Document · PDF

Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2026 VRBZO

Raadsvergadering 10 juni 2025, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2026 veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)2.403 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

gemeente Eindhoven Inboeknummer 7914736_02 Dossiernummer 25.16.151 B&W beslisdatum 15 april 2025

Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2026 veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) Inleiding Het zorgen voor een veilige werk-, woon- en leefomgeving is iets wat we samen doen met inwoners, bedrijven, gemeenten en andere organisaties. De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) speelt hierbij een belangrijke rol. Omdat de risico's steeds groter en ingewikkelder worden, is een sterke en daadkrachtige veiligheidsregio belangrijk. Dit is terug te zien in strengere wet- en regelgeving, richtlijnen en maatschappelijke betrokkenheid. In 2024 werd duidelijk dat de VRBZO op verschillende gebieden niet voldoet aan de geldende regels en richtlijnen. Dit gaat bijvoorbeeld om de vakbekwaamheid van brandweermedewerkers en het aantal vrijwilligers en beroepskrachten dat nodig is om altijd klaar te staan. Maar het gaat ook om andere delen van de organisatie. Het Algemeen Bestuur gaf opdracht om duidelijk te maken wat er nodig is voor de komende jaren. Vervolgens wordt er ook een beeld gegeven van de uitwerking van de uitkomsten van de 1e deelopdracht (voldoen aan wet- en regelgeving) en beschreven wat hiervan het financiële effect is. Vragen zoals “Wat voor een Veiligheidsregio past bij onze regio?” en “Hoe kunnen we dat samen bereiken en wat is daarvoor aan verbetering nodig?” komen in een nieuw regionaal beleidsplan aan bod.

Dit gebeurt in 2025 en 2026, met input van verschillende partijen zoals bestuur, crisispartners en gemeenten. Het regionaal beleidsplan moet de koers voor de toekomst van VRBZO bepalen. In de brief van 18 maart 2025 van de VRBZO wordt, op basis van de uitwerking van de Bestuursopdracht (deelopdracht 1), een ontwerpbegroting 2026 voor de VRBZO voorgesteld. Deze ontwerpbegroting sluit volledig aan op de 1e begrotingswijziging 2025 waar uw raad op 25 maart 2025 mee ingestemd heeft. Volgens artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2024, mogen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze geven over de begroting. In de reactiebrief van de VRBZO van 28 maart 2025 aan de raden op de 1e begrotingswijziging 2025, wordt ook ingegaan op verzoeken met betrekking tot reflectie, verbeteringen en betrokkenheid van raden in het opstellen van het nieuwe beleidsplan.

Inboeknummer 7914736_02 Met dit voorstel wordt een concept zienswijze voor de ontwerpbegroting aan u voorgelegd. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het Dagelijks Bestuur (DB) van de GR verplicht de ontwerpbegroting aan de raden te sturen. Raden kunnen 12 weken na aanbieding hun zienswijze indienen bij het DB. Wettelijke taak Wet veiligheidsregio's (Wvr). Doelstelling Op basis van de Wet veiligheidsregio’s voert de VRBZO namens de aangesloten gemeenten taken uit om branden, rampen en crises te voorkomen en te bestrijden. De financiële bijdragen van deze gemeenten zijn cruciaal voor het in stand houden van een professionele organisatie die tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten bijdraagt aan een veilige leefomgeving. Met het beschikbaar stellen van extra middelen kan de VRBZO deze taken uit blijven voeren met de juiste middelen en menskracht. Voorstel 1. De zienswijze op de ontwerp begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 de VRBZO, conform bijgevoegd concept zienswijzebrief, in te dienen bij de VRBZO Argumenten 1.1 In 2025 en 2026 zal de VRBZO zich vooral richten op de uitvoering van aanbevelingen van deelopdracht 1, zoals deze voorgesteld waren in de eerdere 1e begrotingswijziging 2025 waar de raden mee ingestemd hebben.

