Raadsvoorstel Investeringsbudget verduurzaming Savoiepad, Barrierweg en Locatellistraat

gemeente Eindhoven Inboeknummer 8184354_02 Dossiernummer 26.22.453 B&W beslisdatum 26 mei 2026

Raadsvoorstel Investeringsbudget verduurzaming Savoiepad 14, Barrierweg 1 en Locatellistraat 3 Inleiding In juni 2025 heeft het college de strategische koers voor verdere verduurzaming vastgesteld aan de hand van de Routekaart 2026-2030 Verduurzaming Maatschappelijke vastgoedportefeuille. Deze routekaart beschrijft de verdere uitvoering van de gemeentelijke klimaatdoelstellingen richting 2050, met 2030 als belangrijk tussendoel. Voor de periode 2026–2030 is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de korte termijn. De daarin opgenomen gebouwen zijn geselecteerd op basis van: • koppelkansen (zoals onderhoud, gebruiksintensiteit en wensen van huurders); • energieverbruik en energielabel; • omvang van de CO₂-uitstoot. Per gebouw is het meest efficiënte verduurzamingsscenario bepaald en is subsidie aangevraagd bij het Rijk (onder andere via de regeling DUurzaam MAatschappelijk VAstgoed (DUMAVA)). Na subsidietoekenning worden de beschikbare structurele middelen omgezet in een investeringskrediet om tot uitvoering en aanbesteding over te kunnen gaan. Omdat het totale investeringsbedrag hoger is dan € 1 miljoen, is vaststelling van dit investeringskrediet voorbehouden aan de raad.

Dit voorstel ziet op de verduurzaming van de volgende gemeentelijke gebouwen: • Wijkcentrum De Mortel en Sporthal Achtste Barrier, Savoiepad 14; • Gymzaal Spilcentrum Mensfort, Barrierweg 1; • Kleedaccommodatie VV Gestel, Locatellistraat 3.

Inboeknummer 8184354_02

Doelstelling Het realiseren van CO₂-reductie in het gemeentelijk vastgoed, in lijn met wettelijke verplichtingen en gemeentelijk klimaatbeleid, waarbij de gemeente een voorbeeldrol vervult in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Voor de uitvoering hiervan is vaststelling van een investeringskrediet door de raad noodzakelijk. Voorstel De raad voor te stellen: 1. Het verhogen van het investeringskrediet Slim verduurzamen vastgoed met € 3.095.000 voor het realiseren van verduurzamingsmaatregelen voor de gebouwen aan het Savoiepad 14, de Barrierweg 1 en de Locatellistraat 3. Dit bedrag te dekken uit bijdrage derden van € 1.050.000 en de jaarlijkse kapitaallasten, zijnde € 94.000 per jaar, als volgt te dekken: • • •

€ 70.000 budget verduurzaming maatschappelijk vastgoed; € 18.000 verhoging huuropbrengsten/bijdrage in de energielasten; € 6.000 budget IHP Sport.

2. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. Argumenten 1.1 Door het toekennen van dit krediet geven we verdere invulling aan de Eindhovense doelen uit het bestuursakkoord en de klimaatverordening. Met het vaststellen van dit investeringskrediet geven we uitvoering aan de doelen uit het bestuursakkoord en de Klimaatverordening 040. Door te investeren in verduurzaming van maatschappelijk vastgoed wordt structureel bijgedragen aan CO₂-reductie en toekomstbestendigheid van onze voorzieningen. De uitvoering van de maatregelen aan de drie gebouwen staat gepland in 2026 en 2027. Toelichting per locatie: Wijkcentrum De Mortel en Sporthal Achtste Barrier (Savoiepad 14) Voor dit gecombineerd gebouw is een integraal verduurzamingsplan uitgewerkt. Het energielabel verbetert van A+ naar A++ middels (o.a.) onderstaande maatregelen: • Toepassing Hoge temperatuur Warmtepompunit • Toepassing van een warmtewingevel • Hergebruiken van de PV-panelen op dak • Isoleren dak en gevel • Bestaand enkel glas vervangen voor HR++ glas

2

Inboeknummer 8184354_02

Gymzaal Spilcentrum Mensfort (Barrierweg 1) Met de onderstaande maatregelen wordt het energielabel verbeterd van A+ naar A++++, waarmee het gebouw Paris Proof en gasloos wordt, met verbeterd comfort: • HR++ beglazing; • Dakisolatie; • Lucht-waterwarmtepomp; • WTW-ventilatie; • Plaatsing van 56 zonnepanelen. Kleedaccommodatie voetbalvereniging Gestel (Locatellistraat 3) Dit project betreft zowel verduurzaming als een functionele upgrade. De accommodatie wordt heringedeeld van 8 kleinere naar 6 grotere kleedkamers. De volgende maatregelen worden uitgevoerd, waarmee het energielabel verbetert van D naar A+: • Dakisolatie; • Hybride lucht-waterwarmtepomp; • Elektrische boilers voor tapwater; • Plaatsing van 16 zonnepanelen; • Installatie van een accusysteem. Kanttekeningen 1.1 De mate en snelheid van de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed wordt beïnvloed door meerdere (externe) factoren. De voortgang en snelheid van verduurzaming worden mede beïnvloed door externe factoren, zoals: • netcongestie; • stijgende kosten voor energie, materialen en arbeid; • onzekerheid over het voortzetten van landelijke subsidieregelingen (zoals DUMAVA). Daarnaast vergt verduurzaming van gebouwen met meerdere gebruikers extra afstemming en kan tijdelijke herhuisvesting noodzakelijk zijn.

