Raadsvoorstel HOV3 VO en kredietaanvraag

gemeente Eindhoven Inboeknummer 21bst00628 Dossiernummer 21.20.651 B&W beslisdatum 11 mei 2021

Raadsvoorstel HOV3: vaststellen VO en kredietaanvraag Inleiding In het bestuurlijk overleg MIRT van 21 november 2018 zijn de eerste afspraken gemaakt met het ministerie van I&W en de provincie Noord-Brabant over de financiële dekking voor de 1e tranche projecten van Eindhoven Internationale Knoop XL. Een van de projecten waarover overeenstemming is bereikt is HOV3. In 2019 zijn we gestart met voorbereidende werkzaamheden voor HOV3 om de externe financiering definitief te verkrijgen. Dit heeft ertoe geleid dat op 21 november 2019, in het bestuurlijk overleg MIRT, een definitief besluit is genomen over de externe financiering voor dit project. Vervolgens heeft u op 16 september 2020 (dossiernummer 20.26.651 en inboeknummer 20.bst.00989) het voorkeurstracé vastgesteld en een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Met dit voorbereidingskrediet hebben wij het Voorlopig Ontwerp (VO) nader uitgewerkt, diverse onderzoeken uitgevoerd en de kostenraming op basis van het VO geactualiseerd. Tenslotte zijn de risico’s zoveel mogelijk uitgezocht om de consequenties in beeld te brengen en waar mogelijk risico’s te elimineren. Middels dit raadsvoorstel willen wij het VO door u laten vaststellen en het krediet aanvragen voor de daadwerkelijke uitvoering van de derde Hoogwaardig Openbaar Vervoer busbaan.

 Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college. Zie ook coalitie akkoord p. 19: “Specifiek het snel ontsluiten van onze toplocaties zoals Eindhoven Airport…”.

 Onvermijdelijk Doelstelling Aanleg van een robuust Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) netwerk conform de uitgangspunten uit “Eindhoven op weg”.

Inboeknummer 21bst00628

Voorstel 1. Instemmen met het Voorlopig Ontwerp HOV3. a. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen € 28.550.000,- ex BTW voor de realisatie. Dit krediet te dekken uit een Rijkssubsidie van € 10.330.000,- (BOMIRT afspraak 2019), een provinciale subsidie van € 9.835.000,- (BO MIRT afspraak 2019) en een netto krediet van de gemeente van € 8.385.00. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van maximaal € 315.000 vanaf 2027 te dekken uit de gereserveerd middelen voor het bereikbaarheidsakkoord. b. Hiertoe de begrotingswijziging vast te stellen. Argumenten 1.1 De aanleg van HOV3 draagt bij aan de stedelijke opgave werken aan een goede stedelijke bereikbaarheid van de omgevingsvisie In de omgevingsvisie is de stedelijke opgave werken aan een goede stedelijke bereikbaarheid opgenomen. De omgevingsvisie geeft aan dat we gaan werken aan een stad die goed bereikbaar is voor alle vervoerswijzen. Met het oog op duurzaamheid en gezondheid zetten we primair in op de fiets, het openbaar vervoer en slimme mobiliteit. De aanleg van de HOV3 sluit daar op aan. Verder past de ontwikkeling van HOV3 ook in de met het Rijk en provincie overeengekomen strategie ten aanzien van verstedelijking en mobiliteit, zoals vastgesteld bij het BO MIRT 2020. 1.2

Het VO is een nadere uitwerking van het door u vastgestelde voorkeurstracé Het voorkeurstracé loopt vanaf Busstation Woensel via de HOV-baan op de Huizingalaan (bestaande busbanen) via de Marathonloop, Anthony Fokkerweg, De Schakel op industrieterrein GDC om via de Mispelhoefstraat en de onderdoorgang onder de A2/N2 aan te sluiten op de Landsard. Deze sluit via de bestaande brug over het Beatrixkanaal aan op de Luchthavenweg en vervolgens eindigt het tracé bij het busstation op Eindhoven Airport. Het Voorlopig Ontwerp is volledig uitgewerkt conform dit tracé.

