Raadsvoorstel Reserve Beschermd Wonen en Innovatie

gemeente Eindhoven Inboeknummer 22bst01329 Dossiernummer 22.42.851 B&W Beslisdatum 18 oktober 2022

Raadsvoorstel Reserve Beschermd Wonen en Innovatie Inleiding Momenteel krijgt gemeente Eindhoven als centrumgemeente Rijksmiddelen voor alle Beschermd Wonen cliënten in de Beschermd Wonen regio Eindhoven (bestaande uit 15 gemeenten). Per 1 januari 2024 vindt de financiële doordecentralisatie Beschermd Wonen (BW) plaats die tussen 2024 en 2034 geleidelijk zijn beslag krijgt. De Rijksmiddelen die Eindhoven nu als centrumgemeente ontvangt worden het historisch budget genoemd. Dit historisch budget zal vanaf 2023 in 10 jaar worden afgebouwd naar €0. De bestaande cliënten die vóór 2024 zijn ingestroomd – ook ‘historische cliënten genoemd’ – worden gefinancierd uit dit historisch budget. Eindhoven blijft als voormalig centrum gemeente verantwoordelijk voor de zorg van deze cliënten; ook als deze volgens het woonplaatsbeginsel niet tot de verantwoordelijkheid van Eindhoven behoren. Tegelijkertijd ontvangt elke gemeente in de BW-regio – inclusief Eindhoven – per 2024 in tien jaar opbouwend een nieuw budget voor Beschermd Wonen en is elke gemeente straks zelf (financieel) verantwoordelijk voor (eigen) cliënten die volgens het woonplaatsbeginsel tot haar verantwoordelijkheid behoort. De grootte van dat budget is gebaseerd op het objectief verdeelmodel dat het Rijk heeft ontwikkeld. Deze middelen worden ook het objectief budget genoemd.

In februari 2022 heeft u de Regiovisie Doordecentralisatie Beschermd Wonen 2022-2026 vastgesteld. Vanaf 1 januari 2023 zijn we als regio gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere uitwerking van deze Regiovisie Beschermd Wonen. Dit betekent dat we het ondersteuningsaanbod Beschermd Wonen samen regionaal inkopen. In het regionaal bestuurlijk overleg Beschermd Wonen zijn financiële afspraken gemaakt over het bekostigen van deze benodigde ondersteuning voor alle (historische én nieuwe) cliënten Beschermd Wonen voor de eerste 3 jaren na de doordecentralisatie. Dat betekent dat er een regionaal verzamelbudget komt. De inleg bestaat uit: - de benodigde ondersteuning en uitvoering voor de historische cliënten. Deze zal worden ingelegd vanuit gemeente Eindhoven; - de benodigde ondersteuning en uitvoering voor de nieuwe cliënten. Deze zal naar rato worden ingelegd door alle gemeenten, inclusief Eindhoven. Het woonplaatsbeginsel wordt daarmee voor de eerste drie jaar na de doordecentralisatie in deze regio nog niet van belang, aangezien alles vanuit één

Inboeknummer

22bst01329

regionaal verzamelbudget zal worden bekostigd. In aanloop naar 2026 zullen er nieuwe regionale afspraken moeten worden gemaakt voor de periode daarna. Daarnaast zijn in het regionaal bestuurlijk overleg Beschermd Wonen afspraken gemaakt voor een regionaal innovatiebudget van 2022-2026 voor de hele regio Beschermd Wonen om met die middelen in te kunnen zetten op de doorontwikkeling Beschermd Wonen op basis van de vastgestelde Regiovisie Beschermd Wonen. Daar heeft ons college op 8 maart 2021 mee ingestemd, aangezien dat met name inleg vraagt van gemeente Eindhoven. Deze doorontwikkeling zou tevens moeten leiden naar een verminderde instroom en een verbeterde doorstroom en (duurzame) uitstroom. De eerste prognoses wijzen erop dat er in de komende jaren een tekort op de Sociaal Domein begroting voor het taakveld Beschermd Wonen gaat ontstaan door de forse afbouw van het historisch budget en de geleidelijk opbouw van het objectief budget. Tegelijkertijd is het van belang dat we maximaal kunnen inzetten op innovatie en de middelen daarvoor kunnen blijven inzetten.

