Raadsvoorstel Ontwerp Begroting Gr Cure 2025

gemeente Eindhoven Inboeknummer 24bst00452 Dossiernummer 24.17.252 B&W beslisdatum 23 april 2024

Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerp begroting Gr Cure 2025

Inleiding Voor u ligt de Ontwerp Begroting GR Cure 2024. De begroting behelst de werkzaamheden van de Gemeenschappelijke regeling Cure in opdracht van de drie deelnemende gemeenten. Voor de Gemeenschappelijke regeling (GR) verzorgt Cure Uitvoeringsdienst B.V. de uitvoering van de afvalinzameling. Cure verricht haar taken met inachtneming van de kerndoelstellingen van Cure: • Een (rest)afvalloze samenleving waar huishoudelijk afval maximaal wordt hergebruikt; • Het optimaliseren van het serviceniveau voor de burgers; • Werkgelegenheid creëren voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt; • Bovenstaande doelstellingen realiseren tegen zo laag mogelijke kosten. Naast deze kerndoelstellingen heeft Cure de ambitie om in 2030 volledig emissie loos in te zamelen en het probleem van bijzet verder terug te dringen. De doelstellingen van de GR Cure sluiten aan bij de ‘Strategie gescheiden inzameling huishoudelijk afval’ (afvalstrategie) die de raad op 28 april 2021 (21.11.752) heeft vastgesteld: 150 kg fijn restafval per inwoner per jaar en een 65% scheidingsrendement op fijn en grof restafval in 2025. De “Ontwerpbegroting 2025” is door Cure op basis van haar expertise en inschattingen opgesteld en ambtelijk met de drie deelnemende gemeenten voorgelegd en besproken. De ontwerpbegroting 2025 is op 3 april 2024 door het Dagelijks Bestuur van de GR Cure vastgesteld en aangereikt.

De gemeenteraden van deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze in te dienen. Bij de ontwerpbegroting is vanuit de Gr Cure ter kennisname een bijlage toegevoegd over de klachtenafhandeling binnen Cure. De klachtenafhandeling heeft ook binnen uw raad bijzondere aandacht en om die reden informeren wij u graag over de ontwikkelingen daaromtrent en de genomen acties vanuit Cure.

Inboeknummer 24bst00452   Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college   Onvermijdelijk

Doelstelling Vaststellen begroting Gr Cure 2025 Voorstel 1. In te stemmen met de zienswijze op de Ontwerp Begroting van Cure 2025. 2. De zienswijze van de raad te verzenden aan Cure Argumenten 1.1. De begroting voldoet aan de opgaven, taken en kerndoelstellingen zoals in de GR Cure en nadere uitwerking is vastgelegd. De voorliggende begroting is een verdere uitwerking van het versterken van de integratie van afvalbeheer in het brede takenpakket van de gemeente. De begroting is transparant, logisch en goed opgebouwd. De te verwachten kosten zijn realistisch geraamd in de begroting. 1.1.

Er is rekening gehouden met te verwachten specifieke kostenontwikkelingen en investeringen.

Belangrijkste kostenontwikkeling: • In de periode 2018 tot en met 2021 zijn de afvalverwerkingskosten sterk gestegen onder andere door de ingevoerde verbrandingsbelasting. De invloed van corona is tot en met 2022 merkbaar door sterk fluctuerende marktprijzen op de verwerkingsmark en na de inval in Oekraïne zijn de verwerkingskosten voor afval wederom aanzienlijk gestegen. • In 2025 stijgen de verwerkingskosten vooral door een hogere verbrandingsbelasting en verwerkingskosten van GFT. • In navolging van 2024 hebben we voor 2025 wederom te maken met sterk stijgende personeelskosten als gevolg van de inflatie en CAO-ontwikkelingen. De stijgende personeelskosten zijn verantwoordelijk voor ruim 42% van de totale kostenstijging van de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024. Investeringen: Voor 2025 staan een groot aantal investeringen gepland voor een deel ook investeringen die voor 2024 gepland waren. De belangrijkste zijn de geplande vervanging van het wagenpark, realisatie nieuwe milieustraat Lodewijkstraat, en verdere uitrol ondergrondse papiercontainers als onderdeel van de in 2021 vastgesteld afvalstrategie en vervanging van oude bestaande ondergrondse containers.

2

Inboeknummer 24bst00452 Kanttekeningen 1.1. Ondanks stabilisering van de (verwerkings)markt, een relatief kleine stijging van de begroting van 5,1% in 2025 ten opzichte van 2024 en een iets lagere gemiddelde meerjarenraming vanaf 2026 (gemiddeld 7,8%) dan geraamd in 2024 (toen gemiddeld 8,2 %) moet voor 2025 en verder, gelet op de huidige onzekerheden mondiaal, rekening worden gehouden met een structureel hoger kostenniveau dan de afgelopen jaren (7,8%). Gelet op de mondiale ontwikkelingen, de verwachte nog aanhoudende kostenstijgingen en de normalisatie aan de opbrengstenkant moet rekening worden gehouden dat het hoge kostenniveau voor 2025 structureel zal blijven. Aan de opbrengstenkant is om dezelfde redenen conservatief begroot. 1.2.

