Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2027 GRWRE Ergon

gemeente Eindhoven Inboeknummer 23bst00486 Dossiernummer 23.16.651 Beslisdatum B&W 18 april 2023

Ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2027 Raadsvoorstel GRWRE Ergon Inleiding De Gemeente Eindhoven neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GRWRE Ergon. Ergon voert voor de deelnemende gemeenten de voormalige Wet sociale werkvoorziening, loonkostensubsidie en beschut werk uit en sinds 1 januari 2018 ook re-integratiedienstverlening (Participatiebedrijf). Het Bestuur van de GRWRE heeft conform de gebruikelijke procedure besloten om de Ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 voor zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor te leggen. Aan de raad wordt gevraagd om haar zienswijze bekend te maken over de ontwerpbegroting en de meerjarenraming.

 Wettelijke taak: uitvoering van Wsw en Participatiewet.  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college  Onvermijdelijk Doelstelling De GRWRE hecht eraan dat de raad goed betrokken wordt in de besluitvorming over de begroting 2024. Met het vaststellen van de Ontwerpbegroting GRWRE kan Ergon ook in 2024 mensen met een arbeidshandicap betaald werk bieden en mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning bieden naar betaald werk. Voorstel 1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2024 en de Meerjarenbegroting 20252027 van de GRWRE Ergon. 2. Als zienswijze kenbaar te maken dat de gemeenteraad van Eindhoven: a. geen opmerkingen plaatst bij de Ontwerpbegroting 2024. b. geen opmerkingen plaatst bij de Meerjarenbegroting 2025-2027. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting en meerjarenbegroting sluiten aan bij de vastgestelde strategische koers 2022-2026. Vanaf 2022 zijn stappen gezet in de vastgestelde strategische koers. De taakstelling om € 1 miljoen structureel om te buigen is gerealiseerd door te besparen op kosten, door

Inboeknummer

23bst00486

efficiëntere processen en slimmere contractafspraken. Daarnaast is de omzet verbeterd door het afspreken van betere tarieven en het aantrekken van externe projectsubsidies. In 2024 worden de verbindingen tussen Ergon en het Participatiebedrijf verder verbeterd. Daarnaast wordt verder gewerkt aan de ambities en taakstellingen rondom de Strategische koers om de organisatie toekomstbestendig te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om versteviging van het Ergon Fit-programma (o.a. digitaal fit, financieel fit en mentaal fit), duurzame inzetbaarheid voor medewerkers, inzet op cybersecurity en interne controle, verdere digitalisering en verbetering van processen/dashboards, inzet op duurzaamheid en verdere ontwikkeling van werkleerlijnen. 1.2 Met deze begroting kunnen we veel mensen aan het werk helpen. We hebben daarover een aantal kpi’s vastgelegd. Er zijn belangrijke verbeteringen doorgevoerd bij het Participatiebedrijf. Voor iedere deelnemer wordt een maatwerktraject ontwikkeld ‘mijn weg naar werk’ waarin verschillende leervormen en modulaire workshops toegepast worden. Bij het Participatiebedrijf is gewerkt om via de trajecten van ‘mijn weg naar werk’ het aanbod beter te laten aansluiten op de vraag. Het is van belang dat deze ontwikkeling zich goed doorzet zodat bijvoorbeeld ook goede dienstverlening wordt geboden aan mensen met psychische problemen.

Er zijn kpi’s opgenomen over onder meer het aantal trajecten, plaatsingen, stijging op de werkladder en het ziekteverzuim. Deze kpi’s sluiten aan op de overeengekomen afspraken. Zo is in de begroting opgenomen dat we in 2024 totaal 1.992 aanmeldingen doen waarvan 1.740 voor een regulier traject (gericht op betaald werk zonder ondersteuning) en 252 mensen voor een traject waarbij inzet van loonkostensubsidie of beschut werk aan de orde is. De 1.740 mensen zonder arbeidsbeperking kunnen een traject volgen bij het Participatiebedrijf om de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen via onder meer trainingen en het opdoen van vaardigheden. Vervolgens kunnen deelnemers bemiddeld worden naar regulier betaald werk in samenspraak met het Werkgelegenheidsteam (sector Economie & Cultuur). Ten aanzien van deze aantallen is het van belang om realistische cijfers op te nemen op het gebied van het aantal aanmeldingen. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de conjunctuur. Daarom is afgesproken dat we eind 2023 met elkaar vastleggen wat de feitelijke doelstelling is ten aanzien van het aantal aanmeldingen en de aanpalende zaken zoals aantal analyses en trajecten. Daarnaast is in 2024 de taakstelling om ruim 190 mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen via loonkostensubsidie of beschut werken.