Conform het bestuursakkoord van 2022-2026 en de ambities rondom de organisatie van het Sociaal Domein, de regionale samenwerking en de ambities rondom innovatie, is het zaak om tijdig voorbereidingen te treffen voor de tekorten die we nu voor in de toekomst voorzien en om onze afspraken en ambities met de regio waar te kunnen maken.

 Wettelijke taak Wet Maatschappelijke Ondersteuning  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

 Onvermijdelijk

Doelstelling De beweging maken van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis conform het advies van Commissie Dannenberg en daarmee uitwerking geven aan de Regiovisie Beschermd Wonen 2022-2026. De verwachte tekorten in de middelen Beschermd Wonen zoveel mogelijk beperken. Conform regionaal gemaakte afspraken het regionaal maximaal kunnen benutten van middelen innovatie Beschermd Wonen 2022-2026 ten behoeve van de doelstellingen uit de Regiovisie. Voorstel In te stemmen met: 1.

Het vormen van een bestemmingsreserve Innovatie Beschermd Wonen met een egalisatiefunctie: -

Met als doel het maximaal kunnen blijven benutten van de middelen voor de Innovatie Beschermd Wonen voor de regio Eindhoven, en:

2

Inboeknummer

-

-

-

22bst01329

te kunnen voldoen aan regionale afspraken over de beschikbaarheid van middelen ten behoeve van de innovatie Beschermd Wonen in de periode 2022-2026. Gevoed met restantbudgetten begroting Innovatiebudget Beschermd Wonen en restantbudgetten Sociaal Domein begroting voor het taakveld Beschermd Wonen Met een maximumhoogte van de reserve: € 8.000.000. Met een minimumhoogte van de reserve: € 0. Met als looptijd van de reserve: 1 december 2022 tot en met 31 december 2026.

2.

Het storten van: a. het restantbudget Innovatie Beschermd Wonen 2022 in de Reserve Innovatie Beschermd Wonen zoals benoemd in beslispunt 1; b. het restantbudget Beschermd Wonen 2022 in de Reserve Innovatie Beschermd Wonen zoals benoemd in beslispunt 1; c. een budget van €833.000 uit de Beschermd Wonen begroting van 2023 in de Reserve Innovatie Beschermd Wonen zoals benoemd in beslispunt 1.

3.

De begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen.

Argumenten 1.1. Innovatie is nodig om de tekorten structureel te beperken; door de ambities uit de Regiovisie te behalen, de ontwikkeling in het zorglandschap te stimuleren en instroom te verminderen en uitstroom te maximaliseren. Om de ambities uit de Regiovisie BW te realiseren is innovatie in de ondersteuning aan de cliënten en het landschap nodig. De Regio Eindhoven heeft een start gemaakt met de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis door het toevoegen van producten waarbij de inwoner voorzichtige stappen zet in het meer zelfstandig uitvoeren van taken en de ondersteuning aan de inwoner gefaseerd meer op afstand komt te staan. Daarbij is veelal nog sprake van ondersteuning op een woonlocatie. Van een doorgaande innovatie op deze beweging is de afgelopen jaren geen of weinig sprake geweest. In de regiovisie is daarom vastgelegd dat we de verdere beweging willen maken van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis waarbij inwoners zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving gebruik maken van bij voorkeur ambulante ondersteuning in wordt gezet op duurzame oplossingen in de eigen woon- en leefomgeving. Dit betekent niet alleen het voorkomen van instroom maar ook het bevorderen van doorstroom en duurzame uitstroom naar een zo inclusief mogelijke woonwijk. Dit is primair in het belang van deze inwoners, maar is financieel ook gunstiger voor de gemeente.

Om in te zetten op deze innovatie is in de begroting 2022, via overgebleven middelen in 2021, een budget van €2 mln. gereserveerd voor de gehele regio. Om hier een stevig vervolg aan te kunnen geven en maximaal effect te behalen met de innovatie is vervolgens met de Beschermd Wonen regio van Eindhoven afgesproken dat er drie jaar lang, €2 mln. zal worden geïnvesteerd in het kader van innovatie Beschermd Wonen. Hier heeft ons college op 8 maart 2021 mee ingestemd. Om dit verder vorm te kunnen

