Raadsvoorstel Renovatie sporthal Tivoli wijk BurghplanPutten

gemeente Eindhoven Inboeknummer 21bst00999 Dossiernummer 21.28.552 B&W beslisdatum 13 juli 2021

BLANCO

Raadsvoorstel Renovatie sporthal Tivoli wijk Burghplan/Putten Inleiding Sporthal Tivoli (Geert Grootestraat 72) bestaat uit een sporthal, nevenruimtes en een horecagelegenheid. De sporthal is met een hijswand te verdelen in twee zaaldelen. De sporthal wordt gebruikt door twee voortgezet onderwijs scholen, twee basisscholen uit de wijk en in de avonduren door sportverenigingen. Het gebouw dateert uit 1978. De huidige sporthal heeft een capaciteitsprobleem. In 2016-2017 is er onderzoek gedaan naar een oplossing voor het probleem rond het bewegingsonderwijs in de wijk Burghplan/Putten. Hiervoor zijn twee varianten onderzocht: renovatie van de bestaande sporthal Tivoli; nieuwbouw sporthal de Burgh in samenwerking met OMO (ons middelbaar onderwijs). Beide varianten zijn uitgewerkt en voorgelegd aan uw raad. Op 5 juli 2017 heeft uw raad opgeroepen om het scenario nieuwbouw verder uit te werken alvorens er een beslissing gemaakt kon worden. Bij uitwerking van een businesscase voor nieuwbouw bij school De Burgh (tegenwoordig Vakcollege) bleek dat er meer geld nodig was. Deze extra gelden vroegen om een bijdrage vanuit OMO.

Bij herijking van het integraal huisvestingsplan 2016-2019 hebben de VO-schoolbesturen en de gemeente een overeenkomst gesloten, waarin OMO expliciet heeft aangeven af te zien van de nieuwbouw van een gymzaal bij de Burgh en medegebruik van sporthal Tivoli te accepteren. De herijking van het integraal huisvestingsplan is op 9 april 2019 vastgesteld door de Raad (19.11.552). Door de vaststelling blijft enkel de variant renovatie Sporthal Tivoli over. Vanuit het meerjaren onderhoudsplan staat groot onderhoud gepland bij sporthal Tivoli. Dit biedt de mogelijkheid om de sporthal te renoveren en te zorgen voor voldoende capaciteit en de benodigde aanpassingen door te voeren, zodat de gebruikers van de sporthal weer over een geschikte sportaccommodatie beschikken. Tevens zal de sporthal verduurzaamd worden in lijn met de duurzaamheidsambities van de gemeente. Om dit mogelijk te maken wordt uw raad gevraagd om investeringskredieten beschikbaar te stellen.

x

Wettelijke taak Zorgplicht op het gebied van bewegingsonderwijs.

Inboeknummer 21bst00999

x

Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Het op de juiste kwaliteit houden van de binnensportaccommodaties in de stad.

 Onvermijdelijk

Doelstelling Het realiseren van een binnensportaccommodatie die voldoet voor sport en voor bewegingsonderwijs in de wijk Burghplan/Putten. Voorstel 1a. In te stemmen met de renovatie van sporthal Tivoli met een totaal geraamde bestedingen van € 3.626.000 - en dit als volgt te dekken: een uitgaveninvesteringskrediet van € 3.498.000 (incl. btw) en een inkomsteninvesteringskrediet van € 473.000 (bijdrage Spuk) beschikbaar te stellen. De bijbehorende kapitaallasten vanaf 2023 ter grootte van € 156.000 komen ten laste van: - jaarlijkse stelpost kapitaallasten Tivoli € 90.000 - verlagen begrote kapitaallasten i.v.m. ‘oude’ investeringskredieten Tivoli die vervallen € 32.000 - verlagen begrote energielasten € 25.000 (gesplitst naar € 30.000 verlagen energie budget en € 5.000 verlagen bijdrage via Spuk sport) - verlagen budget ‘kosten groot onderhoud i.r.t. egalisatiereserve’€9000 (peiljaar 2023). - € 128.000 exploitatie in 2022 ten laste van de reserve vastgoed eigenaarsonderhoud en reserve sport gebruikersonderhoud, 1b. De af te schrijven boekwaarde van € 63.000 in 2022 te dekken uit de beschikbare budget stelpost kapitaallasten Tivoli (onderdeel van diepte-investeringen Sport). 2 In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. Argumenten 1.1 Na renovatie voldoet de Gemeente Eindhoven aan haar zorgplicht voor bewegingsonderwijs.