2

Inboeknummer 21bst00628

1.3

Het VO is een zorgvuldig ingepast ontwerp, sober en doelmatig Het ontwerp voor een robuuste HOV-verbinding tussen de Huizingalaan en Eindhoven Airport is uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • Taakstellende opgave 30 mln € ex BTW (prijspeil 1 jan 2019); • HOV-waardige verbinding aanleggen tussen Huizingalaan en Eindhoven Airport; • Sober en doelmatig inrichten. Gedurende het ontwerpproces is kritisch gekeken naar gebruik van bestaande verhardingen en funderingen en is naar slimme oplossingen gezocht. Het ontwerp is risico gestuurd tot stand gekomen door in het ontwerpproces vroegtijdig een risicodossier aan te leggen en gericht onderzoek te doen om mogelijke risico’s uit te sluiten of in te perken. Continu is het ontwerp getoetst aan de belangrijkste kaders die meegegeven zijn. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het ontwerp zoals het nu voorligt: Op de Marathonloop wordt de noordelijke rijbaan in twee richtingen gebruikt voor de inpassing van de busbaan. De zuidelijke rijbaan wordt heringericht en opgewaardeerd voor het overige verkeer, zodat bij de kruispunten het aantal opstelvakken gelijk blijft aan de huidige situatie. Hiermee wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur. Op de Anthony Fokkerweg is de verkeersdruk te hoog om de huidige infrastructuur als busbaan in te zetten.

Daarom is een vrijliggende busbaan in twee richtingen ten noorden van de huidige rijbaan ingepast. In de spooronderdoorgang wordt het noordelijke fietspad omgevormd tot enkele busbaan en moet incidenteel bij tegemoetkomend busverkeer op elkaar worden gewacht. Het fietsverkeer rijdt in de toekomst in twee richtingen over het fietspad aan de zuidzijde van de Anthony Fokkerweg. Op het GDC (De Schakel west en Mispelhoefstraat) kan de bus meerijden met het overige verkeer, waardoor geen aparte busbaan noodzakelijk is. Door het plaatsen van slimme verkeerslichten op kruispunt De Schakel – De Schakel wordt hier de doorstroming van het overige verkeer verbeterd. Om de aansluiting te maken van de Mispelhoefstraat op de Landsard wordt de busbaan ingepast in de onderdoorgang A2/N2. Hier is het ontwerp zorgvuldig afgestemd met de inpassing van de Groene Corridor, de langzaam verkeersroute tussen Eindhoven en Oirschot. Op de Landsard is reeds een vrijliggende busbaan in twee richtingen aangelegd. Tenslotte is op de Luchthavenweg geen ruimte voor een vrijliggende busbaan binnen acceptabele kosten. Daarom wordt met slimme maatregelen gezorgd dat de bus conform HOV snelheidseisen vlot door kan rijden op dit wegvak, dat aansluit op het busstation van Eindhoven Airport.

1.4

HOV3 wordt op een robuuste manier ingepast met oog voor de omgeving en met hoge kwaliteit voor de reistijd en betrouwbaarheid van de bus Het ontwerp voor de inpassing van de busbaan is met zo min mogelijk impact op de omgeving tot stand gebracht. Daarbij is naast de verkeersafwikkeling onder meer naar groen, water, veiligheid, hinder en cultuurhistorie gekeken. Om de