3

Inboeknummer

22bst01329

geven is in het kader van de vastgestelde Regiovisie Doordecentralisatie Beschermd Wonen 2022-2026 het Uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen opgesteld om uitwerking te kunnen geven aan de ambities uit de Regiovisie. Aan de hand hiervan zijn uitgangspunten geformuleerd, waar de innovatie aan zou moeten voldoen: o Het creëren van de juiste condities en ondersteuning op alle leefgebieden, zodat mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel als mogelijk onderdeel uitmaken van de (lokale) samenleving; o Het voorkomen van instroom in Beschermd wonen; o Het afschalen van ondersteuning Beschermd wonen naar lichtere vormen; o Het stimuleren van (duurzame) uitstroom van cliënten uit Beschermd wonen; o Het bijdragen aan een passende spreiding van voorzieningen beschermd wonen in de regio; o Het bijdragen aan de uitstroom van cliënten naar de herkomstgemeente. Om dit op een beheerste wijze regionaal te kunnen besteden is er voor gekozen om dit middels een subsidieregeling te doen. De uitgangspunten voor de innovatie worden opgenomen in een subsidieregeling, die ten tijde van dit schrijven wordt uitgewerkt. De subsidieregeling heeft tot doel bij te dragen aan de ambities van de regio en het realiseren van de regiovisie Beschermd wonen.

Daarbij biedt het de mogelijkheid om eenieder met een goed idee of initiatief in de regio Eindhoven dat zoveel als mogelijk bijdraagt aan de uitgangspunten van de innovatie om zijn of haar project in te dienen. De huidige prognose op een tekort op de Sociaal Domein begroting voor het taakveld Beschermd Wonen betekent dat er inzet nodig is om dit tekort structureel te gaan beperken, aangezien het vormen van een reserve slechts een tijdelijke oplossing is. De verwachting is dat het voorkomen van instroom en het bevorderen van uitstroom straks een mitigerend effect zal hebben op de toekomstige tekorten. In de periode 2022 tot 2026 wordt er in totaal € 8 mln. gereserveerd voor innovatie. In het voorstel voor een reserve wordt geadviseerd om het plafond in te stellen ter hoogte van dit totaalbedrag. 1.2 en 2.1 en 3.1 Er wordt in de toekomst een tekort verwacht op het taakveld Beschermd Wonen van het Sociaal Domein. Dit tekort ontstaat doordat de afbouw historisch budget en stijging objectieve budget regio niet gelijk zal lopen met de veranderingen in het aantal historische cliënten en het aantal nieuwe cliënten. Eindhoven ontvangt momenteel de rijksmiddelen voor Beschermd Wonen via het historisch budget. In verband met de doordecentralisatie Beschermd Wonen wordt het historisch budget (voor historische cliënten) de komende jaren afgebouwd vanaf 2024.

De aanname van het Rijk is dat de afbouw van het historisch budget gelijkloopt met de uitstroom van de historische cliënten en de opbouw van het objectief budget gelijkloopt met de instroom van nieuwe cliënten. Onze prognose is dat deze aanname niet klopt en dat de afname van het historisch budget niet zal aansluiten bij de afname van het aantal historische cliënten. Er bestaat een kans dat sommige BW-cliënten niet of (of later) uitstromen. We zien nu bijvoorbeeld al cliënten die beter in de WLZ passen en afschalen niet mogelijk is, maar door omstandigheden geen WLZ-indicatie krijgen. Dit betreft kwetsbare inwoners waar zorg continuïteit van groot belang is, maar waar Eindhoven straks geen middelen meer voor ontvangt. In 2022 wordt uitgegaan van een overschot van ongeveer €6,7 mln. op de Sociaal Domein begroting voor het taakveld Beschermd Wonen. Dit wordt veroorzaakt omdat er

4

Inboeknummer

22bst01329

in de begroting rekening is gehouden met een hoger aantal cliënten in zorg dan dat nu daadwerkelijk in de cijfers is terug te zien. Daarnaast heeft er in 2021 een grote uitstroom plaatsgevonden van Beschermd Wonen- cliënten naar de Wet langdurige zorg (wlz), waardoor er een te voorzichtige voorspelling is afgegeven over de cliëntaantallen die zouden resteren in Beschermd Wonen. Tevens zijn de middelen die voor 2022 gereserveerd zijn voor innovatie grotendeels nog niet besteed. Vanuit het positieve resultaat uit 2022 wordt voorgesteld om een reserve te vormen voor innovatie, om niet jaarlijks € 2 mln. in de begroting op te nemen. 1.2 Regionaal is afgesproken dat de niet bestede middelen voor Innovatie gereserveerd worden zodat deze later alsnog ingezet kunnen worden. Om de inhaalslag op innovatie te kunnen maken is met het regionaal bestuurlijk overleg Beschermd Wonen afgesproken om hier in 2022-2026 jaarlijks €2 mln. voor beschikbaar te stellen. Om de middelen voor Innovatie maximaal in te kunnen (blijven) zetten is het van belang dat deze middelen door de jaren heen beschikbaar blijven. De middelen van het Innovatiebudget Beschermd Wonen van 2022 konden grotendeels nog niet worden ingezet door het opstellen van een subsidieregeling (zie 1.1) en zouden daarom vrijvallen. Dit, terwijl is toegezegd aan de regio dat deze middelen voor de gehele periode beschikbaar blijven.

