Raadsvoorstel Kadernota 2025

gemeente Eindhoven Inboeknummer Dossiernummer B&W Beslisdatum:

24bst00401 24.14.752 02 april 2024

Raadsvoorstel Kadernota 2025 Inleiding De Kadernota 2025 verschijnt halverwege onze bestuursperiode. We maken daarom nu de balans op waar we staan met de uitvoering van ons bestuursakkoord. Hiervoor sturen we u een separaat een raadsinformatiebrief. In de kadernota geven we onze prioriteiten aan voor komend jaar. Daarbij kijken we naast de actuele ontwikkelingen op korte termijn ook naar de investeringen op lange termijn.   Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college   Onvermijdelijk Doelstelling De kadernota geeft de inhoudelijke richting en de financiële ruimte aan en is daarmee richtinggevend voor de uitwerking in de begroting. Voorstel 1. De Kadernota 2025 vast te stellen als richtinggevend document voor het uitwerken van de Begroting 2025, waarin onder andere zijn opgenomen: a. Bestuurlijke hoofdlijn met daarin een beeld van de bestuurlijke keuzes die ten grondslag liggen aan deze kadernota b. Financiële hoofdlijn met daarin de actuele ontwikkelingen in het financiële beeld en de gewenste ontwikkelingen in de programma’s en de investeringen c. Per programma de bijbehorende toelichtingen 2. Uitwerken van de intensiveringen in Begroting 2025 van € 67 miljoen incidenteel en € 11,8 miljoen structureel in de volgende programma’s: 1. Klimaat en weer: € 9,0 miljoen incidenteel en € 1,1 miljoen structureel 2a.

Ondernemende stad: € 0,3 miljoen structureel 2b. Onderwijs: € 4 miljoen incidenteel en € 1,5 miljoen structureel 2c. Sociale stad: € 15 miljoen incidenteel en € 3,3 miljoen structureel 3a. Woningbouw en fijne wijken: € 9 miljoen incidenteel en € 0,5 miljoen structureel 3b. Bereikbaarheid: € 3 miljoen incidenteel en € 1,8 miljoen structureel 4. Veilige wijken: € 2 miljoen incidenteel 5. Levendige stad: € 5 miljoen incidenteel en € 3,4 miljoen structureel 6. Organisatie: € 21 miljoen incidenteel 3. In de reserve Strategische investeringen een minimum hoogte van € 5 miljoen hanteren voor voorbereidingskosten. 4. In de Begroting 2025 alleen effectindicatoren op te nemen.

Inboeknummer 24bst00401

Argumenten 1. Met de vaststelling van de kadernota geeft de raad het college de opdracht om de beleidsaanpassingen nader uit te werken in de begroting In de bestuurlijke hoofdlijn schetsen we onze kijk op de stad. Het gaat op veel gebieden goed met de stad en de regio Eindhoven. Het succes van het hightech ecosysteem is al langer een belangrijke aanjager van de ontwikkeling van de stad. Tegelijkertijd is het geen vanzelfsprekendheid dat we deze positie in de komende decennia vasthouden. De Eindhovense bevolking groeit en de instroom van internationals zorgt voor een groeiende diversiteit in de Eindhovense bevolking. Een groeiende bevolking zorgt ook voor groeiende druk op de stad; op de woningmarkt, op het gebied van voorzieningen en op het gebied van de sociale samenhang en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Onze lange termijn ambitie is een stad van de toekomst te zijn, waar we een nieuwe balans vinden tussen welzijn, economie en ecologie. En in goede Eindhovense traditie doen we dat als overheid niet alleen en zoeken we de samenwerking met partners om onze lange lijnen te ontwikkelen. In de financiële hoofdlijn komt de budgettaire situatie aan de orde. Hier zetten we uiteen met welke autonome ontwikkelingen we worden geconfronteerd.