3

Inboeknummer 21bst00628

verkeersafwikkeling van het ontwerp te toetsen heeft verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng berekeningen uitgevoerd. Het ontwerp van het gehele tracé is getoetst op de te verwachten verkeersvolumes in 2030. Per tracédeel heeft dit geleid tot optimalisatie van het ontwerp. Het onderzoek is uitgevoerd voor zowel de ochtend- als de avondspitsperiode. Bij deze berekeningen is naast het autoverkeer ook rekening gehouden met langzaam en vrachtverkeer. De verkeersafwikkeling is op alle tracédelen voor alle weggebruikers goed en in spitsperioden acceptabel. Dit betekent dat tijdens de spitsperiode de verkeersdoorstroming is geborgd en er geen structurele filevorming optreedt. Er treden nauwelijks dubbele stops (twee keer wachten voor hetzelfde verkeerslicht) op voor de verkeerslichten. Belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat: Het verkeer straks op het hele tracé vlot en veilig kan worden verwerkt. Het in de spitsperiode druk is, vooral op de Marathonloop. Er is sprake van incidentele pieken tijdens de ochtendspits met name in de richting van oost naar west, maar deze kunnen met een acceptabele verkeersdoorstroming worden verwerkt. Het is niet mogelijk om de HOV bussen mee te laten rijden met het reguliere verkeer, omdat dan door de verkeersdrukte geen hoogwaardig OV kan worden gerealiseerd.

De verkeersdruk op de Anthony Fokkerweg is te hoog om de huidige infrastructuur als busbaan in te zetten. Daarom is voor dit wegvak extra infrastructuur nodig om een vrijliggende busbaan mogelijk te maken. Met behulp van slimme doorstromingsmaatregelen de verkeersdoorstroming wordt geborgd. Er een sterk positief effect is op de reistijd en betrouwbaarheid van de bus, de vertraging daarvoor is geminimaliseerd. Door verandering van de vormgeving en het plaatsen van nieuwe verkeerslichten treden er ook veiligheidsvoordelen op. Vooral op de Marathonloop dwingt het nieuwe verkeersontwerp veiliger rijgedrag af en is het wegbeeld overzichtelijker. Dit verbetert de verkeersveiligheid, vooral bij de kruispunten. 1.5

Geen vrijliggende busbaan op De Schakel noodzakelijk Op de Mispelhoefstraat is geen vrijliggende busbaan voorzien. Dit wegvak is rustig en loopt in de toekomst dood op de Oirschotsedijk. De bus kan hier, ook in de toekomst, met het overige verkeer mee rijden zonder vertraging. Uit het verkeerskundig onderzoek blijkt dat ook op De Schakel de bus met het overige verkeer kan meerijden zonder dat dit gevolgen heeft voor de (toekomstige) rijtijden. Vrijliggende businfra is daarom uit oogpunt van verkeersafwikkeling hier niet noodzakelijk. Wel dient de verkeersafwikkeling bij het kruispunt De Schakel – De Schakel door slimme verkeerslichten te worden geregeld. De ondernemers op het GDC en Trefpunt Groen Eindhoven hebben de voorkeur voor deze oplossing. Bijkomend voordeel is dat deze variant voor zowel de kruispunten als voor de wegvakken beter is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. Bij de aanleg van

4

Inboeknummer 21bst00628

een vrijliggende busbaan zouden de in- en uitritten van bedrijven aan de oostzijde de busbaan over moeten steken, waardoor (zonder maatregelen) de verkeersveiligheid zou verminderen. Door toepassing van slimme verkeerslichten op De Schakel – De Schakel wordt hier zowel de verkeersafwikkeling als de verkeersveiligheid verbeterd. Daarmee wordt de situatie zowel voor het vrachtverkeer als voor de bussen geoptimaliseerd. Het blijft mogelijk om in de toekomst vrijliggende infrastructuur voor de bus op De Schakel en de Mispelhoefstraat te realiseren, bijvoorbeeld indien dit voor de inzet van zelfrijdende voertuigen gewenst is. 1.6

De kosten voor HOV3, gebaseerd op het voorlopig ontwerp, worden geraamd op € 30,- miljoen exclusief BTW en inclusief gemaakte voorbereidingskosten. De uitwerking van het Schetsontwerp naar een Voorlopig Ontwerp liet een forse kostenoverschrijding zien. Daarvoor zijn meerdere redenen aan te wijzen: •

•

De belangrijkste reden is dat een robuust ontwerp van de Luchthavenweg meer ruimte vergt dan voorzien. Het gevolg is dat er meer gronden aangekocht moeten worden en ook een breder profiel moet worden aangelegd. De inschatting van de verwervingskosten was dermate hoog, dat een infrastructurele robuuste inpassing van de busbaan (op dit moment) niet mogelijk is. Een andere, maar kleinere reden is dat de termijn van uitvoering langer duurt en later is dan voorzien bij het schetsontwerp. Door prijsstijgingen en indexering zijn de kosten daardoor ook hoger.

