch een aanzienlijk tekort. Voor het verduurzamen van onder andere het Van Abbemuseum hebben we een contract afgesloten met Impuls. Met behulp van het afgesloten contract met Impuls is het nu mogelijk om door slim te combineren met het onderhoud en inzet van de verleende DuMaVa subsidie ad € 1.079.000 (zie bijlage 2) en gebruik makend van innovatieve systemen, het energieverbruik fors te reduceren en daarmee het energielabel te verbeteren van D naar A(+). Dit levert een reductie van de CO2 uitstoot op van 170.000 kg per jaar (het gasverbruik daalt met minimaal 75%).

1.2 De huidige tekorten van de begroting gas en elektra zullen groter worden zonder verduurzaming Zonder verduurzaming zal het tekort op de energiebegroting elk jaar terugkomen en mogelijk nog groter worden bij verder stijgende energieprijzen (inkoop en belasting). Omdat de huidige energiebudgetten mede nodig zijn voor de dekking van de kapitaallasten van de verduurzaming resulteert de verduurzaming niet direct tot een lager tekort. Het zorgt er voor dat verdere stijgingen van de energieprijzen minder invloed hebben op de budgetten en daardoor voor besparingen/lagere tekorten in de toekomst. Natuurlijk zorgt dit er ook voor dat het gebouw duurzamer wordt en minder CO2-uitstoot heeft (lagere footprint). We dragen daarmee expliciet bij aan de ambities van het Bestuursakkoord Samen Morgen Mooier Maken. 2.1 t/m 3.1 Zie paragraaf financiële consequenties Kanttekeningen 1.1 De verduurzaming moet uiterlijk binnen 36 maanden gerealiseerd zijn Voor de verduurzaming van het Van Abbemuseum is een bedrag van € 1.079.000 aan subsidie toegekend door het RVO3 in het kader van de DuMaVa regeling. Een fors bedrag van het geraamde investeringsbedrag. Voorwaarde hierbij is (naast het realiseren van de labelsprongen en de juiste verantwoording) dat de verduurzaming binnen 36 maanden gerealiseerd moet zijn (uiterlijk d.d. 27 november 2026).

Personele consequenties De verduurzaming vindt plaats binnen de bestaande formatie en de samenwerkingsovereenkomst SVGG en in goed overleg met het Van Abbemuseum.

3 RVO = Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Zij voeren de DuMaVa regeling uit.

3

Inboeknummer

24bst00394

Financiële consequenties Totaal is voor de verduurzaming een bedrag van € 4.185.000 benodigd. Voor onderhoud is in 2025 een bedrag van € 240.000 gereserveerd. De aanvullende investeringsbehoefte bedraagt aldus € 3.945.000. Deze aanvullende investering wordt verminderd met de DuMaVa- subsidie ad € 1.079.000:

De jaarlijkse resultaten van de business case verduurzaming van Abbemuseum worden afgewikkeld via het reserve duurzaamheidsfonds SVGG en opgenomen in de gemeentelijke begroting. Conclusie de verduurzaming met de huidige energietarieven leidt niet tot een oplossing van het structurele tekort op energiebudgetten maar draagt wel bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Structurele compensatie van de energielasten blijft noodzakelijk om de begroting sluitend te maken.

Communicatie Het plan voor de verduurzaming van het Van Abbemuseum is in nauwe samenspraak met hen tot stand gekomen. Planning en uitvoering Conform de voorwaarden in de subsidieregeling dienen de werkzaamheden binnen 36 maanden gerealiseerd te zijn, dus uiterlijk november 2026. De feitelijke realisatie is nu gepland in 2024 en 2025. Evaluatie Via de P&C cyclus wordt u geïnformeerd over het verloop van de verduurzaming en het resultaat ervan.

4

Inboeknummer

Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Beschikking DuMaVa subsidie Van Abbemuseum • Begrotingswijziging Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

5

24bst00394

Inboeknummer

24bst00394

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

besluit: 1. In te stemmen met de verduurzaming in 2024/2025 van het Van Abbemuseum (VAM) door het uitvoeren van de werkzaamheden aan schilverbetering, ventilatie, ontvochtigen, LED verlichting en het regelsysteem Dyseco. 2. In te stellen van bruto uitgaven investeringskredieten schilverbetering € 803.000 (2025), ventilatie € 306.000 (2025), LED-verlichting € 1.113.000 (2025), slim ontvochtigen € 1.660.000 (2025), regelsysteem Dyseco € 63.000 (2024) verminderd met de DuMaVa- subsidie ad € 1.079.000. 3. De kapitaallasten 2025 € 4.000, 2026 € 177.000 en vanaf 2027 € 176.000 en de hogere onderhoudskosten vanaf 2026 € 20.000 gedeeltelijk te dekken uit het voordeel energie 2024 en 2025 € 67.000 en vanaf 2026 € 143.000 daarnaast de verschillen te verrekenen met de reserve duurzaamheidsfonds SVGG 2024 € 67.000 en 2025 € 63.000 toevoegen en in 2026 € 54.000 onttrekken en vanaf 2027 € 53.000 structureel aflopend te onttrekken. 4. De begroting dienovereenkomstig vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

6