Door de reserve te vormen met het restantbudget wordt voldaan aan de regionale afspraken. 1.4 In de subsidieregeling Innovatie Beschermd Wonen is uitgegaan van het totaalbedrag van de periode 2022-2026. Om de innovatie mogelijk te maken is er regionaal afgesproken dat er een subsidieregeling komt en dat hiervoor middelen beschikbaar worden gesteld in de periode 2022-2026. De middelen van de periode 2022-206 zijn meegenomen in het totaalbudget voor de subsidieregeling. Deze subsidieregeling moet nog worden bekrachtigd door het college en in werking treden, ten tijde van dit schrijven. Daarom zijn de middelen van het Innovatiebudget Beschermd Wonen van 2022 grotendeels nog niet besteed en wordt verzocht hiermee een reserve te vormen. Kanttekeningen 1.1. Niet alle Rijksmiddelen die de gemeente Eindhoven ontvangt voor Beschermd Wonen belanden in de Sociaal Domein begroting voor het taakveld Beschermd Wonen. De Rijksmiddelen die gemeente Eindhoven ontvangt voor Beschermd Wonen waren de afgelopen jaren hoger dan de verwachte kosten (zie tabellen onder kopje ‘Prognose Beschermd Wonen 2022-2026’). De Sociaal Domein begroting voor het taakveld Beschermd Wonen wordt dusdanig gebaseerd op de prognose van de verwachte kosten.

In feite krijgt de gemeente voldoende middelen vanuit het Rijk, maar ontstaat doordat de extra middelen elders in de begroting van het Sociaal Domein worden benut een tekort op het taakveld Beschermd Wonen. Tevens wordt de afbouw in de Rijksmiddelen door de doordecentralisatie door vertaald naar Sociaal Domein begroting 2023-2026 voor het taakveld Beschermd Wonen. Terwijl de prognose laat zien dat de verwachte kosten niet zo sterk zullen dalen als de afbouw in de Rijksmiddelen. In de regionale afspraken is niets vastgelegd over hoe er na 2026 wordt omgegaan met eventuele tekorten, met name als het gaat om het risico dat Eindhoven loopt omtrent historische cliënten waar het als voormalige centrumgemeente de verantwoordelijkheid voor blijft behouden. Gezien de verwachting dat niet alle historische cliënten gelijktijdig met het tijdspad van de afname van de (historische) Rijksmiddelen zullen uitstromen,

5

Inboeknummer

22bst01329

vormt dit een toekomstig financieel risico, aangezien Eindhoven verantwoordelijk blijft voor het bieden van deze zorg voor de historische cliënten voor de volledige regio (naast de nieuwe cliënten). 1.2 De omvang van het tekort/ het financieel risico op Beschermd Wonen is nog niet definitief weer te geven. Op basis van de huidige prognose ontstaat er een tekort op de middelen Beschermd Wonen. Daarom wordt voorgesteld om het restantbudget Beschermd Wonen 2022 te storten in de Reserve Innovatie Beschermd Wonen zoals benoemd in beslispunt 1. 1.3 De effecten van de innovatie zijn pas op langere termijn (financieel) merkbaar. Het inzetten op innovatie als mitigerende maatregel zal pas op langere termijn effect gaan hebben. Echter door niets te doen of alleen in te zetten op de tijdelijke mitigerende maatregelen zal het tekort alleen maar sneller merkbaar zijn dan wel verder toenemen. Door in te zetten op innovatie wordt er gewerkt aan een duurzame oplossing, waarbij tevens een kwaliteitsslag kan worden gemaakt in het bevorderen van herstel en een goede doorstroom van cliënten in Beschermd Wonen. Ook zal dit kansen bieden om de zorg voor sommige doelgroepen beter passend te maken en het creëren van de juiste condities en ondersteuning op alle leefgebieden, zodat mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel als mogelijk onderdeel uitmaken van de (lokale) samenleving.