Omdat de kostenraming ver boven het beschikbare budget uitkwam, met name op het traject Luchthavenweg, is ervoor gekozen om op De Schakel met het overige verkeer mee te rijden en op de Luchthavenweg de doorstroming van de bus met slimme verkeersmaatregelen te borgen. Hiermee is de raming teruggebracht naar het beschikbare budget. Maar door slimme keuzes voor tracédelen die wel vrijliggend zijn voldoet het wel aan een hoogwaardige OV lijn. Op basis van het bijgestelde voorlopig ontwerp van HOV3 is een zogenaamde SSK-raming (Standaard Systematiek voor Kostenramingen) gemaakt. Uit de SSKraming blijkt dat de kans dat de kosten van HOV3 uitkomen op 30 mln. excl. BTW 50% is. De kans dat de kosten tussen de 21,4 mln. tot 38,6 mln. excl. BTW uit komen is 70%. 1.7

In de afspraken van het BO-MIRT van november 2019 hebben Rijk en Provincie in totaal € 20,165 mln. toegezegd. In de afsprakenlijst van het BO-MIRT is opgenomen dat HOV3 in 2020 zou moeten worden uitgewerkt en aanbesteed. De uitvoering zou in 2021 moeten starten. Dat is niet haalbaar. Bij het vastleggen van de subsidievoorwaarden wordt daarom rekening gehouden met de uitgangspunten van het voorlopig ontwerp en een reële planning van verdere uitwerking en aanleg van HOV3.

5

Inboeknummer 21bst00628

Kanttekeningen 1.1 Verkeersafwikkeling Marathonloop in de spits acceptabel, maar kritisch Het ontwerp van de Marathonloop is het meest kritisch. Met de voorgestelde voorkeursvormgeving op de Marathonloop wordt het aantal rijstroken op de wegvakken beperkt van 2 x 2 naar 2 x 1. De opstelcapaciteit op de kruispunten is echter bepalend voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. In het voorkeursontwerp blijven op de kruispunten de opstelstroken voor het afslaande verkeer gehandhaafd. Onafhankelijk onderzoek door Goudappel Coffeng heeft aangetoond dat ook in de toekomst een acceptabele verkeersafwikkeling ontstaat. Dit betekent dat al het verkeer in de spits kan worden afgewikkeld en er nauwelijks dubbele stops (twee keer wachten voor hetzelfde verkeerslicht) zullen optreden voor de verkeerslichten. De toekomst is onzeker. In de huidige prognoses van de verkeersintensiteiten voor 2030 zijn nog geen lange termijneffecten van corona meegenomen. Verwacht mag worden dat een zeker positief effect op de verkeersdruk blijvend zal zijn, door meer thuiswerken en betere spreiding in tijd. Een beperkte afname in verkeersdruk levert structurele winst op in de verkeersafwikkeling. Wanneer de verkeersintensiteiten zich toch anders ontwikkelen dan nu verwacht, stellen wij voor om op termijn een extra rijstrook tussen de Montpellierlaan en de Boschdijk aan te leggen.

Dit zorgt voor verbetering van de verkeersdoorstroming, maar gaat ten koste van grote oude bomen en daarmee de waardevolle laanstructuur. Hiervoor is t.z.t. een aanpassing op het bestemmingsplan, extra grondverwerving en een extra investering nodig. Door de verkeersdoorstroming na aanleg te monitoren wordt bepaald of de aanleg van een extra rijstrook noodzakelijk is. In bijlage 2 is aangegeven hoe de monitoring en toetsing plaatsvindt. Wanneer 5 jaar na realisatie blijkt dat de verkeersafwikkeling op de Marathonloop zich onder het acceptabele niveau bevindt, wordt via de kadernota een project gestart om de extra rijstrook aan te leggen. 1.2