In de ontwerpbegroting 2026 zijn de aanbevelingen opgenomen en sluiten deze aan op de Kadernota 2026 Veiligheidsrisico's veranderen, dus moet er anders geleerd worden. Er zijn moderne methoden en nieuwe manieren van lesgeven nodig om medewerkers van de VRBZO goed opgeleid te houden. Traditioneel oefenen is niet genoeg en heeft praktische en milieuproblemen. Door de nieuwe Omgevingswet hebben veiligheidsadviseurs meer kennis nodig. Het is ook belangrijk dat de juiste informatie beschikbaar is voor alle taken die de VRBZO moet uitvoeren. Personele zorg, vernieuwing en verduurzaming van huisvesting worden ook meegenomen. Om aan wet- en regelgeving te voldoen, is een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage nodig. Als de overhead meegroeit met de organisatie, kunnen de benodigde maatregelen voor bedrijfsvoering worden gefinancierd uit de algemene opslag voor overhead. 1.2 De VRBZO stelt in 2025 en 2026 een meerjaren beleidsplan op volgens de Wvr. Hierin zullen nieuwe beleidsrichtingen, verbeterpunten en strategische thema’s worden meegenomen. Voor beide opdrachten zijn financiële middelen nodig, die in lijn zijn met eerdere voorstellen.

Inboeknummer 7914736_02 Dit plan laat zien wat de organisatie de komende jaren gaat doen. Het gaat over brandweerzorg en crisisbeheersing, zoals nieuwe regels voor natuurbrandbestrijding, hulpverlening en de landelijke crisisagenda. Ook andere belangrijke onderwerpen zoals huisvesting, duurzaamheid en infrastructuur, zoals Knoop XL, worden besproken. Het opstellen van het nieuwe beleidsplan vergt tijd, wat invloed heeft op de investeringsbegroting. Beleidskeuzes worden met een goed onderbouwd investeringsplan aan het bestuur voorgelegd. De huidige ontwerpbegroting 2026, is opgesteld conform de uitwerking en constateringen van deelopdracht 1 en bouwt in 2025 hierop voort in de ontwikkeling van het beleidsplan (2026-2027). Het beleidsplan wordt eind 2025 verwacht, gemeenteraden worden hierin meegenomen . In het nieuwe beleidsplan worden veel verbeteringen opgenomen die op de landelijke en regionale agenda’s staan. 1.3 Nieuwe landelijke- en omgevingsontwikkelingen met toekomstverkenning 2030 visie voor brandweer en crisisbeheersing moeten in gang gezet worden en beschreven worden in het nieuwe beleidsplan. Financiële consequenties zijn hiervoor niet meegenomen in de ontwerp begroting 2026.

Uit de toekomstplannen van de Brandweer 2030 en Crisisbeheersing door het NIPV komen drie belangrijke taken naar voren voor de komende jaren (1) sterker maken van regionale crisisbeheersing en informatievoorziening, (2) zorgen voor een toekomstbestendige brandweerzorg (3) verbeteren en makkelijker maken van het brandweeronderwijs en een vergelijkbaar systeem voor crisisonderwijs opzetten. De Brainportregio Eindhoven groeit snel, zowel economisch als demografisch. De VRBZO is nog ingericht op de situatie zoals het was vóór deze groei. De groei in de regio heeft invloed op de VRBZO, maar budgetten groeien niet automatisch mee. Dit zorgt voor spanning op de capaciteit van de VRBZO, zowel voor mensen en voertuigen op straat als voor vakbekwaamheid en advisering. De adviescapaciteit en kennis zijn niet in balans met de ontwikkelingen. Het nieuwe regionale beleidsplan beschrijft de relevante ontwikkelingen en hoe de veiligheidsregio hierop moet anticiperen om passende dienstverlening te bieden op het gebied van brandweerzorg, bevolkingszorg, crisisbeheersing en de medische keten bij rampen of crises. De ontwikkeling van Knoop XL, de ontwikkeling van de energietransitie, moderne eisen aan voertuigen en verduurzamingseisen worden meegenomen. Nederland heeft te maken met steeds meer risico's die de samenleving kunnen verstoren.

