Raadsvoorstel Investeringsbudget renovatie kleedruimten sporthal Ehv-Noord

gemeente Eindhoven Inboeknummer 8073004_02 Dossiernummer 25.47.751 B&W beslisdatum 18 november 2025

Raadsvoorstel Beschikbaar stellen investeringsbudget renovatie en nieuwbouw kleedruimten sporthal Eindhoven-Noord Inleiding In 1995 is op Sportpark Eindhoven-Noord, een tennishal gebouwd. Doordat de behoefte aan tennis in de twee aaneengesloten sporthallen afnam, is de accommodatie door de jaren aangepast voor multifunctioneel gebruik door een andere sportvloer aan te brengen en een berging te bouwen. Het is hierdoor geschikt voor verschillende zaalsporten; voor trainingen, wedstijden, evenementen en recreatief gebruik. De hal wordt gebruikt voor verhuur aan verenigingen of individuen. Ook het nabijgelegen Summa College huurt de hal. Anno 2025, is als gevolg van de groei van de stad de behoefte aan sporthallen toegenomen. Met de aanpassing van de bescheiden, nog op de tennisport gerichte kleedzalen, wordt de accommodatie volledig inzetbaar voor de verschillende gebruikers en kan het de groeiende vraag naar sporthallen voor een deel opvangen. Na alle bouwkundige aanpassingen, wijzigen we de naam van Tennishal Eindhoven Noord naar Sporthal Eindhoven Noord. Een scenario-analyse binnen de kaders van financiële haalbaarheid voor de gemeente, laat zien dat er een (gesaldeerd) investeringsbudget van € 2.755.000 nodig is voor de nieuwbouw en renovatie van de kleedruimten.

Het gesaldeerd investeringsbudget betreft het investeringsbudget (inclusief btw) verminderd met de bijdrage vanuit de specifieke uitkering stimulering Sport (SPUK sport). Doelstelling Het college streeft naar vitale verenigingen, betaalbaarheid van gemeentelijke sportvoorzieningen en een duurzame sportinfrastructuur. Het voorstel is in lijn met de doelen en uitgangspunten van de Sport- en beweegvisie 2021-2025 en passend binnen de begroting 2025/2026 zoals door de raad is vastgesteld. Voor het voorbereiden en uitvoeren van de renovatie en nieuwbouw van kleedruimte is een investeringsbudget nodig. Voorstel 1. Ten behoeve van de renovatie en nieuwbouw van de kleedruimten sporthal Eindhoven Noord een investeringsbudget beschikbaar te stellen van

Inboeknummer

8073004_02

€ 3.315.000, met een bijdrage van € 560.000 vanuit de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK sport). En het beschikbare verrekenproject (50 jaar) ten behoeve van investeringen voor het IHP sport te verlagen met € 3.220.000. 2. Hiermee het krediet sport te verhogen met € 95.000, met een bijdrage van € 560.000 vanuit de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK sport). 3. De financiële effecten (jaarlijkse kapitaallasten en exploitatie) van deze investering te dekken uit: a. € 49.000 huuropbrengst; b. € 9.000 compensatie SPUK-sport op de hogere exploitatiekosten; c. € 21.000 vanuit middelen voor het upgraden van kleedruimten en verduurzaming accommodaties; 4. Bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen. Argumenten 1.1 Door de groei van de stad is er behoefte aan twee ‘volledige’ sporthallen op Sportpark Eindhoven-Noord. 30 jaar na realisatie van de accommodatie op Eindhoven-Noord zien we als gevolg van de groei van de stad de behoefte aan multi-inzetbare sporthallen toenemen. De huidige accommodatie passen we aan door een extra verdieping te realiseren boven de huidige

entree, kleedkamers en horeca, in het midden van de twee zalen. Hier komen vijf extra kleedkamers voor de sporters, twee scheidsrechterkleedkamers, een EHBOruimte, een beheerdersruimte en een centrale gedeelde toiletvoorziening die ook geschikt is voor minder validen. Het horecagedeelte wordt een kwart kleiner. Zo ontstaan er twee volwaardige sporthallen die voldoen aan de NOC*NSF normen voor de breedtesport. 1.2 Gemeente Eindhoven is volgens beleid verantwoordelijk voor kleedaccommodatie. Volgens het sport- en vastgoedbeleid van de gemeente, is de gemeente verantwoordelijk voor de bouw-, renovatie en onderhoud van kleedaccommodaties bij de gemeentelijke sportvoorzieningen.