Personele consequenties De realisatie van de verduurzamingsprojecten wordt uitgevoerd binnen de beschikbare formatie (Portefeuillemanager Vastgoed, Technisch beheerder, Vastgoedeconomen en Projectleiders Vastgoed). Voor de interne voorbereidings - en begeleidingskosten zijn in de betreffende investeringsbudgetten uren begroot. Financiële consequenties Voorgesteld wordt om het investeringskrediet Slim Verduurzamen Vastgoed (SVV) te verhogen met € 3.095.000 voor het realiseren van verduurzamingsmaatregelen voor de gebouwen aan het Savoiepad 14, de Barrierweg 1 en de Locatellistraat 3. Dit bedrag wordt gedekt uit bijdrage derden van € 1.050.000 en de jaarlijkse kapitaallasten, zijnde

3

Inboeknummer 8184354_02

€ 94.000 per jaar: • • •

€ 70.000 budget verduurzaming maatschappelijk vastgoed; € 18.000 verhoging huuropbrengsten/bijdrage in de energielasten; € 6.000 budget IHP Sport.

De verhoging van het investeringskrediet SVV betreft de onderstaande investeringsbudgetten: Investeringsbudget

Uitgaveninvestering sbudget

Inkomsteninvesteringsbu dget inkomsten (betreft bijdragen Rijk*)

Gesaldeerd investeringsbud get

Barrierweg 1 verduurzamen gymzaal

€ 537.000

€ 235.000

€ 302.000

Locatellistraat 3 verduurzamen kleedacccommodatie VV Gestel

€ 703.000

€ 210.000

€ 493.000

Savoiepad 14 verduurzamen wijkcentrum De Mortel en sporthal Achtse Barrier

€ 1.855.000

€ 605.000

€ 1.250.000

Totaal (mutatie investeringskrediet SVV (Slim Verduurzamen Vastgoed)

€ 3.095.000

€ 1.050.000

€ 2.045.000

*de Rijksbijdragen betreffen Specifieke uitkering stimulering Sport (spuk Sport) en Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (Dumava) De benodigde investeringsbudgetten leiden tot structurele kapitaallasten (afschrijving en (toegerekende) rente). In onderstaande tabel is per investeringsbudget vermeld wat de jaarlijkse kapitaallasten zijn en op welke wijze dekking van de begrote kapitaallasten plaatsvindt:

4

Inboeknummer 8184354_02

Afgeronde bedragen

Barrierweg 1

Jaarlijkse € 12.000 afschrijvingskosten Jaarlijkse € 3.000 (toegerekende) rentekosten (bedrag 1e jaar) Begrote € 15.000 kapitaallasten Dekking: Budget verduurzamen maatschappelijk vastgoed Budget opbrengsten huur Budget IHP Sport Budget energiekosten

€ 15.000

Locatellistraat 3

Savoiepad 14

Totaal

€ 17.000

€ 45.000

€ 74.000

€ 5.000

€ 12.000

€ 20.000

€ 22.000

€ 57.000

€ 94.000

€ 14.000

€ 41.000

€ 70.000

€ 16.000

€ 16.000

€ 6.000 € 2.000

€ 6.000 € 2.000

Totaal dekking

€ 15.000

€ 22.000

€ 57.000

Saldo ‘verhogen begrote kapitaallasten’ -/‘totaal dekking’

€0

€0

€0

€ 94.000

Communicatie Bij de verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed worden onze huurders van de betreffende panden betrokken. Daarnaast communiceren we via onze website eindhovenduurzaam.nl. Planning en uitvoering Gunning Savoiepad: Q3/2026, startuitvoering: Q3/2026, gereed: Q4/2026 Gunning Locatellistraat: Q1/2027, start uitvoering: Q2/2027, gereed: Q4 2027 Gunning Barrierweg: Q3/2026, startuitvoering: Q4/2026, gereed: Q3/2027 Evaluatie De financiële verantwoording vindt plaats via de P&C cyclus. De inhoudelijke verantwoording vindt middels de klimaatbegroting plaats.

5

Inboeknummer 8184354_02

Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • 1. Concernbegrotingswijziging • 2. Toelichting op de begrotingswijziging Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

6

Inboeknummer 8184354_02

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juli 2026; gelet op de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; besluit: 1. Het verhogen van het investeringskrediet Slim verduurzamen vastgoed met € 3.095.000 voor het realiseren van verduurzamingsmaatregelen voor de gebouwen aan het Savoiepad 14, de Barrierweg 1 en de Locatellistraat 3. Dit bedrag te dekken uit bijdrage derden van € 1.050.000 en de jaarlijkse kapitaallasten, zijnde € 94.000 per jaar, als volgt te dekken: • • •

€ 70.000 budget verduurzaming maatschappelijk vastgoed; € 18.000 verhoging huuropbrengsten/bijdrage in de energielasten; € 6.000 budget IHP Sport.

2. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

7