Daarbij is het doel om deze mensen zo regulier mogelijk te plaatsen (regulier met inzet van loonkostensubsidie waar mogelijk, anders via detachering, werken op locatie of beschermd werken). Daarnaast is als taakstelling opgenomen dat er 5% groei op de werkladder plaatsvindt, dus werken in een zo regulier mogelijke setting. Van groei op de werkladder is bijvoorbeeld sprake als iemand een ontwikkeling doormaakt van bijvoorbeeld ‘beschermd werken’ naar ‘detachering’’.

2

Inboeknummer

23bst00486

De afgelopen jaren hebben (de naweeën van) de pandemie een grote impact gehad op de organisatie. Veel inleners hadden geen werk meer waardoor veel mensen die gedetacheerd waren aan het werk geholpen zijn op een interne locatie van Ergon. Ook zijn er mensen langere tijd op een proefplaatsing of voorschakeltraject geplaatst omdat zij niet uitgeplaatst konden worden bij werkgevers of inleners. In 2022 zijn veel mensen regulier geplaatst waarbij we wel zien dat de begeleiding van deze werknemers bij die werkgevers van groot belang is. Deze begeleiding vindt door Ergon plaats of werkgevers worden hierin gefaciliteerd door Ergon. Voor 2024 wordt hier daarom extra aandacht aan besteed. We hebben onderstaande doelstelling opgenomen (ultimo 2024) voor het percentage mensen die via de Wsw werkt en voor de mensen die met loonkostensubsidie (Lks) en beschut werken (zie tabel 1). Tabel 1: overzicht werkladder GRWRE-gemeenten ultimo 2024. Werksoort

Wsw (%)

Lks/beschut (%)

Regulier met loonkostensubsidie

24

60

Detachering

32

19

Werken op locatie

22

12

Beschermd werken (beschut)

22

9

Ook is de ambitie vastgelegd om het ziekteverzuim bij Ergon terug te dringen naar gemiddeld 13,9%, onder meer door het aanbieden van programma’s om gezond leven te bevorderen (Ergon Fit-programma). Kanttekeningen 2.1 Eventuele financiële risico’s zijn voor rekening van de gemeenten die onderdeel uitmaken van de GRWRE. Zoals eerder is aangegeven, hebben de gevolgen van de pandemie een forse impact gehad op de organisatie. In 2024 kan Ergon daar ook nog de gevolgen van merken, bijvoorbeeld als gevolg van onder meer long covid, doordat veel mensen herplaatst moeten worden en doordat nieuwe opdrachtgevers gezocht moeten worden. Het is op dit moment niet exact te overzien hoe groot de impact is voor Ergon. De risico’s liggen met name op omzetderving, ziekteverzuim en extra zorg voor medewerkers. Daarnaast zijn er risico’s op het gebied van het Rijksbudget Wsw, vergrijzing, vervanging van kaderpersoneel, de noodzaak om soms kaderpersoneel in te zetten waar voorheen doelgroep-medewerkers ingezet konden worden, instroom van werknemers waarbij de loonwaarde overschat wordt, het wegvallen van opdrachtgevers en ten slotte de CAO Aan de Slag (Participatiewet) waarbij betere arbeidsvoorwaarden opgenomen zijn maar dit wel gepaard gaat met een kostenstijging. Het weerstandsvermogen per ultimo 2022 bedraagt € 11 miljoen.

Ondanks de risico’s verwachten we dat er geen aanmerkelijke aanspraak op dit weerstandsvermogen in 2024 nodig is. Financiële consequenties De begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 zijn de uitwerking van de vastgestelde Strategische koers 2022-2026. Voor Eindhoven zijn in deze begroting de volgende bedragen opgenomen, zie tabel 2.

3

Inboeknummer

23bst00486

Tabel 2: overzicht budgetten 2024 Eindhoven.