1.3 Realisatie van de kleedkamers draagt bij aan de opdracht uit het rekenkameronderzoek ‘’Sport vrijwel op orde, zorgen voor morgen’’. Uit het rekenkamerrapport ‘Sport vrijwel op orde, zorgen voor morgen’ zoals op 10 oktober 2023 aan de raad is aangeboden, blijkt dat de sportdeelname van onze inwoners nu -en in de toekomst- steeds meer onder druk staat. Dit omdat de sportinfrastructuur achterblijft bij de bevolkingsgroei. In antwoord hierop, is het Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP Sport) opgesteld. Het IHP Sport geeft inzicht in welke investeringen in de sportinfrastructuur nodig zijn om de basis op orde te brengen (door achterstanden aan te pakken).

2

Inboeknummer

8073004_02

Kanttekeningen 1.1 Financieel risico als er minder huurinkomsten worden gegenereerd dan verwacht. Sporthal Eindhoven-Noord genereert huurinkomsten door verhuur aan derden. Als door omstandigheden de huurinkomsten verminderen, daalt ook een deel van de dekking van de investering. 2.1 De regeling SPUK-sport loopt formeel tot en met 2025. Voor de investering van de kleedruimten geldt dat er sprake is van lastenverzwarende btw. Deze wordt gecompenseerd door de regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK sport). De huidige regeling van SPUK Stimulering Sport loopt formeel tot en met 2025. Uit de miljoenennota 2026 blijkt dat er voor 2026 weer middelen beschikbaar worden gesteld en dat voorgesteld wordt de regeling met één jaar te verlengen. Daarnaast geeft het ministerie van VWS aan te onderzoeken hoe de gemeenten na 2026 gecompenseerd kunnen worden voor het btw-verlies op sportuitgaven. Vooralsnog wordt uitgegaan van voortzetting van de regeling. Personele consequenties Uitvoering vindt plaats binnen de werkzaamheden van de afdeling Vastgoed (Stadsbedrijf) via de werkwijze van projectmanagement. Het formatiebudget voor 2026 wordt met 1,5 fte (€ 204.000) verhoogd en dit bedrag wordt gedekt uit de projectmiddelen.

Financiële consequenties Voor de renovatie en nieuwbouw van de kleedruimten van sporthal Eindhoven-Noord is een bruto investeringsbudget benodigd van € 3.315.000, waarvan een bijdrage van € 560.000 vanuit de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK sport). Netto resteert een investeringsvolume van € 2.755.000. De kapitaallasten en de hogere exploitatielasten (o.a. beheer en onderhoud) worden volledig gedekt uit verschillende bronnen. Deze dekkingsbronnen bestaan uit zowel externe inkomsten (SPUK-sport en hogere huurinkomsten) als interne dekkingsbronnen (structureel budget IHP-Sport en verduurzaming sportaccommodaties). Omdat de interne dekkingsbronnen via verschillende grootheden (m.n. afschrijvingstermijnen) geadministreerd zijn in de begroting, vindt hierop een mutatie plaats om dit realistisch in te regelen. Dit wordt op hoofdlijn weergegeven in onderstaande tabel. Investering kleedruimten Investering kleedruimten Bijdrage vanuit SPUK

€ € €

Inzet middelen IHP-Sport

3.315.000 € 560.000 € 2.755.000 €

-3.220.000 -3.220.000

Communicatie Met een afvaardiging van de gebruikers en de verenigingen is afstemming geweest. Tevens is de horecaondernemer (die ook de taken van beheer in de avonduren en in het weekend heeft) betrokken bij uitwerking van het ontwerp.

3

Inboeknummer

8073004_02

Planning en uitvoering Na beschikbaarstelling investeringsbudget komt de voorbereiding in de volgende fase: projectverzoek opstellen, aanbesteding, maken definitief ontwerp en bouw. Doel is om in Q3 2026 de kleedruimten op te leveren. We verbouwen in de periode dat veel sporters weer naar buiten kunnen voor hun wedstrijden en trainingen en bieden alternatieven in de andere sporthallen in de stad indien nodig. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Bijlage 1a + concernbegrotingswijziging (10639) • Bijlage 1b + toelichting op de begrotingswijziging

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

4

Inboeknummer

8073004_02

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 januari 2026; gelet op de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; besluit:

besluit:

1. Ten behoeve van de renovatie en nieuwbouw van de kleedruimten sporthal Eindhoven-Noord een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 3.315.000, met een bijdrage van € 560.000 vanuit de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK sport). En het beschikbare verrekenproject (50 jaar) ten behoeve van investeringen voor het IHP sport te verlagen met € 3.220.000. 2. Hiermee het krediet sport te verhogen met € 95.000, met een bijdrage van € 560.000 vanuit de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK sport). 3. De financiële effecten (jaarlijkse kapitaallasten en exploitatie) van deze investering te dekken uit: a. € 49.000 huuropbrengst; b. € 9.000 compensatie SPUK-sport op de hogere exploitatiekosten; c. € 21.000 vanuit middelen voor het upgraden van kleedruimten en verduurzaming accommodaties; 4. Bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

5