Financiële consequentie Innovatie In 2022 is in de begroting, vanuit overgebleven middelen uit 2021, incidenteel €2 mln. gereserveerd ten behoeve van innovatie van Beschermd Wonen in de regio. Vervolgens is in het regionaal bestuurlijk overleg Beschermd Wonen met het maken van nieuwe financiële afspraken afgesproken om eenzelfde bedrag in 2023 t/m 2025 te reserveren t.b.v. innovatie op het gebied van Beschermd Wonen. Tot 2024 ontvangt de regio nog geen nieuw (objectief) budget, dus komt het gehele bedrag vanuit de historische middelen die Eindhoven ontvangt. In 2024 is het bedrag dat de regiogemeenten nog minimaal en komt de inleg nog geheel uit de historische middelen die Eindhoven ontvangt. In 2025 zal de inleg van Eindhoven €1 mln. bedragen uit het historisch budget en €533.000 uit het nieuw te ontvangen objectief budget komen. De rest, € 467.000, zal worden ingelegd uit de nieuwe objectieve middelen die de regiogemeenten ontvangen. In onderstaande overzicht de afgesproken bedragen. Inleg totale regio Historisch budget Regionaal budget Eindhoven Regionaal budget regio Totaal

€ € € €

2022 2.000.000 € € € 2.000.000 €

2023 2.000.000 € € € 2.000.000 €

2024 2.000.000 € € € 2.000.000 €

Aangezien is afgesproken dat de middelen t.b.v. innovatie middels een subsidieregeling worden uitgegeven en deze subsidieregeling ten tijde van dit schrijven nog niet bekrachtigd is, is het niet haalbaar om het gehele bedrag bestemd voor innovatie Beschermd Wonen uit te geven in 2022. Om dit bedrag beschikbaar te houden en om toekomstige fluctuaties van projecten op te vangen voor de afgesproken looptijd wordt voorgesteld een reserve te vormen.

6

2025 1.000.000 533.000 467.000 2.000.000

Inboeknummer

22bst01329

Prognose Beschermd Wonen 2022-2026 Vanaf 2023 wordt een oplopend tekort op Beschermd Wonen verwacht als de middelen voor innovatie jaarlijks uit de Sociaal Domein begroting op het taakveld Beschermd Wonen komen. De verwachting is dat de Rijksmiddelen sneller afgebouwd worden dan onze cliëntaantallen zullen afnemen. Zie onderstaande tabel de Rijksmiddelen cf. de meicirculaire 2022 (1ste kolom). In de meicirculaire is de afname van het budget na 2024 door de doordecentralisatie nog niet verwerkt. In de tabel is een inschatting van deze afname op basis van eerder gedeelde modellen toegevoegd.

Jaar 2022 2023 2024 2025 2026

(Regionale) Geschatte rijksmiddelen BW cf Geschatte afbouw rijksmiddelen BW meicirculaire 2022 rijksmiddelen gemeente Eindhoven € 44.613.115 0 € 44.613.115 € 45.873.157 0 € 45.873.157 € 45.888.277 € -1.731.719 € 44.156.558 € 45.906.330 € -6.039.623 € 39.866.706 € 45.925.199 € -9.579.485 € 36.345.714

Doordat niet de gehele rijksbijdrage op het taakveld Beschermd Wonen landt daalt het (met de afbouw gecorrigeerde) begrote budget sneller dan de verwachte uitgaven voor Beschermd Wonen. Hierdoor ontstaat een oplopend tekort. Het tekort wordt versterkt doordat vanaf 2023 in de nieuwe inkoop Beschermd Wonen nieuwe hogere tarieven gehanteerd gaan worden. Daarmee stijgen uiteraard ook de verwachte kosten voor Beschermd Wonen. Zie onderstaande tabel de verwachte kosten voor de jaren 20232026 afgezet tegen de (verwachte) begrote bedragen. In dit overzicht is rekening gehouden met een bedrag van € 2 miljoen per jaar aan innovatie voor de jaren 2023 en 2024, en € 1,5 miljoen in 2025.