In de dynamiek van de aanhoudende onzekerheden over de structurele omvang van het gemeentefonds en over het politieke landschap blijft de druk op de begroting groot. Hoewel het financiële beeld in de komende jaren zal verslechteren, kunnen we nu -onder meer door het positieve rekeningresultaat- toch anticiperen op onzekerheden en incidenteel een aantal grote knelpunten en prioriteiten oppakken. Daar zetten we ook beschikbare reserves voor in. Door het schrapen van de behoedzaamheidsmarge in de raming van het gemeentefonds, het terugdraaien van de stelpost kapitaallasten 2027 en het trapsgewijs verhogen van de toeristenbelasting kunnen we ook structurele ruimte vrijspelen voor belangrijke prioriteiten. 2. In de kadernota verdelen we de beschikbare middelen op hoofdlijnen In de kadernota lichten we per programma de keuzes voor 2025 (en verder) toe. Het bedrag van € 67 miljoen incidenteel en € 11,8 miljoen structureel verdelen we als volgt naar de programma’s:

2

Inboeknummer 24bst00401

3. Met het oormerken van een ondergrens zijn er voldoende middelen beschikbaar voor voorbereidingskosten De reserve Strategische investeringen is in het leven geroepen om adequaat in te kunnen spelen op eigen plannen, die van andere overheden en private partijen om strategisch te investeren in de stad. De reserve wordt ook ingezet voor de voorbereidingskosten. Om te voorkomen dat de middelen al volledig gealloceerd worden voor de investeringen zelf wordt een minimum hoogte van € 5 miljoen gehanteerd voor voorbereidingskosten. 4. Met effectindicatoren volgen we de realisatie van onze doelstellingen Na afstemming met de auditcommissie en accountant wordt voorgesteld om de operationele prestatie-indicatoren niet in de begroting op te nemen. Een effectindicator gaat met name over de vraag ‘Wat willen we bereiken?’ en ligt op het niveau van de raad. Een prestatie-indicator heeft betrekking op de vraag ‘Wat gaan we daarvoor doen?’ en ligt primair op het niveau van het college en ambtelijke organisatie. Met prestatie-indicatoren volgen we de realisatie van de onderliggende processen. Deze zijn tactisch / operationeel van aard en zullen in de reguliere beleidscyclus opgenomen worden in beleidsnota’s en uitvoeringsprogramma’s. Kanttekeningen De keuzes in de kadernota zijn tot stand gekomen op basis van de huidige inzichten.

De meicirculaire 2024 zal nog belangrijke informatie bevatten over de ontwikkeling van de financiële positie. Ook moeten de effecten van het plan van het demissionaire kabinet om technologiebedrijven te behouden ('project Beethoven') nog in beeld worden gebracht. De keuzes worden daarom pas in de begroting definitief aan uw raad voorgelegd. Planning en uitvoering 21 mei Meningsvorming 28 mei Raadsvergadering Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Kadernota 2025 Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

3

Inboeknummer 24bst00401

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

besluit: 1. De Kadernota 2025 vast te stellen als richtinggevend document voor het uitwerken van de Begroting 2025, waarin onder andere zijn opgenomen: a. Bestuurlijke hoofdlijn met daarin een beeld van de bestuurlijke keuzes die ten grondslag liggen aan deze kadernota b. Financiële hoofdlijn met daarin de actuele ontwikkelingen in het financiële beeld en de gewenste ontwikkelingen in de programma’s en de investeringen c. Per programma de bijbehorende toelichtingen 2. Uitwerken van de intensiveringen in Begroting 2025 van € 67 miljoen incidenteel en € 11,8 miljoen structureel in de volgende programma’s: 1. Klimaat en weer: € 9,0 miljoen incidenteel en € 1,1 miljoen structureel 2a. Ondernemende stad: € 0,3 miljoen structureel 2b. Onderwijs: € 4 miljoen incidenteel en € 1,5 miljoen structureel 2c. Sociale stad: € 15 miljoen incidenteel en € 3,3 miljoen structureel 3a. Woningbouw en fijne wijken: € 9 miljoen incidenteel en € 0,5 miljoen structureel 3b. Bereikbaarheid: € 3 miljoen incidenteel en € 1,8 miljoen structureel 4. Veilige wijken: € 2 miljoen incidenteel 5. Levendige stad: € 5 miljoen incidenteel en € 3,4 miljoen structureel 6. Organisatie: € 21 miljoen incidenteel 3. In de reserve Strategische investeringen een minimum hoogte van € 5 miljoen hanteren voor voorbereidingskosten. 4. In de Begroting 2025 alleen effectindicatoren op te nemen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

4