Na renovatie zal er een verbeterde indeling ontstaan en biedt de sporthal drie zaaldelen (dit zijn er nu twee) om te voldoen aan de benodigde capaciteit voor het primair en voortgezet onderwijs. Hiermee voldoet de Gemeente Eindhoven aan haar zorgplicht voor bewegingsonderwijs. Op dit moment biedt de sporthal niet de benodigde capaciteit waardoor de scholen Vakcollege Eindhoven, Aloysius de Roosten en basisschool Beppino Sarto niet de benodigde uren kunnen afnemen en basisschool de Klimboom deels uitwijkt naar een andere locatie. 1.2 De maatschappelijke impact van Sporthal Tivoli wordt verbeterd. - De sporthal zal een volwaardige stedelijke sportaccommodatie worden (inclusief horecafunctie) die geschikt is voor bewegingsonderwijs en sportgebruik door

2

Inboeknummer 21bst00999

verenigingen. Er wordt dan ook voldaan aan de normen voor het spelen van wedstrijden in het kader van landelijke (bonds)competities. - ARBO: na renovatie voldoet de sporthal weer aan ARBO-eisen qua akoestiek. - Veiligheid: bij de renovatie worden enkele maatregelen genomen om bestaande overlast op het achterdeel van het parkeerterrein te beperken, zoals het afsluitbaar maken van het achterste deel van de parkeerplaats voor auto’s, het wijzigen van omliggend groen voor betere sociale controle, het toepassen van slimme verlichting, plaatsen van beter hekwerk en het voorbereiden voor beveiligingscamera’s. - De horecagelegenheid zal naast sportkantine ook dienen als losstaande horecagelegenheid. Door modernisering van de verouderde horeca biedt het de wijk Burghplan/Putten een horecagelegenheid die past bij de hedendaagse tijd. 1.3 Aan duurzaamheid wordt veel aandacht besteed. De bestaande sporthal is naar de huidige maatstaven niet energiezuinig, vanwege verouderde installaties en beperkte isolatie. Het gasverbruik ligt gemiddeld 40% hoger dan vergelijkbare sporthallen en het elektraverbruik zelfs 100%. Door de geplande renovatie wordt de sporthal geheel gasloos door een combinatie van warmtepompen, WTW-ventilatie, isolatie, LED-verlichting en zonnepanelen. De berekende CO2-reductie uit energieverbruik zal ca. 85% bedragen, het energielabel komt hiermee op A++++.

In de huidige klimaatplannen voor 2050 wordt 95% CO2-reductrie als overall doel gesteld maar worden geen concrete normen gesteld voor bestaande sportgebouwen. De landelijke overheid ontwikkelt momenteel wetgeving waarin deze norm voor 2050 gelijk wordt gesteld aan de huidige nieuwbouweis. Op basis van de huidige berekeningen zal Sporthal Tivoli na renovatie ruimschoots aan deze eis voldoen. Naast energieverbruik worden ook andere duurzaamheidsaspecten meegenomen in de renovatie. Zo zal deze circulair worden uitgevoerd door het hergebruiken van materialen en het kiezen voor circulaire en waar mogelijk bio-based producten. Ook zal de natuurinclusiviteit worden verbeterd door het toepassen van bijvoorbeeld nestkasten en groene gevelaankleding. Op het gebied van klimaatadaptatie bestaan kansen door verharding te vervangen door groen of grastegels en hemelwaterafvoeren af te koppelen van de riolering of gescheiden aan te bieden. Het huidige voorstel voorziet hier nog niet in, voor deze kansen is nader onderzoek en interne afstemming benodigd. Indien deze kansen haalbaar worden geacht maar niet binnen de kaders van dit voorstel passen zal een aanvullend voorstel worden opgesteld. 1.4 Renovatie van de bestaande hal past binnen de gemeentelijke beleidsdoelen en kaders.

De gemeente voldoet met renovatie sporthal Tivoli aan de verordening voorziening huisvesting onderwijs Gemeente Eindhoven. Deze stelt dat (vervangende) nieuwbouw van gymaccommodatie aan de orde is als er geen mogelijkheden zijn binnen 2000 meter hemelsbreed gebruik van een of meer gymnastiekruimten. Sporthal Tivoli voldoet aan de afstandscriteria (550 meter) vanuit beide VMBO scholen in de wijk. Hierdoor is nieuwbouw niet aan de orde en volstaat een renovatie van de bestaande sporthal. 1.5 Betrokken stakeholders staan achter de keuze voor renovatie van de sporthal.