-

-

Budget

€ (x milj)

Wsw subsidie

30,0

Participatiebedrijf

3,3

Loonkostensubsidies

9,8

Begeleidingsvergoeding LKS

5,6

Aanvullende financiering

1,5

Totaal

50,2

Het Wsw-deel van de 'Integratie-uitkering Sociaal Domein’ (IUSD) van € 30 miljoen (conform de septembercirculaire 2022) wordt zoals gebruikelijk één op één aan het bestuur van de GRWRE ter beschikking gesteld. Bijstelling volgt via de circulaires in 2023. De kosten van het Participatiebedrijf worden vergoed op basis van een open boek systeem (facturatie van de werkelijke kosten). De loonkostensubsidie wordt op basis van de loonwaarde van de individuele medewerker één-op-één vergoed aan Ergon. De begeleidingsvergoeding en de aanvullende financiering worden lumpsum uitbetaald waarbij de verdeling van de kosten gebaseerd is op de verwachte ontwikkeling van de aantallen.

Onze eigen meerjarenbegroting 2024 sluit niet aan met de Ergon-begroting 2024 en laat een tekort zien van € 2,1 miljoen. Het grootste deel van dit verschil in de begrotingen betreft de post loonkostensubsidie (BUIG), te weten € 1,8 miljoen. De belangrijkste oorzaak is de stijging van het wettelijk minimumloon met ruim 10% en een hogere uitstroom uit de Wsw waardoor er meer mensen met LKS geplaatst worden (in het Strategisch plan is afgesproken dat de afbouw van Wsw gecompenseerd wordt met de opbouw van LKS/beschut werk: één Wsw-medewerker eruit is één nieuwe Participatiewet-medewerker erin’). Daarnaast is er nog een verschil van totaal € 0,3 miljoen op overige posten dat met name veroorzaakt wordt door de toegepaste indexering van 4,4% terwijl in onze meerjarenbegroting 2024 nog geen indexering is toegepast. Naar verwachting zal een groot deel van het tekort van € 2,1 miljoen gedekt kunnen worden uit de te verwachte stijging van het BUIG-budget. In het definitieve BUIG-budget (verwacht in oktober 2023) moet namelijk de stijging van het wettelijk minimumloon nog doorberekend worden. Bij de voorjaarsnota zal er meer duidelijkheid komen over de verhoging van het BUIG-budget door het Rijk. Daarnaast hanteren we een voorlopig indexeringspercentage van 4,73% voor onze begroting 2024 waarmee ook een deel van het tekort gedekt zal worden.

We stellen het definitieve indexeringspercentage vast bij onze begrotingsbehandeling 2024. Op basis daarvan wordt beoordeeld of het tekort bij Ergon van € 2,1 miljoen volledig gedekt kan worden en of er nog ruimte is om het door Ergon toegepaste indexeringspercentage van 4,4% te heroverwegen. Communicatie De begroting kan, nadat deze door het bestuur is vastgesteld, via de GRWRE aan de pers en derden beschikbaar gesteld worden.

4

Inboeknummer

23bst00486

De conceptbegroting is met de cliëntenraad van het Sociaal Domein besproken. De cliëntenraad kan zich vinden in de begroting en heeft geen specifieke opmerkingen. Planning en uitvoering De uitvoering zal ter hand genomen worden na vaststelling. In de statuten van de GRWRE is opgenomen dat de begroting en meerjarenbegroting vóór 1 juli 2023 vastgesteld moet worden door het Algemeen Bestuur van de GRWRE. Verder dient de begroting vóór 1 augustus 2023 bij de provincie ingediend te worden. Evaluatie Na afloop van het jaar biedt het bestuur van de GRWRE de jaarrekening en het jaarverslag aan. Bijlage Als bijlage bij dit voorstel hoort: - Ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2027 GRWRE. - Brief aan het dagelijks bestuur van de GRWRE met de zienswijze.

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

5

Inboeknummer

23bst00486

Ontwerp Raadsbesluit

De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2023;

besluit: 1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2024 en de Meerjarenbegroting 20252027 van de GRWRE Ergon. 2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de GRWRE waarin u kenbaar maakt dat de gemeenteraad van Eindhoven: a. geen opmerkingen plaatst bij de Ontwerpbegroting 2024. b. geen opmerkingen plaatst bij de Meerjarenbegroting 2025-2027.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

6