Raadsvoorstel Kadernota 2026

gemeente Eindhoven Inboeknummer 7911909_02 Dossiernummer 25.15.751 B&W beslisdatum 08 april 2025

Raadsvoorstel Kadernota 2026 Inleiding De Kadernota 2026 is de laatste kadernota in deze bestuursperiode. Naast de afronding van het bestuursakkoord dragen we ook in 2026 opnieuw zorg voor noodzakelijke intensiveringen, oplossingen voor knelpunten en we reduceren de risico’s in de begroting. Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college De kadernota markeert de start van de nieuwe P&C cyclus. Doelstelling De kadernota geeft de inhoudelijke richting en de financiële ruimte aan en is daarmee richtinggevend voor de uitwerking in de begroting. Voorstel 1. De Kadernota 2026 vast te stellen als richtinggevend document voor het uitwerken van de Begroting 2026, waarin onder andere zijn opgenomen: a. Bestuurlijke hoofdlijn met daarin een beeld van de bestuurlijke keuzes die ten grondslag liggen aan deze kadernota; b. Financiële hoofdlijn met daarin de actuele ontwikkelingen in het financiële beeld en de gewenste ontwikkelingen in de programma’s en de investeringen; c. Per programma de bijbehorende toelichtingen. 2. Uitwerken van de intensiveringen in Begroting 2026 van € 16,8 miljoen incidenteel en € 17,3 miljoen structureel in de volgende programma’s: 1. Klimaat en weer: € 1,2 miljoen incidenteel en € 1,6 miljoen structureel; 2a. Ondernemende stad: € 0,6 miljoen incidenteel en € 0,8 miljoen structureel; 2c. Sociale stad: € 2,9 miljoen structureel; 3a.

Woningbouw en fijne wijken: € 0,9 miljoen incidenteel en € 0,4 miljoen structureel; 3b. Bereikbaarheid: € 6,0 miljoen structureel; 4. Veilige wijken: € 1,0 miljoen incidenteel en € 2,1 miljoen structureel; 5. Levendige stad: € 1,1 miljoen incidenteel en € 0,8 miljoen structureel; 6. Organisatie: € 5,1 miljoen incidenteel en € 2,7 miljoen structureel 7. Overig € 6,9 miljoen incidenteel en € 0,1 miljoen structureel.

Inboeknummer

7911909_02

Argumenten 1. Met de vaststelling van de kadernota leggen we een stevig fundament voor de begroting De dynamiek in Eindhoven is groot. Het succes van onze regio heeft in de afgelopen jaren de groei van de stad in gang gezet. We zijn een stad met een sterke internationale oriëntatie die direct beïnvloed wordt door woelige en nauwelijks beïnvloedbare geopolitieke ontwikkelingen. Er doen zich veel kansen voor, maar de ontwikkeling van de stad brengt ook stevige uitdagingen met zich mee. Het bewaken van een evenwichtige balans is daarbij één van de belangrijkste prioriteiten. De groeidynamiek hand in hand laten gaan met onze ambitie dat het succes van velen wordt gedeeld door allen. En dat we – juist in een tijd van groei en verandering – oog blijven houden voor inwoners in een kwetsbare positie. Deze Kadernota gaat grotendeels over de periode na ons bestuursakkoord. We zijn van mening dat Eindhoven het zich niet kan veroorloven om stil te staan. De dynamische ontwikkeling van de stad vraagt ons om in lange lijnen te blijven denken en in het verlengde daarvan keuzes te maken. In deze Kadernota liggen wij onze voorstellen voor inzet van bestaande middelen en intensiveringen aan u voor. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de Kadernota zelf. De uitvoering van het Bestuursakkoord is goed op weg. Wij hebben de termijnkalender geactualiseerd; deze is als bijlage toegevoegd.

Inmiddels is ruim 70% van het Uitvoeringsprogramma gereed, dat is in lijn met de bestuursperiode. De scope van het Uitvoeringsprogramma is in principe beperkt tot onze bestuursperiode, maar wij zetten – net als onze voorgangers – natuurlijk ook zaken in gang die onze termijn overstijgen. We kijken voorbij de opgaven van vandaag en zetten hiermee stappen om Eindhoven op een volgend niveau te brengen. De producten in de termijnkalender leveren daar de bouwstenen voor.

2

Inboeknummer

7911909_02

2. In de kadernota verdelen we de beschikbare middelen op hoofdlijnen In de kadernota lichten we per programma de keuzes voor 2026 (en verder) toe. Het bedrag van € 16,8 miljoen incidenteel en € 17,3 miljoen structureel verdelen we als volgt naar de programma’s:

Programma

inc.

2026

2027

2028

2029

1. Klimaat en weer

-1,2

-0,9

-1,1

-1,3

-1,6

2a. Ondernemende stad

-0,6

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-

0,0

0,0

0,0

0,0

2c. Sociale stad

0,1

-1,8

-2,9

-2,9

-2,9

3a. Woningbouw en fijne wijken

-0,9

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

3b. Bereikbaarheid

-

0,0

-0,1

-1,1

-6,0

4. Veilige wijken

-1,0

-0,7

-1,6

-2,1

-2,1

5. Levendige stad

-1,1

0,3

0,3

0,3

-0,8

6. Organisatie

-5,1

-2,7

-2,7

-2,7

-2,7

Overig

-6,9

3,1

-5,3

-4,3

-0,1

Totaal

-16,8

-3,8

-14,5

-15,2

-17,3

2b. Onderwijs

*Bedragen x 1 mln. *Bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen

Kanttekeningen De keuzes in de kadernota zijn tot stand gekomen op basis van de huidige inzichten. De meicirculaire 2025 zal nog belangrijke informatie bevatten over de ontwikkeling van de financiële positie. De keuzes worden daarom pas in de begroting definitief aan uw raad voorgelegd. Planning en uitvoering 13 mei Meningsvorming 20 mei Raadsvergadering Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Kadernota 2026 • Termijnkalender Uitvoeringsprogramma Bestuursakkoord Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris

3

Inboeknummer

7911909_02

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 april 2025;

besluit: Voorstel 1. De Kadernota 2026 vast te stellen als richtinggevend document voor het uitwerken van de Begroting 2026, waarin onder andere zijn opgenomen: a. Bestuurlijke hoofdlijn met daarin een beeld van de bestuurlijke keuzes die ten grondslag liggen aan deze kadernota; b. Financiële hoofdlijn met daarin de actuele ontwikkelingen in het financiële beeld en de gewenste ontwikkelingen in de programma’s en de investeringen; c. Per programma de bijbehorende toelichtingen. 2. Uitwerken van de intensiveringen in Begroting 2026 van € 16,8 miljoen incidenteel en € 17,3 miljoen structureel in de volgende programma’s: 1. Klimaat en weer: € 1,2 miljoen incidenteel en € 1,6 miljoen structureel; 2a. Ondernemende stad: € 0,6 miljoen incidenteel en € 0,8 miljoen structureel; 2c. Sociale stad: € 2,9 miljoen structureel; 3a. Woningbouw en fijne wijken: € 0,9 miljoen incidenteel en € 0,4 miljoen structureel; 3b. Bereikbaarheid: € 6,0 miljoen structureel; 4. Veilige wijken: € 1,0 miljoen incidenteel en € 2,1 miljoen structureel; 5. Levendige stad: € 1,1 miljoen incidenteel en € 0,8 miljoen structureel; 6. Organisatie: € 5,1 miljoen incidenteel en € 2,7 miljoen structureel 7. Overig € 6,9 miljoen incidenteel en € 0,1 miljoen structureel. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

4