Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 GRWRE Ergon

gemeente Eindhoven Inboeknummer 24bst00515 Dossiernummer 24.17.651 B&W beslisdatum 23 april 2024

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 GRWRE Ergon

Inleiding We nemen, naast vier regiogemeenten, deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE). De uitvoeringsorganisatie hiervan is Ergon. Ergon voert voor de deelnemende gemeenten de voormalige Wsw uit. Daarnaast worden re-integratietaken in het kader van de Participatiewet uitgevoerd. Het bestuur van de GRWRE heeft conform de gebruikelijke procedure besloten om de Ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 (zie bijlage 1) voor zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor te leggen. In dit voorstel wordt ingegaan op deze begroting en wordt een voorstel aan uw raad voorgelegd over deze zienswijze.  Wettelijke taak: uitvoering van Wsw en Participatiewet.  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college  Onvermijdelijk

Doelstelling De GRWRE hecht eraan dat de raad goed betrokken wordt in de besluitvorming over de begroting 2025. Met het vaststellen van de Ontwerpbegroting GRWRE kan Ergon ook in 2025 aan onze inwoners met een arbeidsbeperking betaald werk bieden en aan inwoners met een langere afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning bieden naar regulier betaald werk. Voorstel

Inboeknummer

24bst00515

1. Onder voorbehoud van goedkeuring van onze begroting 2025 door uw raad als zienswijze kenbaar te maken dat de gemeenteraad van Eindhoven: a. geen opmerkingen plaatst bij de Ontwerpbegroting 2025 GRWRE. b. geen opmerkingen plaatst bij de meerjarenbegroting 2026-2028 GRWRE. We blijven graag in gesprek met Ergon zodat er ruimte is om de landelijke ontwikkelingen mee te nemen in de begroting van de GRWRE 2026 en de meerjarenbegroting 20272029. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting en meerjarenbegroting sluiten aan bij de vastgestelde strategische koers 2022-2026. Vanaf 2022 zijn stappen gezet in de vastgestelde strategische koers 2022-2026. Deze begroting borduurt verder op die vastgestelde strategische koers. Er wordt verder gewerkt aan het professionaliseren van de organisatie en de verbetering van de dienstverlening aan inwoners op het gebied van werk. Zo wordt in deze ontwerpbegroting benadrukt dat de mens centraal staat en worden meer trajecten op maat aangeboden waarin onder meer aandacht is voor psychische kwetsbaarheid, taal, cultuur en schuldenproblematiek. Er wordt in 2025 extra geïnvesteerd in duurzame plaatsingen en het beperken van het ziekteverzuim. Verder zijn in deze begroting ook meer concrete activiteiten en projecten opgenomen. 1.2 Met deze begroting kunnen we inwoners aan het werk helpen. We hebben daarover een aantal kpi’s vastgelegd.

Er zijn afgelopen jaren belangrijke verbeteringen doorgevoerd bij het Participatiebedrijf. Met iedere deelnemer wordt een maatwerktraject ontwikkeld ‘mijn weg naar werk’ waarin verschillende leervormen en modulaire workshops toegepast worden. Bij het Participatiebedrijf is gewerkt om het aanbod van trajecten beter te laten aansluiten op de vraag van de inwoners. Daarom is er meer aandacht voor onder meer taal, cultuur, psychische kwetsbaarheid en het voorkomen van schulden. Ook zijn er reintegratietrajecten ingekocht voor onder meer jongeren, zelfstandigen en inwoners met psychische kwetsbaarheid. Daarnaast zijn er prestatieafspraken opgenomen over onder meer het aantal trajecten, plaatsingen, stijging op de werkladder en het ziekteverzuim. Deze prestatieafspraken sluiten aan op de afspraken uit de strategische koers. Zo is in de begroting opgenomen dat we in 2025 totaal 1.494 aanmeldingen doen bij Ergon waarvan 1.242 voor een regulier traject (gericht op betaald werk zonder ondersteuning) en 252 voor een traject waarbij inzet van loonkostensubsidie of beschut werk aan de orde is. Ultimo 2025 is de ambitie om 938 inwoners werkzaam te laten zijn via loonkostensubsidie of beschut werk. De 1.242 inwoners zonder arbeidsbeperking kunnen een traject volgen bij het Participatiebedrijf om de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen via onder meer