3

Inboeknummer 21bst00999

Zowel de scholen uit de wijk als de vertegenwoordiger van de sportverenigingen, die gebruik maken van de sporthal, zijn nauw betrokken bij de plannen voor de renovatie van de sporthal. De stakeholders staan achter de keuze om de sporthal te renoveren. Voor de scholen is de belangrijkste motivatie dat de sporthal na renovatie voldoet aan de benodigde capaciteit voor bewegingsonderwijs. 1.6 Dekking van de kapitaallasten en deels een dekking van het investeringskrediet door inzet van de reeds begrote € 90.000 (raadsbesluit 2019). Bij de vaststelling van de begroting 2020 (raadsbesluit d.d. 05-11-2019) is besloten om met ingang van begroting 2020 € 90.000 aan structurele kapitaallasten op te nemen voor de aanpassing van sporthal Tivoli. Deze kapitaallasten zijn dus reeds beschikbaar en inzetbaar voor dekking van de totale investeringsopgave inclusief de verduurzaming. Kanttekeningen 1.1 Er heeft geen inventarisatie plaatsgevonden met betrekking tot de nieuwe omgevingswet. Wanneer tijdens het project blijkt dat er een omgevingsvergunning aangevraagd dient te gaan worden kan dit voor vertraging zorgen. De verwachting is echter dat dit op te vangen is binnen de gestelde projecttijd. Dit wordt meegenomen in de risicoinventarisatie. 1.2 De huidige krapte aan bouwmaterialen zorgt voor prijsstijgingen.

De investeringsraming is gebaseerd op het prijspeil juni 2021, de uitvoering zal plaatsvinden in de zomer van 2022. Momenteel zijn er hoge stijgingen van de bouwkosten door krapte op de markt. Om tijdig duidelijkheid te hebben over de kosten zullen er in een vroeg stadium prijsafspraken gemaakt worden. In de bouwkostenraming is een reservering opgenomen voor prijsstijgingen. Dit is voldoende voor een normale tot verhoogde prijsontwikkeling, maar onvoldoende indien de huidige hoge stijging blijft aanhouden. Indien dit onvoldoende blijkt, zal de opgenomen post onvoorzien moeten worden aangesproken. 1.3 Er is een krapte aan vakmensen in de bouw. Dit kan een negatief effect hebben op de doorlooptijd. Door te werken met een bouwteam wat al in een vroeg stadium gecontracteerd zal worden, is dit risico gereduceerd, echter daarmee niet geheel verdwenen. Een gevolg kan zijn dat de doorlooptijd buiten de schoolvakanties is en dat dit voor overlast voor de gebruiker zorgt. Kosten De renovatie van sporthal Tivoli kost in totaal € 3.626.000. Dit totaalbedrag is opgebouwd uit een investering van € 3.498.000 en € 128.000 aan incidentele ? exploitatiemiddelen. Voor de renovatie wordt een uitgaveninvesteringskrediet van € 3.498.000 en een inkomsteninvesteringskrediet van € 473.000 (per saldo afgerond € 3.026.000) aangevraagd.

De kapitaallasten hiervan bedragen vanaf 2023 € 156.000 per jaar (peiljaar 2023)

4

Inboeknummer 21bst00999

Onderstaand is een globale onderverdeling van het uitgaveninvesteringskrediet opgenomen: A, Renovatie algemeen € 1.465.000 B. Verduurzaming € 1.028.000 C. Capaciteit en kwaliteit onderwijs € 816.000 D. Renovatie Horeca € 98.000 E. Aanpassingen terrein € 91.000 Totaal € 3.498.000 Het inkomsteninvesteringskrediet van € 473.000 betreft de bijdrage via de specifieke uitkering sport (Spuk). De specifieke uitkering sport is een regeling die is ingesteld naar aanleiding van de uitbreiding btw-vrijstelling sport met ingang van 2019. Op basis van het mengpercentage van 80,1% is het inkomsteninvesteringskrediet opgenomen. Een specificatie naar de betreffende investeringskrediet/activanummers (met bijbehorende gehanteerde afschrijvingstermijnen) is in de bijlage/begrotingswijziging opgenomen. De jaarlijkse kapitaallasten van het “gesaldeerde” investeringskrediet ‘Renovatie Tivoli’ bedragen € 156.000 (peiljaar 2023 (jaar na realisatie renovatie Tivoli)). De dekking voor de kapitaallasten is als volgt: - jaarlijkse stelpost kapitaallasten Tivoli € 90.000 - verlagen begrote kapitaallasten i.v.m. ‘oude’ investeringskredieten Tivoli die vervallen € 32.000 - verlagen begrote energielasten € 25.000 (gesplitst naar € 30.000 verlagen energiebudget en € 5.000 verlagen bijdrage via Spuk sport) - verlagen budget ‘kosten groot onderhoud i.r.t.

egalisatiereserve’ € 9.000,- (peiljaar 2023); Daarnaast wordt t.b.v. renovatie sporthal Tivoli in 2022 een exploitatiebudget van € 128.000 opgenomen met dekking uit de reserve vastgoed eigenaarsonderhoud (€ 14.000) en de reserve sport gebruikersonderhoud (€ 114.000). Deze reserve is bedoeld voor planmatig onderhoud. Een klein deel van de renovatie betreft namelijk uitgesteld planmatig onderhoud. Er worden na de renovatie geen (significante) wijzigingen in de opbrengsten/kosten op de exploitatie verwacht, met uitzondering van de besparing op energielasten (zie bovenstaand). Voor de renovatie wordt er een aantal activa gesloopt. De boekwaarde van de betreffende activa zal in 2022 worden afgeboekt. Hiervoor wordt in 2022 een extra afschrijving van € 63.000 begroot. Voorgesteld wordt dit te dekken uit de stelpost kapitaallasten Tivoli 2022 (onderdeel budget Diepte-investeringen sport).