Op de Luchthavenweg is HOV3 sober en doelmatig ingericht op bestaande infrastructuur. De meest optimale inpassing van de busbaan op de Luchthavenweg wordt onderzocht in samenhang met de uitgangspunten in de gebiedsvisie Eindhoven Airport District. Voor de Luchthavenweg is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het inpassen van een vrijliggende busbaan in de richting van P1 (de nieuwe multifunctionele parkeergarage van Eindhoven Airport met onderin het busstation). Daaruit blijkt dat het ruimtelijk moeilijk en financieel vooralsnog niet haalbaar is om een vrijliggende busbaan in te passen. Op grond daarvan is onderzocht of met slimme verkeersmaatregelen de doorstroming van het bus- en autoverkeer op de bestaande infrastructuur kan worden geoptimaliseerd. Verkeersonderzoek van Goudappel Coffeng wijst uit dat bussen buiten de spitsperiode met het overige verkeer kunnen meerijden zonder vertraging. In de spitsperiode is het wenselijk de

6

Inboeknummer 21bst00628

bus een goede doorstroming te bieden. Dit kan door het aantal afslaande bewegingen op het wegvak te beperken en de bus een ‘voorstart’ te geven als deze vanaf de Landsard komt. Daarnaast is reeds een apart voorsorteervak (opstelstrook) voor de bus opgenomen richting de Landsard op het kruispunt Spottersweg – Luchthavenweg, waardoor de bus richting Landsard geen last heeft van eventuele drukte op het kruispunt. Slimme maatregelen dus, waardoor de betrouwbaarheid van reistijden van HOV3 wordt verbeterd. Aandachtspunt bij de verdere uitwerking van het ontwerp is de verkeersveiligheid van het fietsverkeer, dat net als in de huidige situatie op de rijbaan met het overige verkeer mee rijdt. De verkeersdruk in het luchthavengebied zal in de verdere toekomst naar verwachting toenemen door een verdere groei van het aantal passagiers op Eindhoven Airport en de werkgelegenheid in en rond het gebied. In het huidige wegvak is geen ruimte voor de inpassing van een vrijliggende busbaan. Ook is er geen ruimte voor vrijliggende fietspaden. Bij het ontwerp wordt extra aandacht besteed aan de verkeersveilige inrichting voor het fietsverkeer. Gezien de verwachte verdere groei is optimalisatie van het wegvak Luchthavenweg in de toekomst noodzakelijk.

Op dit moment werken Eindhoven Airport, Vliegbasis Eindhoven, Flight Forum, Provincie Noord-Brabant en Gemeente Eindhoven in samenspraak met een diverse groep stakeholders aan het opstellen van een gezamenlijke visie voor het luchthavengebied. Met de gebiedsvisie wordt in beeld gebracht hoe de partijen het luchthavengebied er in 2040 uit willen laten zien en wat dat betekent voor waar zij de komende jaren gezamenlijk aan willen werken. Het traject bevindt zich in de afrondende fase, de visie wordt naar verwachting in het najaar aan de Raad voorgelegd. De HOV3 verbinding maakt integraal onderdeel uit van deze gebiedsvisie. Een logische vervolgstap op het vaststellen van deze visie is om voor de langere termijn een HOV3 infrastructuur te kiezen, die past bij de visie en ambitie voor het luchthavengebied. Dit ontstijgt de huidige sobere en doelmatige invulling die in de huidige ontwerp gegeven wordt aan de Luchthavenweg. Voor de nieuwe inrichting dient er vrij liggende infrastructuur te komen om: Langzaam verkeer (de fiets) te scheiden van snel en zwaar verkeer (bus en auto); Op lange termijn de doorstroming van de bus te blijven garanderen; Aan te sluiten bij de visie en ambitie van het gebied.