Via een landelijke aanpak oriënteert de VRBZO, samen met het Rijk, wat nodig is om de weerbaarheid en veerkracht van de samenleving te versterken. Vooral met oog op risicocommunicatie en aandacht voor herstel en nazorg bij een crisis. 1.4 Zienswijze ontwerpwerpbegroting 2026 VRBZO

Inboeknummer 7914736_02 Aangezien bovenstaande argumenten en onderstaande kanttekeningen in lijn zijn met de reeds eerder ingestemde 1e begrotingswijziging 2025, adviseert het college om de ontwerpbegroting te steunen. Blijvende aandacht voor het optimaliseren van efficiëntie en het prioriteren van processen die direct de veiligheid van medewerkers, inwoners, en leefomgeving raken, moet voorop staan. Wij vertrouwen erop regelmatig geïnformeerd te worden met betrekking tot de ontwikkelingen in het beleidsplan. Kanttekeningen 1.1 Terwijl de inzet van algemene reserve en onderbesteding bijdragen aan een tijdelijke verlaging gemeentelijke bijdrage in 2026, brengt dit mogelijk risico’s met zich mee. De basis van de gemeentelijke bijdrage voor 2026 is gelijk aan die van 2025. Daarbovenop worden de zaken uit bestuursopdracht 1 ‘Voldoen aan wet- en regelgeving’ opgenomen. In 2026 is dit een bedrag van € 5.000.000 (prijspeil 2026). In afstemming met het algemeen bestuur lost de VRBZO in 2026 incidenteel € 2.870.000 zelf op. Dit gebeurt via een verwachte onderbesteding op afschrijvingen van € 1.000.000 en een onttrekking uit de algemene reserve van € 1.870.000. Voor gemeenten resteert hiermee nog een bedrag van € 2.130.000. Vanaf 2027 wordt het bedrag vanuit de bestuursopdracht structureel € 6.000.000.

Vanuit de reserve wordt dan nog een bedrag onttrokken van € 1.330.000 waardoor de bijdrage van de gemeenten groeit naar € 4.670.000. Vanaf 2028 zijn er geen incidentele middelen meer in te zetten en wordt de structurele bijdrage van de gemeenten € 6.000.000. Met het vaststellen van het beleidsplan zal voor 2027 en verder worden bepaald wat de structurele bijdrage uiteindelijk gaat worden om te kunnen voldoen aan het in een beleidsplan geformuleerd niveau van veiligheid. De VRBZO gebruikt de algemene reserve tevens als weerstandsvermogen voor risico’s. Door de onttrekkingen uit de algemene reserve voldoet deze niet meer aan de minimale bandbreedte van 3.2 – 2.4 miljoen euro. Dat betekent dat de VRBZO geen reserve heeft om onverwachte grote incidentele tegenvallers op te vangen binnen de organisatie. De gemeenten in de gemeenschappelijke regeling staan garant voor de financiële positie van de veiligheidsregio. Met de onttrekking uit de algemene reserve in 2026 wijkt de VRBZO bewust af van de nota reserves en voorzieningen. Toekomstige positieve exploitatiesaldo’s zullen worden gebruikt voor het weer aanvullen van de algemene reserve. 1.2 Er is momenteel onduidelijkheid over de 10% korting op de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het gaat om een bedrag van 1.1 miljoen euro per jaar voor de VRBZO.

Dit bedrag is momenteel opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting.

Inboeknummer 7914736_02 Pas tijdens de voorjaarsnota zal hier meer duidelijkheid over zijn. Op dit moment is er veel onduidelijkheid over de korting bij alle veiligheidsregio's in het land. Door de huidige tijd, de geopolitieke situatie en de aard van de BDuR, schat de VRBZO in dat de 10%-efficiencykorting waarschijnlijk niet blijvend zal zijn. Andere veiligheidsregio's zien de korting als een risico en nemen dit op in hun risicoparagraaf. Zij schatten de kans dat de korting echt doorgaat als 'onwaarschijnlijk'. VRBZO doet hetzelfde. Als de structurele korting verdwijnt in de voorjaarsnota, dan verdwijnt ook het risico. Maar als de structurele korting blijft, moet de VRBZO bepalen hoe ze de korting op de BDuR opvangt in de (meerjaren)begroting 2026. Er worden nu al eerste scenario’s voorbereid. Personele consequenties Niet van toepassing.