5

Inboeknummer 21bst00999

Kosten verduurzaming: De sporthal wordt verduurzaamd door gebruik te maken van de vrijkomende energiebudgetten en inzet van extra middelen (raadsbevoegdheid). Voor het volledig verduurzamen zijn voldoende middelen beschikbaar, waardoor hiervoor geen middelen uit het raamkrediet SVV ingezet hoeven te worden. Samenvattende tabel

Investeringen (m.n. in 2022): Uitgaveninvesteringskrediet Inkomsteninvesteringskrediet

2021

2022

€ 300.000 € 35.000

€ 3.198.000 € 438.000

2023

Totaal € 3.498.000 € 473.000

Gesaldeerd investeringskrediet

€ 3.026.000*

*afrondingsverschil ivm afronding op duizenden

2021

2022

Mutatie exploitatiekosten: Kapitaallasten ivm investeringskredieten renovatie Tivoli (structureel) Exploitatiebudget ivm uitgesteld planmatig onderhoud (incidenteel) Extra afschrijving saneren boekwaarde (incidenteel)

2023

€ 3.000 € 156.000

2024

€ 154.000

€ 128.000 € 63.000

Totaal mutatie exploitatiekosten Dekking: Reserve onderhoud (incidenteel) Budget ‘stelpost kapitaallasten Tivoli’ (structureel) Lagere kapitaallasten ivm te vervallen ‘oude’ investeringskredieten Tivoli (structureel) Verlagen begrote energielasten (per saldo) (structureel) verlagen budget ‘kosten groot onderhoud i.r.t. egalisatiereserve’ (structureel) Totaal dekking

€ 194.000 € 156.000

€ 154.000

€ 128.000 € 63.000

€ 90.000

€ 90.000

€ 32.000

€ 34.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 9.000

€ 5.000

€ 194.000 € 156.000

€ 154.000

Communicatie Er is sprake van nauwe samenwerking, door middel van betrokkenheid bij het opgestelde Programma van Eisen. Per fase worden de stakeholders (de scholen, de horecaexploitant, interne afdelingen) geïnformeerd. De omwonenden worden geïnformeerd. Er wordt een beknopt communicatieplan opgesteld. Planning en uitvoering Gewenste startdatum 1 december 2021 Gewenste realisatiefase juni 2022

6

Inboeknummer 21bst00999

Gewenste einddatum 1 september 2022 Projectafsluiting november 2022 Evaluatie Het project zal bij afsluiting geëvalueerd worden. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: Begrotingswijziging; specificatie naar de betreffende investeringskrediet/activanummers. x De bijlagen worden meegestuurd  De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, , secretaris.

7

Inboeknummer 21bst00999

Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juli 2021; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 14 september 2021; besluit: 1a. In te stemmen met de renovatie van sporthal Tivoli met een totaal geraamde bestedingen van € 3.626.000 - en dit als volgt te dekken: een uitgaveninvesteringskrediet van € 3.498.000 (incl. btw) en een inkomsteninvesteringskrediet van € 473.000 (bijdrage Spuk) beschikbaar te stellen. De bijbehorende kapitaallasten vanaf 2023 ter grootte van € 156.000 komen ten laste van: - jaarlijkse stelpost kapitaallasten Tivoli € 90.000 - verlagen begrote kapitaallasten i.v.m. ‘oude’ investeringskredieten Tivoli die vervallen € 32.000 - verlagen begrote energielasten € 25.000 (gesplitst naar € 30.000 verlagen energie budget en € 5.000 verlagen bijdrage via Spuk sport) - verlagen budget ‘kosten groot onderhoud i.r.t. egalisatiereserve’€9000 (peiljaar 2023). - € 128.000 exploitatie in 2022 ten laste van de reserve vastgoed eigenaarsonderhoud en reserve sport gebruikersonderhoud, 1b. De af te schrijven boekwaarde van € 63.000 in 2022 te dekken uit de beschikbare budget stelpost kapitaallasten Tivoli (onderdeel van diepte-investeringen Sport). 2 In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 september 2021.

J. Verbruggen, griffier.

8