Raadsvoorstel Ontwerp begroting ODZOB 2026

gemeente Eindhoven Inboeknummer 7914891_02 Dossiernummer 25.16.253 B&W beslisdatum 15 april 2025

Raadsvoorstel Ontwerp begroting ODZOB 2026 Inleiding De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft op basis van de uitgangspunten uit de in december door het Algemeen Bestuur (AB ODZOB) vastgestelde Kaderbrief 2026 een ontwerpbegroting voor 2026 opgesteld. Deze is op 13 maart 2024 door het Dagelijks Bestuur (DB ODZOB) vastgesteld en op 14 maart 2024 bij de raden en Staten aangeleverd. Raden en Staten kunnen hierover tot uiterlijk 8 juni 2025 zienswijzen indienen. Ingediende zienswijzen worden verwerkt in de overwegingen voor het definitieve voorstel voor de begroting 2026 ODZOB. Vaststelling van de begroting 2026 ODOZB is voorzien in het AB ODZOB van 11 september 2025. Wettelijke taak Gemeenschappelijke Regeling voor toezicht en handhaving Doelstelling Toetsen van de ontwerpbegroting 2026 ODZOB inhoudelijk en financieel aan de beleidsrichting van de gemeente Eindhoven. Voorstel De zienswijze op de ontwerp begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029, conform bijgevoegd concept zienswijzebrief, in te dienen bij ODZOB Argumenten 1.1 Met de zienswijze vraagt de raad ODZOB actief te blijven sturen op een efficiënte uitvoering van de aan haar opgedragen taken.

De raad vraagt ODZOB de organisatiekosten te beheersen en te bewaken, hiervoor indicatoren en doelstellingen vast te leggen en hierover periodiek te rapporteren en nieuwe maatregelen aan te grijpen wanneer dit niet tot voldoende resultaat leidt. In 2023 heeft Eindhoven een zienswijze ingediend ten aanzien van het beperken van de inhuur. In de ontwerp begroting is het percentage inhuur in 2026 gemaximeerd op 18%. De begrote kosten voor inhuur liggen in lijn met de begroting 2025.

Inboeknummer 7914891_02 1.2 De ontwerp begroting 2026 ODZOB voldoet grotendeels aan de Kaderbrief 2026 De kaderbrief 2026 ging uit van gemiddelde declarabiliteit 1.299 uren per directe fte. Dit is gelijk aan begroting 2025. Op basis van de Kaderbrief 2026 zijn de baten én de lasten bijgesteld. Als uitgangspunt is gehanteerd om zoveel als mogelijk binnen de bestaande kaders uitvoering te geven aan de taken. Het gemiddeld uurtarief voor 2026 komt uit op een uurtarief van € 128,42 en komt overeen met een stijging van 4%. 1.3 Het weerstandsvermogen is afgenomen tot onder het minimum niveau Bij een begroting die iets boven de 30 miljoen ligt, zoals deze begroting, ligt de streefwaarde van de algemene reserve, zoals afgesproken binnen de 4 regionale gemeenschappelijke regelingen (4GR), tussen € 1,5 miljoen en € 2,0 miljoen. Het weerstandsvermogen is € 1.500.000. De weerstandsratio komt hiermee uit op 0,94. Deze ratio moet idealiter minimaal 1,0 zijn. Daarom stelt de ODZOB bij de jaarstukken 2024 voor om de algemene reserve aan te vullen naar de maximaal afgesproken waarde van € 2,0 miljoen, o.b.v. het jaarrekeningresultaat 2024. 1.4 Gereserveerd ontwikkelbudget is gelabeld aan inhoudelijke verbeterpunten Mede naar aanleiding van de door Eindhoven ingediende zienswijzen op de begroting 2025 is het in 2025 gereserveerde ontwikkelbudget gekoppeld aan de meerjaren ontwikkelaanpak.

Uitvoering van ontwikkelopgaven uit het ROK VTH en kwantitatieve en kwalitatieve informatiehuishouding alsmede versterking van de bedrijfsvoering. Hiermee is uitvoering gegeven aan de in 2025 door Eindhoven ingediende zienswijze. Kanttekeningen 2.1 Eerdere aandachtspunten leiden niet tot een stijging van de begroting 2026 In afgelopen jaren zijn er door Eindhoven meerdere kanttekeningen geplaatst bij open posten in de begroting die risico’s inhielden voor toekomstige uitgaven. Dit ging onder meer om het ziekteverzuim en de bijdrage aan de fitte organisatie. In de ontwerp begroting voor 2026 is opgenomen dat er geen bijdrage benodigd is voor de fitte organisatie. Daarnaast is het ziekteverzuim nagenoeg gelijk gebleven (6%) ten opzichte van begroting 2025. Personele consequenties n.v.t Financiële consequenties De gevraagde bijdrage vanuit de gemeente Eindhoven voor 2026 en volgende jaren, voor de samenwerking (basistaken, verzoektaken en collectieve taken) is € 2.137.502 Dat is, ten opzichte van de vastgestelde begroting voor 2025, een geringe toename van € 83.537. De bijdrage ad € 2.138.000 (afgerond) zal, , structureel in de begroting 2026 van de gemeente Eindhoven opgenomen worden onder Taakveld 7.4 Milieubeheer. Dit gebeurt tijdens het reguliere jaarlijkse begrotingsproces.

2

Inboeknummer 7914891_02 Voor de vier regionale GR-regelingen is met control een oplegvel gemaakt. Dat is verwerkt in onderhavig dossier en zienswijze. Communicatie De ODZOB wordt met bijgevoegde zienswijze geïnformeerd. Planning en uitvoering De zienswijzetermijn ontwerpbegroting 2026 loopt tot uiterlijk 8 juni 2025. Op 14 mei 2025 is er een (fysieke) informatiebijeenkomst georganiseerd over de ontwerp begroting 2026 van de 4GR-en. ODZOB zal de ingediende zienswijzen verwerken in de op 11 september 2025 door het AB ODZOB vast te stellen begroting 2026. De vastgestelde versie wordt kort daarop beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de GR ODZOB Evaluatie In de jaarrekening 2026 wordt verantwoording afgelegd over de nu voorliggende begroting 2026. Daarbij zal ook gekeken worden naar de wijze waarop ODZOB invulling heeft gegeven aan de zienswijze, met name op het punt te blijven sturen op een efficiënte uitvoering van de aan ODZOB opgedragen taken en de organisatiekosten te beheersen en te bewaken. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Concept zienswijze ontwerp begroting ODZOB 2026 • Aanbiedingsbrief DB aan raden en staten • Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 • Advies Financiële werkgroep GPO begroting 2026 • Oplegvel 4GR Begroting 2026 Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

3

Inboeknummer 7914891_02

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ; 8 april 2025 besluit: 1 De zienswijze op de ontwerp begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029, conform bijgevoegd concept zienswijzebrief, in te dienen bij ODZOB Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

4