2

Inboeknummer

24bst00515

trainingen en het opdoen van vaardigheden. Vervolgens kunnen deelnemers bemiddeld worden naar regulier betaald werk in samenspraak met het Werkgelegenheidsteam (sector Economie & Cultuur). Daarnaast is in 2025 de doelstelling om 188 inwoners met een arbeidsbeperking te plaatsen via loonkostensubsidie of beschut werken. Daarbij is het doel om deze inwoners zo regulier mogelijk te plaatsen (regulier met inzet van loonkostensubsidie waar mogelijk, anders via detachering, werken op locatie of beschermd werken). Ook is de doelstelling opgenomen dat er 5% groei op de werkladder plaatsvindt, dus werken in een zo regulier mogelijke setting. Van groei op de werkladder is bijvoorbeeld sprake als iemand een ontwikkeling doormaakt van bijvoorbeeld ‘beschermd werken’ naar ‘detachering’. 1.3 Ergon gaat door met het verder verbeteren van de dienstverlening. Eind 2023 is het rapport van onderzoeksbureau van Kwiz ontvangen waarin aanbevelingen gedaan zijn over de toegankelijkheid van rechten, plichten en procedures bij Ergon. Een taskforce is hier inmiddels mee bezig om de nodige verbeteringen in de organisatie door te voeren. Daarnaast wordt er veel geïnvesteerd in het Ergon Fit programma om medewerkers te ondersteunen bij onder meer geldzaken, welzijn, gezond leven en werkplezier. Voor het kaderpersoneel wordt in 2025 vooral ingezet op talentontwikkeling en persoonlijk leiderschap.

Er gaat in 2025 veel aandacht uit naar het ziekteverzuim in samenspraak met de nieuwe arbodienstverlener. Door Ergon wordt een aantal maatregelen genomen om het verzuim te beheersen (waaronder het instellen van een verzuimteam, meer aandacht voor bewustwording en competenties leidinggevenden, nieuwe arbodienstverlener, uitbouwen van Ergon-fitprogramma). De ambitie is om het ziekteverzuim terug te dringen naar gemiddeld 13,9%. Het landelijk percentage is momenteel 16,1%. Er wordt in 2025 verder gebouwd om passende trajecten aan te bieden aan inwoners via ‘mijn weg naar werk’. Er zal daarbij in 2025 ook samengewerkt worden met private reintegratiebedrijven die specifieke diensten aanbieden voor onder meer zelfstandig ondernemers, jongeren en inwoners met psychische kwetsbaarheid. Tenslotte hebben we meer aandacht gevraagd voor de duurzaamheid van plaatsingen. De focus daarbij komt in 2025 te liggen op het inzetten van een werkgeversbenadering waarbij diensten als jobcarving en functiecreatie ingezet worden maar ook door meer te kijken vanuit competenties van inwoners en wat daarbij nog aanvullend nodig is.

3

Inboeknummer

24bst00515

Kanttekeningen 1.1 Eventuele financiële risico’s zijn voor rekening van de gemeenten die onderdeel uitmaken van de GRWRE. In 2018 is er een evaluatie uitgevoerd van het reservebeleid. Daarin heeft het bestuur vastgesteld dat het reëel weerstandsvermogen tussen de € 13,8 en € 16,8 miljoen ligt. We gaan het weerstandsvermogen opnieuw intern evalueren in de komende periode. Het weerstandsvermogen per ultimo 2023 bedraagt na resultaatbestemming € 10,2 miljoen. De risico’s liggen onder meer in lage instroom, dekking door het Rijk voor de gestegen cao’s en kostenstijgingen door geopolitieke ontwikkelingen. Ondanks de risico’s verwachten we dat er geen aanmerkelijke aanspraak op dit weerstandsvermogen in 2025 nodig is. Financiële consequenties De begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 zijn de uitwerking van de vastgestelde Strategische koers 2022-2026. Voor Eindhoven zijn in deze begroting de volgende bedragen opgenomen, zie tabel 1. Tabel 1: overzicht budgetten 2025 Eindhoven. Budget Wsw subsidie Participatiebedrijf Loonkostensubsidies Begeleidingsvergoeding LKS Aanvullende financiering Totaal

€ (x milj.) 32,2 4,9 13,2 6,1 2,2 58,6

- Het Wsw-deel van de 'Integratie-uitkering Sociaal Domein’ (IUSD) van € 32,2 miljoen wordt zoals gebruikelijk één op één aan het bestuur van de GRWRE ter beschikking gesteld. Bijstelling volgt via de circulaires in 2024. - De kosten van het Participatiebedrijf worden vergoed op basis van een open boek systeem (facturatie van de werkelijke kosten). - De loonkostensubsidie wordt op basis van de loonwaarde van de individuele medewerker één-op-één vergoed aan Ergon. - De begeleidingsvergoeding en de aanvullende financiering worden lumpsum uitbetaald waarbij de verdeling van de kosten gebaseerd is op de verwachte ontwikkeling van de aantallen. Onze eigen meerjarenbegroting 2025 sluit niet aan met de Ergon-begroting 2025 en laat een tekort zien van € 3,5 miljoen, oplopend naar € 12,8 miljoen in 2028. Het grootste deel van dit verschil in de begrotingen betreft de post loonkostensubsidies (BUIG). De oorzaak hiervan was dat de meerjarenbegroting van Ergon nog niet verwerkt was in onze meerjarenbegroting. Er was daardoor nog geen rekening gehouden met de forse prijsstijgingen door de nieuwe cao’s Wsw en Aan de Slag, de stijging van het wettelijk

4

Inboeknummer

24bst00515

minimumloon (ruim 23% in de afgelopen twee jaren) en de volumestijging van inwoners die werken met loonkostensubsidie en beschut werken (de Wsw bouwt af en er vindt een opbouw in volume plaats van inwoners die werken met loonkostensubsidie en beschut werk). Tabel 2: overzicht begrotingen Eindhoven en GRWRE en dekking.

