Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2027 VRBZO

gemeente Eindhoven Inboeknummer 8162931_03 Dossiernummer 26.19.151 B&W beslisdatum 08 mei 2026

Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2027 veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) Inleiding Een veilige leef-, werk- en woonomgeving is essentieel voor een veerkrachtige samenleving. De veiligheidsregio vervult hierin een centrale rol door risico’s in kaart te brengen, zelfredzaamheid te bevorderen, partners te verbinden en bij incidenten snel en doelgericht op te treden om maatschappelijke continuïteit te herstellen. Leren en verbeteren zijn een vast onderdeel van de werkwijze. De omgeving waarin de veiligheidsregio opereert verandert echter snel. Risico’s worden complexer en de verwachtingen rondom professionaliteit, paraatheid en transparantie nemen toe. Ook worden wet- en regelgeving en branchenormen aangescherpt. Deze ontwikkelingen benadrukken het belang van een toekomstbestendige veiligheidsregio die stevig is in de basis, professioneel in uitvoering en wendbaar in handelen. De ontwerpbegroting 2027 VRBZO bouwt voort op eerder vastgestelde koersdocumenten, zoals de bestuurlijke deelopdracht 1, het regionaal beleidsplan 2027-2030 (deelopdrachten 2 en 3) en de kadernota 2027. In deze begroting worden daarom geen nieuwe beleidsontwikkelingen geïntroduceerd. In plaats daarvan worden de reeds geformuleerde ambities en ontwikkelopgaven voor de jaarschijf 2027 uitgewerkt.

De focus voor 2027 ligt op de afronding van de laatste onderdelen uit bestuurlijke deelopdracht 1 en op de uitvoering van de eerste jaaropgaven uit het beleidsplan 20272030. Daarnaast verwerkt deze begroting de inhoudelijke thema’s uit de kadernota 2027, zoals bedrijfscontinuïteit, vervangingsopgaven en investeringen in de fysieke infrastructuur. Op 13 maart 2026 stuurde het bestuur van de VRBZO een brief naar uw raad waarin gevraagd wordt om een zienswijze ontwerpbegroting 2027 VRBZO. Wettelijke taak Wet Veiligheidsregio's (WVr)

Inboeknummer 8162931_03 Doelstelling Op basis van de Wet Veiligheidsregio’s voert de VRBZO namens de aangesloten gemeenten taken uit om branden, rampen en crises te voorkomen en te bestrijden. De financiële bijdragen van deze gemeenten zijn cruciaal voor het in stand houden van een professionele organisatie die tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten bijdraagt aan een veilige leefomgeving. Met het beschikbaar stellen van extra middelen kan de VRBZO deze taken uit blijven voeren met de juiste middelen en menskracht. Voorstel 1. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van de VRBZO, conform bijgevoegde concept zienswijzebrief, in te dienen bij de VRBZO.

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2027 VRBZO sluit volledig aan op het reeds vastgestelde regionaal beleidsplan. De ontwikkelingen in deze ontwerpbegroting sluiten aan op het eerder vastgestelde beleidsplan en de eerder gegeven opdracht. Het borduurt hierop voort op en maakt vier zaken inzichtelijk: Veiligheidsrisico’s Op basis van de analyse en het risicoprofiel 2025–2028 zijn de belangrijkste risico’s in beeld, zoals natuurbranden, overstromingen, infectieziekten, cyberaanvallen en uitval van vitale voorzieningen. Organisatie De missie en kernwaarden zijn aangescherpt. Missie: “Samen zetten wij onze hulp en kennis in voor fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in Zuidoost-Brabant.” Kernwaarden: samenwerken, professioneel, paraat en vitaal. Basis op orde Het plan beschrijft welke stappen nodig zijn om de organisatie te versterken, zoals het aantrekken van extra personeel, het doen van investeringen en het borgen van voldoende financiële middelen. Strategische thema’s Vier thema’s zijn richtinggevend voor de toekomst: weerbaarheid, groei en infrastructuur, klimaatveiligheid en technologie. 2027 is het jaar waarin de VRBZO aangeeft de laatste invulling te geven aan de in 2025 gestarte acties om zo te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.

Daarnaast is 2027 het bouwjaar om verdere stappen te kunnen zetten richting alle voornemens in het beleidsplan en de toekomstverkenning 2040.