Een aantal ontwikkelingen aan zowel de kosten als ook de opbrengstenkant is slechts gedeeltelijk meegenomen in deze begroting.

- De implementatie van de maatregelen van de afvalstrategie lopen de komende jaren nog door. Deze maatregelen dragen bij aan het reduceren van de hoeveelheid restafval (verlaagde verwerkingskosten), het verhogen van de hoeveelheid ingezamelde recyclebare stromen (verhoogde opbrengsten) en het verhogen van het efficiëntieniveau van de uitvoering door Cure. De effecten van deze maatregelen zullen echter pas volledig vanaf 2025 merkbaar en meetbaar worden. Personele consequenties Er zijn geen personele consequenties aan dit besluit verbonden. Financiële consequenties Van 2018 tot 2021 steeg de begroting voor Eindhoven jaarlijks met gemiddeld ca. 10%. Van 2021-2023 vlakte het stijgingspercentage af naar 3,5% en voor 2023 -2024 steeg de begroting gemiddeld met 12% (na begrotingswijziging voor 2023). Voor 2025 hebben we te maken met een relatief beperkte stijging van de begroting met 5,1% ten opzichte van 2024. (Dit wordt uiteraard deels gecompenseerd door een toename van inwoners/huishoudens en dus meer afvalstoffenheffing). De verklaring van de huidige stijging van de begroting is vooral te wijten aan de stijging van personeelskosten, oplopende kosten van de afvalverwerking en lagere opbrengsten nu na corona de afvalmarkt zich verder stabiliseert. Een deel van de totale kostenstijging wordt gecompenseerd door efficiëntiemaatregelen van Cure, zoals o.a.

het nieuwe routenavigatiesysteem).

3

Inboeknummer 24bst00452

De hogere kosten ten opzichte van de begroting 2024 (5,1% = ca.1,2 miljoen) voor Eindhoven komen met name door: CAO-indexeringen (ca. € 505.000, -). Een stijging van de personeelskosten 5,5% ten opzichte van (2024. Deze indexeringen zijn al overeengekomen tussen de werkgeversorganisaties en vakbonden. Verwerkingskosten (ca. € 921.000, -). In 2025 stijgen de verwerkingskosten vooral door een hogere verbrandingsbelasting en verwerkingskosten van GFT. De verbrandingsbelasting gaat omhoog waardoor de verwerking van restafval stijgt van € 111,- naar € 127,- per ton. Per 1 januari 2025 wordt de verwerking van GFT opnieuw aanbesteed, rekening wordt gehouden met aanzienlijke stijging van kosten. Rente langlopende financieringen en overige indexeringen (ca. €289.000,-). Het betreffen prijseffecten als gevolg van: •

De rentelasten nemen toe door de geplande investeringen en financieringen in 2025 voor o.a. het Ambachtscentrum op de nieuwe milieustraat Lodewijkstraat. Daarnaast is een indexering van 5,2% (ca € 142.000, -) voor inhuur en inkoop van inzamel-, huisvesting, advies en overige kosten geraamd.

Beïnvloedbare diverse kosten (ca. -€ 486.000, -) Deze afname van kosten ten opzichte van 2024 is vooral te verklaren door: • Correctie van (te veel) uren begroting papierinzameling in 2024; • Vervallen kosten PBD-routes • Gunstiger verrekening overheadskosten ten opzichte van 2024. Deze verrekening is gebaseerd op productieve manuren. Eindhoven gaat beperkt terug in aantal productieve uren, omdat al veel onderdelen van de afvalstrategie voorbereid en uitgewerkt zijn, terwijl bij Geldrop/Mierlo en Valkenswaard deze uren als gevolg van extra activiteiten toenemen. Per saldo een gunstigere verhouding voor Eindhoven.

4

Inboeknummer 24bst00452 • •

Maatregelen zoals het nieuwe route-navigatiesysteem en chippen van containers waardoor efficiëntiemaatregelen mogelijk zijn. Sleutelfunctionarissen nu in dienst van Cure in plaats van externe inhuur levert een besparing op (ca. € 169K).

Communicatie Wijze van samenspraak en externe communicatie en informeren van betrokkenen De zienswijze op de Begroting 2025 zal schriftelijk aan het Algemeen bestuur van de GR Cure worden medegedeeld. Dit dient te gebeuren voor juli 2024

Planning en uitvoering • Het AB van de GR Cure zal in juli de definitieve begroting 2025 vaststellen en aan GS van Noord-Brabant voorleggen (wettelijk vereist). • De bijdrage van gemeente Eindhoven aan Cure, zoals in begroting 2025 Cure vermeld, wordt in het reguliere begrotingsproces 2024-2027 verwerkt. Evaluatie N.v.t. Bijlagen Als bijlagen bij dit voorstel behoren: 1. Conceptbrief zienswijze Ontwerpbegroting Cure 2025 aan het AB GR Cure; 2. Cure begroting 2025 definitieve versie; 3. Analyse meldingen november 2023/klachtenafhandeling ter kennisname. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

5

Inboeknummer 24bst00452 Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

besluit:

1. in te stemmen met de zienswijze op de begroting van de Gr Cure 2025; 2. de zienswijze van de raad te verzenden aan het Algemeen Bestuur van de Gr Cure. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

6