Financiële consequenties In de onderstaande tabel zijn de financiële consequenties voor de gemeente Eindhoven weergegeven. Onderdeel

2025

2026

2027

2028

2029

18.682.000

741000

TOTAAL beschikbaar Basis 2025 regulier, excl bestuurlijke opdracht Indexering 2026 (o.b.v. Basis 2025 regulier, excl bestuurlijke opdracht) 3,95%

19.423.000

18.682.000

18.673.752

737.613

Basisbijdrage 2026 regulier

18.673.752

19.411.365

Piket bevolkingszorg 2025 Indexering 2026 Piket bevolkingszorg (3,95%)

8.038

318

Piket bevolkingszorg 2026

8.038

8.356

18.681.790

19.419.722

740.989

883.620

462.683

740.989

1.624.609

2.087.292

Beschikbaar budget binnen begroting gemeente Eindhoven Aanvullend beschikbaar n.a.v. bestuursopdracht 1

Bijdrage gemeente Eindhoven o.b.v. Ontwerpbegroting 2026, excl bestuurlijke opdracht Bestuurlijke opdracht, jaarschijf 2025 Bestuurlijke opdracht, jaarschijf 2026 Bestuurlijke opdracht, jaarschijf 2027 Bestuurlijke opdracht, jaarschijf 2028 Bestuurlijke opdracht totaal

Inboeknummer 7914736_02

Bijdrage gemeente Eindhoven o.b.v. Ontwerpbegroting 2026

19.422.779

20.160.711

21.044.331

21.507.014

Aanvullend te dekken bijdrage gemeente Eindhoven

1.478.711

2.362.331

2.825.014

Voor 2026 en de daaropvolgende jaren wordt de benodigde structurele dekking ad € 737.931 (als gevolg van indexering 3,95%) meegenomen bij het dekkingsvoorstel in de Kadernota ten behoeve van de opbouw van de begroting 2026 en verder. De aanvullende benodigde structurele dekkingsmiddelen ad € 740.989 zijn structureel vanaf 2026 (bestuurlijke opdracht, jaarschijf 2026), aanvullend €883.620 structureel vanaf 2027 (bestuurlijke opdracht, jaarschijf 2027) en aanvullend €462.683 structureel vanaf 2028 (bestuurlijke opdracht, jaarschijf 2028) worden eveneens betrokken bij het dekkingsvoorstel in de Kadernota van de gemeente Eindhoven ten behoeve van de opbouw van de begroting 2026 en verder. Communicatie Zodra de ontwerpbegroting 2026 VRBZO vastgesteld is door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 2 juli 2025, zal vanuit de VRBZO hierover worden gecommuniceerd. Om gehoor te geven aan de zienswijze 1e begrotingswijziging 2025, worden de raden betrokken in het proces. De VRBZO organiseert dit jaar meerdere momenten waarop raden meegenomen worden in de ontwikkeling van het beleidsplan. Planning en uitvoering - Op 14 mei 2025 wordt de ontwerpbegroting besproken tijdens een door de VRBZO georganiseerde raadsinformatieavond. - Op 27 mei of 3 juni 2025 wordt de ontwerpbegroting besproken tijdens een meningsvormende raadsbijeenkomst.

- Op 10 juni 2025 neemt de raad een besluit over de zienswijze op de ontwerpbegroting. In de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2024 staat dat de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze mogen geven over voorstellen voor de begroting, vooral als deze leiden tot hogere gemeentelijke bijdragen. Het geven van een zienswijze is een manier voor de raad om invloed uit te oefenen op het beleid van VRBZO. De zienswijze van uw raad over de ontwerpbegroting wordt, uiterlijk 11 juni 2025 naar het Dagelijks Bestuur van de VRBZO gestuurd.

Evaluatie

Inboeknummer 7914736_02 Via de reguliere planning- en controlcyclus (middels de jaarrekening) wordt de begroting geëvalueerd. Daarnaast wordt uw raad op de hoogte gesteld via een ‘gemeentelijke monitor’, die de VRBZO periodiek uitbrengt. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting VRBZO 2026 • Ontwerpbegroting VRBZO 2026 • Oplegvel 4GR Begroting VRBZO 2026 • Zienswijzebrief ontwerpbegroting 2026 VRBZO • Reactie op zienswijzebrief 1e begrotingswijziging 2025 en Regionaal Risicoprofiel Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

Inboeknummer 7914736_02

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

besluit: 1. De zienswijze op de ontwerp begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 de VRBZO, conform bijgevoegd concept zienswijzebrief, in te dienen bij de VRBZO

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15439084/1