2

Inboeknummer 8162931_03 1.2 De ontwerpbegroting houdt rekening met belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij en heeft oog voor het versterken van de weerbaarheid De veiligheidsregio heeft oog voor toenemende risico’s, zoals natuurbranden, overstromingen, cyberaanvallen en uitval van vitale infrastructuur. Deze ontwikkelingen vragen om versterking van de maatschappelijke weerbaarheid en een meer netwerkgerichte aanpak. Het Rijk stelt vanaf 2027 structureel middelen beschikbaar voor deze opgave, onder meer voor de ontwikkeling van noodsteunpunten en de versterking van regionale capaciteit. Deze middelen compenseren bijna volledig de structurele korting van 10% op de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR), die vanaf 2026 voor VRBZO een nadelig effect van €1 miljoen per jaar heeft (zie blz. 13 ontwerpbegroting). Landelijk liggen drie grote ontwikkelopgaven vast: het versterken van crisisbeheersing en informatievoorziening, het toekomstbestendig maken van de brandweerzorg en het moderniseren van het onderwijsstelsel. Daarnaast blijft duurzame inzetbaarheid van medewerkers, inclusief de werving en binding van vrijwilligers en aandacht voor mentale weerbaarheid, een belangrijk speerpunt.

Een toekomstbestendige uitvoering vraagt verder om versterking van de bedrijfsvoering 1.3 Belangrijke investeringen in huisvesting en materiaal zijn opgenomen om een toekomstbestendige brandweerorganisatie te realiseren De veiligheidsregio investeert de komende jaren in duurzame, toekomstbestendige brandweerhuisvesting. Kazernes krijgen structureel onderhoud, moderne installaties en maatregelen voor verduurzaming, zoals laadpalen. In 2027 worden nieuwe kazernes opgeleverd in Gemert, Hapert en Eindhoven Zuidoost, met bijbehorende hogere huisvestings- en inrichtingskosten. Daarnaast wordt geïnvesteerd in noodstroom en backup communicatie om kritische processen te blijven waarborgen. Er volgt een onderzoek naar een centrale hoofdlocatie om samenwerking en efficiëntie te verbeteren. Via het meerjaren investeringsplan wordt materieel vervangen en extra krediet ingezet voor onder meer bluskleding, meetapparatuur en redvoertuigen, zodat de brandweer veilig en toekomstbestendig kan blijven opereren. Met deze investeringen wordt de brandweer in onze regio beter voorbereid op toekomstige risico’s, wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen en wordt gezorgd voor veilige en duurzame werkplekken voor brandweermensen. 1.4 Investeringen in crisisbeheersing en het versterken van de weerbaarheid zijn nodig om inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen zelfredzaam te maken.

Nederland wordt in toenemende mate geconfronteerd met risico’s die maatschappelijke ontwrichting kunnen veroorzaken, zoals extreme weersomstandigheden, technologische verstoringen, geopolitieke spanningen en uitval van vitale infrastructuur. Om de regio beter voor te bereiden op deze ontwikkelingen zet de veiligheidsregio in op het versterken van de weerbaarheid van inwoners, bedrijven en (zorg)organisaties. Dat wordt gedaan door risicobewustzijn te vergroten, zelfredzaamheid en samenredzaamheid te stimuleren en samen met gemeenten en partners te zorgen voor duidelijke, toegankelijke en eenduidige risicocommunicatie. Campagnes zoals Brandveilig Leven worden verbreed naar het bredere programma Veilig Leven, en noodsteunpunten worden regionaal

3

Inboeknummer 8162931_03 voorbereid als onderdeel van de landelijke aanpak voor crisisvoorbereiding. Daarnaast wordt geïnvesteerd in goede voorbereiding op nafase en herstel, inclusief psychosociale ondersteuning en het ontwikkelen van maatgevende scenario’s. Deze inzet versterkt de maatschappelijke veerkracht en zorgt dat de regio bestand is tegen crisisomstandigheden waarin overheidsoptreden niet in alle gevallen direct gegarandeerd kan worden. De gemeente Eindhoven zal zelf ook financiële middelen en mankracht door alle portefeuilles heen vrij moeten maken voor dit thema.

Kanttekeningen 1.1 De hoogte van de algemene reserve voldoet niet aan de vastgestelde bandbreedte De bandbreedte voor de omvang van de algemene reserve wordt conform de beleidsnotitie kaders P&C 4 GR-en bepaald op basis van de omvang van de begroting. In het geval van de VRBZO is deze gewenste bandbreedte € 3,2 – 4,0 miljoen voor de begroting van 2027. In 2027 doet VRBZO een geplande onttrekking uit de algemene reserve van € 1,33 miljoen als demping voor de impact van de bestuurlijke opdracht (2026 onttrekking van € 2,467 miljoen). Met de onttrekking uit de algemene reserve in 2026 en 2027 wijkt het bestuur bewust af van de nota reserves en voorzieningen. De verwachte hoogte van de algemene reserve (en hiermee de weerstandscapaciteit) bedraagt in 2027 ongeveer € 0,3 miljoen. Hiermee valt de algemene reserve niet binnen de afgesproken bandbreedte. Een toekomstig eventueel positief jaarresultaat zal primair worden gebruikt voor het weer aanvullen van de algemene reserve. Personele consequenties Niet van toepassing Financiële consequenties In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van de Ontwerpbegroting VRBZO 2027 verder uitgewerkt.