Verwachte kosten Begroting* Resultaat

€ € €

2022 26.507.000 € 33.291.000 € 6.784.000 €

2023 31.807.000 € 31.764.000 € -43.000 €

2024 31.390.000 € 29.733.000 € -1.657.000 €

2025 29.205.000 € 25.426.000 € -3.779.000 €

2026 25.815.000 21.886.000 -3.929.000

* inclusief aanname dat de afbouw van de rijksmiddelen doorvertaald wordt naar de begroting

Het voorstel is om niet jaarlijks een bedrag voor innovatie in de begroting beschikbaar te houden, maar om de nieuwe reserve Innovatie Beschermd Wonen in 2022 en 2023 al te vullen voor de komende jaren met het gehele afgesproken bedrag. Zie onder wat dit betekent voor de prognose Beschermd Wonen.

Verwachte kosten Begroting* Inleg in reserve Resultaat

€ € € €

2022 26.507.000 € 33.291.000 € 6.700.000 € 84.000 €

2023 29.737.000 € 31.764.000 € 833.000 1.194.000 €

2024 29.322.000 € 29.733.000 €

2025 27.619.000 € 25.426.000 €

2026 25.815.000 21.886.000

411.000 €

-2.193.000 €

-3.929.000

* inclusief aanname dat de afbouw van de rijksmiddelen doorvertaald wordt naar de begroting

De prognose geeft na het vormen van de reserve alsnog een negatief beeld per 2025. Door actief in te zetten op innovatie en het voorkomen van instroom en het bevorderen van uitstroom wordt in de toekomst een besparing verwacht op de zorgkosten Beschermd Wonen. Het is op dit moment nog niet in te schatten wat het effect precies gaat zijn en daarom nog niet meegenomen in bovenstaande prognoses. Het is daardoor van belang om in te zetten op een goede monitoring van effecten van de innovatie en om de komende jaren aandacht te blijven houden voor het risico op

7

Inboeknummer

22bst01329

toekomstige tekorten, zowel in de Kadernota als in de nieuw te maken afspraken rondom Beschermd Wonen. De voeding voor de reserve komt in 2022 vanuit het beschikbare bedrag voor innovatie op het deeltaakveld Beschermd Wonen en de overschotten op zorg in natura en PGB (boekingscombinatie 65335.44087 en 65408.44086); tezamen € 6.7 mln. In 2023 komt de voeding uit het beschikbare bedrag voor innovatie (boekingscombinatie 66956.44250); €833.000. Communicatie Niet van toepassing. Planning en uitvoering In 2023 tot 2026 zal op basis van de transformatieagenda en het innovatiebudget voor de innovatie verder uitwerking worden gegeven aan de Regiovisie BW. Zie evaluatie. Evaluatie In 2025 zal er een regionale analyse worden gemaakt van het genoemde risico met huidige cliënten voor Eindhoven als voormalige centrumgemeente (omvang, ernst, impact), inclusief een brede/regionale analyse van de realisatie van de historische en objectieve budgetten in 2023 en 2024; zodat op basis daarvan kan worden besloten over het vervolg van de regionale en financiële afspraken over Beschermd Wonen voor de periode na 2026. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Begrotingswijziging voor het vormen van de reserve Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

8

Inboeknummer

22bst01329

Ontwerp Raadsbesluit

De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022; besluit tot: 1.

Het vormen van een bestemmingsreserve Innovatie Beschermd Wonen met een egalisatiefunctie: -

-

-

Met als doel het maximaal kunnen blijven benutten van de middelen voor de Innovatie Beschermd Wonen voor de regio Eindhoven, en: te kunnen voldoen aan regionale afspraken over de beschikbaarheid van middelen ten behoeve van de innovatie Beschermd Wonen in de periode 2022-2026. Gevoed met restantbudgetten begroting Innovatiebudget Beschermd Wonen en restantbudgetten Sociaal Domein begroting voor het taakveld Beschermd Wonen Met een maximumhoogte van de reserve: € 8.000.000. Met een minimumhoogte van de reserve: € 0. Met als looptijd van de reserve: 1 december 2022 tot en met 31 december 2026.

2.

Het storten van: a. het restantbudget Innovatie Beschermd Wonen 2022 in de Reserve Innovatie Beschermd Wonen zoals benoemd in beslispunt 1; b. het restantbudget Beschermd Wonen 2022 in de Reserve Innovatie Beschermd Wonen zoals benoemd in beslispunt 1; c. een budget van €833.000 uit de Beschermd Wonen begroting van 2023 in de Reserve Innovatie Beschermd Wonen zoals benoemd in beslispunt 1.

3.

De begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

9