We hebben besloten om de navolgende maatregelen te nemen om het begrotingstekort te dekken: 1. Goede balans te vinden tussen ambitieus en realistisch begroten en daarbij goed te anticiperen op actuele ontwikkelingen (flexibel reservebudget). Daarbij goed te monitoren zodat we tijdig kunnen bijsturen. 2. In lijn met onze begrotingsbehandeling een indexeringspercentage toe te passen van 3,5% in onze begroting 2025. 3. Alvast rekening te houden met compensatie van het Rijk voor LKS-plaatsingen en bij de begrotingsbehandeling 2025 het LKS-deel uit het BUIG-budget beschikbaar te houden voor de loonkostensubsidies. Het restant tekort van € 0,9 miljoen is ingebracht in de kadernota (structureel) en is in afwachting van besluitvorming. Daarnaast is opdracht gegeven aan de directeur Sociaal Maatschappelijke Opgaven om de begroting gemeente Eindhoven en Ergon beter op elkaar af te stemmen. Ad 1. Er is gebleken dat de afgelopen jaren de realisatie bij Ergon lager was dan begroot. Dit komt met name door de coronacrisis en lagere instroom vanuit de gemeenten. Maar we verbeteren onze aanpak, bijvoorbeeld door een sluitende aanpak voor jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs die aan het werk gaan bij of via Ergon en door bij Ergon meer in te zetten op duurzaamheid en het terugdringen van het ziekteverzuim. Dit moet leiden tot een hogere realisatie.

Zoals eerder is aangegeven, is onze ambitie om in 2025 totaal 188 inwoners te plaatsten in een loonkostensubsidie of beschut werk-dienstverband zodat er eind 2025 totaal 938

5

Inboeknummer

24bst00515

inwoners werkzaam zijn in een dergelijk dienstverband. Daar is de begroting van Ergon ook op gebaseerd. We willen ambitieus maar ook realistisch begroten. We hebben daarom besloten om een flexibel reservebudget in te bouwen voor de post loonkostensubsidie van € 0,5 miljoen. Gedurende 2025 monitoren we goed en sturen indien nodig bij en bezien in hoeverre het flexibel reservebudget nodig is. Met dit budget kunnen we op deze manier goed inspelen op actuele ontwikkelingen. Ad 2. Daarnaast hanteren we een voorlopig indexeringspercentage van 3,5% voor onze begroting 2025 waarmee ook een deel van het tekort gedekt zal worden, te weten € 0,8 miljoen in 2025. We stellen het definitieve indexeringspercentage vast bij onze begrotingsbehandeling 2025. Ad 3. Naar verwachting zal een groot deel van het tekort van € 3,5 miljoen gedekt kunnen worden uit de te verwachte stijging van het loonkostensubsidiedeel in het BUIG-budget die we van het Rijk ontvangen. We schatten in dat dit extra budget € 1,3 miljoen is voor 2025. Dit zal in oktober 2024 duidelijk worden wanneer het voorlopige BUIG-budget voor 2025 bekend gemaakt wordt. De komende jaren stijgt dit budget verder, we houden rekening met een extra oplopend budget naar € 8 miljoen in 2028. Communicatie De begroting kan, nadat deze door het bestuur is vastgesteld, via de GRWRE aan de pers en derden beschikbaar gesteld worden.

De conceptbegroting is met de cliëntenraad van het Sociaal Domein besproken. De cliëntenraad kan zich vinden in de begroting en heeft geen specifieke opmerkingen. Planning en uitvoering De uitvoering zal ter hand genomen worden na vaststelling. In de statuten van de GRWRE is opgenomen dat de begroting en meerjarenbegroting na zienswijze vastgesteld moet worden door het Algemeen Bestuur van de GRWRE. Vervolgens dient het Dagelijks Bestuur vóór 1 augustus 2024 de begroting en meerjarenbegroting naar Gedeputeerde Staten van de provincie te zenden. Evaluatie Na afloop van het jaar biedt het bestuur van de GRWRE de jaarrekening en het jaarverslag aan. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2028 GRWRE. • Brief aan het dagelijks bestuur van de GRWRE met de zienswijze.

6

Inboeknummer Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

7

24bst00515

Inboeknummer

24bst00515

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

besluit:

1. Onder voorbehoud van goedkeuring van onze begroting 2025 door uw raad als zienswijze kenbaar te maken dat de gemeenteraad van Eindhoven: a. geen opmerkingen plaatst bij de Ontwerpbegroting 2025 GRWRE. b. geen opmerkingen plaatst bij de meerjarenbegroting 2026-2028 GRWRE. We blijven graag in gesprek met Ergon zodat er ruimte is om de landelijke ontwikkelingen mee te nemen in de begroting van de GRWRE 2026 en de meerjarenbegroting 20272029.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

8