TOTAAL VRBZO Gemeentelijke bijdrage 2026 primair Indexering 2,71% Bestuurlijke deelopdracht 1 Subtotaal vastgesteld beleid Piket bevolkingszorg Indexering 2,71% Subtotaal piket bevolkingszorg Totaal vastgesteld beleid, incl piket bevolkingszorg

2027

2028

2029

2030

57.928.707 1.569.868 2.702.600 62.201.175 175.473 4.755 180.228

57.928.707 1.569.868 4.032.600 63.531.175 175.473 4.755 180.228

57.928.707 1.569.868 4.032.600 63.531.175 175.473 4.755 180.228

57.928.707 1.569.868 4.032.600 63.531.175 175.473 4.755 180.228

62.381.403

63.711.403

63.711.403

63.711.403

4

Inboeknummer 8162931_03 2e en 3e bestuurlijke opdracht structureel (prijspeil 2025) 2e en 3e bestuurlijke opdracht incidenteel (prijspeil 2025) Subtotaal 2e en 3e bestuurlijke opdracht cfm beleidsplan Indexatie naar prijspeil 2027 Totaal 2e en 3e bestuurlijke opdracht cfm beleidsplan

6.951.200

7.678.600

8.107.700

8.107.700

1.623.000

384.000

10.000

0

8.574.200 580.220

8.062.600 545.600

8.117.700 549.328

8.107.700 548.652

9.154.420

8.608.200

8.667.028

8.656.352

Totaal reguliere inhoudelijke beleidsontwikkelingen

727.900

918.313

918.313

918.313

Totaal Gemeentelijke bijdrage (prijspeil 2027) alle gemeenten

72.263.723

73.237.916

73.296.744

73.286.068

Voor de totale bijdrage van de gemeente Eindhoven vanaf 2027 betekent dit het volgende: Bijdrage gemeente Eindhoven (34,79%, excl piket) Bijdrage gemeente Eindhoven piket Bijdrage gemeente Eindhoven o.b.v. Ontwerpbegroting 2027 VRBZO

25.076.576 8.582

25.415.453 8.582

25.435.919 8.582

25.432.205 8.582

25.085.158

25.424.035

25.444.501

25.440.787

Beschikbaar begroting gemeente Eindhoven

21.044.000

21.507.000

21.507.000

21.507.000

Aanvullend te dekken bijdrage gemeente Eindhoven Waarvan Indexering Waarvan bestuurlijke opdracht

-4.041.158 -603.251 -3.437.907

-3.917.035 -602.934 -3.314.102

-3.937.501 -602.934 -3.334.567

-3.933.787 -602.934 -3.330.853

Voor wat betreft de indexering nemen wij deze conform de gebruikelijke werkwijze mee in de reguliere indexering bij de opbouw van de Eindhovense Begroting 2027. De structureel benodigde dekking voor de consequenties uit het onderdeel bestuurlijke opdracht wordt meegenomen in het dekkingsvoorstel ten behoeve van de opbouw van de begroting 2027 en verder van de gemeente Eindhoven. Communicatie Zodra de ontwerpbegroting 2027 VRBZO vastgesteld is door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 2 juli 2026, zal er vanuit de VRBZO over gecommuniceerd worden.

5

Inboeknummer 8162931_03 Planning en uitvoering - Op 3-6 of 10-6 wordt de ontwerpbegroting besproken tijdens een meningsvormende raadsbijeenkomst. - Op 16-6 neemt de raad een besluit over de zienswijze op de ontwerpbegroting. - Op 17-6 via de Griffie de zienswijze brief officieel versturen aan VRBZO - Zodra op 2-7 het AB van de VRBZO de ontwerpbegroting 2027 vastgesteld heeft, wordt de raad hier verder over geïnformeerd, In de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost staat dat de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze mogen geven over voorstellen voor de begroting, vooral als deze leiden tot hogere gemeentelijke bijdragen. Het geven van een zienswijze is een manier voor de raad om invloed uit te oefenen op het beleid van VRBZO. De zienswijze van uw raad over de ontwerpbegroting wordt, uiterlijk 17 juni 2026 naar het Dagelijks Bestuur van de VRBZO gestuurd.

Evaluatie Via de reguliere planning- en controlcyclus (middels de jaarrekening) wordt de begroting geëvalueerd. Daarnaast wordt uw raad op de hoogte gesteld via een ‘gemeentelijke monitor’, welke periodiek wordt uitgebracht door VRBZO. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2027 VRBZO • Ontwerpbegroting 2027 VRBZO • Oplegvel 4GR begroting VRBZO 2027 • Bestuurlijke reactie op zienswijzen beleidsplan 2027-2030 VRBZO (26 maart) • Concept zienswijze brief ontwerpbegroting 2027 VRBZO Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

6

Inboeknummer 8162931_03

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

besluit: 1. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van de VRBZO, conform bijgevoegde concept zienswijzebrief, in te dienen bij de VRBZO.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

7