Concreet betekent dit dat, nadat de gebiedsvisie Eindhoven Airport is vastgesteld, samen met de partijen in het gebied wordt gestart met het uitwerken van een integrale business case voor het gebied en de herinrichting van de Luchthavenweg, als onderdeel van de nadere uitwerking van de gebiedsvisie. De studie zou antwoord moeten geven op de vraag: op welke manier kan de herinrichting van de Luchthavenweg gerealiseerd worden? 1.3

Er moeten bomen gekapt en gecompenseerd worden om het tracé in te passen

7

Inboeknummer 21bst00628

Gedurende het ontwerpproces is het belang van flora en fauna continu meegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat in totaal 198 bomen gekapt moeten worden, maar dat er ook 311 bomen terug geplant kunnen worden in het gebied. Daar bovenop worden er vele vierkante meters extra gras, kruidenrijk gras en lage en hoge heesters toegevoegd in de nabijheid van het tracé. Hiermee wordt het grootste deel van de kap in het gebied gecompenseerd. De resterende compensatie zal, op grond van het voorlopig ontwerp, plaatsvinden middels de storting van €841.000,- in het boomcompensatiefonds. Richting het definitief ontwerp zal er middels een Bomen Effecten Analyse zorgvuldig worden bekeken of bestaande bomen in relatie tot het voorgenomen ontwerp in hun groei worden belemmerd. Bij situaties waar dit het geval is onderzoeken we of we door middel van aanpassingen in het ontwerp bestaande bomen een hogere toekomstverwachting kunnen geven. Daarnaast wordt onderzocht hoe nieuwe bomen op een duurzame manier kunnen worden aangeplant, zodat ook deze tot volledig wasdom kunnen komen en bijdragen aan een robuuste groenstructuur. 1.4

Om HOV3 zorgvuldig in te passen, zijn diverse gronden van derden benodigd Het tracé van HOV3 gaat deels over grond die niet in handen is van de gemeente Eindhoven. Het gaat om een aantal locaties waar het wegprofiel (plaatselijk) moet worden verbreed. Voor deze stukken zal verwerving en/of onteigening noodzakelijk zijn. De planning van uitvoering van verschillende tracédelen is mede afhankelijk van de medewerking van deze verschillende partijen. De eerste gesprekken met eigenaren zijn opgestart.

1.5

De subsidievoorwaarden van de bijdragen van het Rijk en de Provincie moeten nog worden uitgewerkt. In het BO-MIRT zijn afspraken gemaakt over de bijdrage van het Rijk en de Provincie. Deze afspraken moeten nog worden uitgewerkt in subsidiebeschikkingen, waarbij de voorwaarden helder worden. De gesprekken hierover lopen nog. Het risico bestaat dat niet alle te maken kosten subsidiabel zijn, waardoor er extra eigen middelen vanuit de gemeente moeten worden ingebracht.

1.6

Nog niet alle risico’s zijn volledig uit te sluiten in deze fase. Om de leerpunten van de evaluatie van HOV2, waarbij overigens geen kostenoverschrijdingen zijn geweest, mee te nemen in HOV3 is een project initiatiedocument opgesteld. Grootste risico’s zijn nog: Aanpassing spoorviaduct: Benodigde aanpassingen van de spooronderdoorgang in de Anthony Fokkerweg. Er dient een technisch onderzoek te worden uitgevoerd naar de benodigde aanpassingen aan de onderdoorgang. Hiertoe dient het huidige fietspad aan de noordzijde van de Anthony Fokkerweg in de onderdoorgang te worden verlaagd, zodat ruimte wordt gemaakt voor de passage van bussen.

8

Inboeknummer 21bst00628

-

-

Grondverwerving: ondanks de zorgvuldige inpassing van het ontwerp en eerste gesprekken met eigenaren is het risico op moeizame verwerving vooraf niet uit te sluiten. Planning: iedere vertraging op een project van dergelijk formaat zorgt voor extra kosten. Dit heeft onder meer te maken met de indexatie en mogelijke kostenstijging van materialen. In de planning is rekening gehouden met minnelijke verwerving. Er is geen rekening gehouden met eventueel een procedure met beroep, onteigening en een mogelijk proces bij de Raad van State. Wanneer dit aan de orde is, kan dit voor delen van het traject tot grote vertraging leiden.

Risico’s die zijn uitgesloten zijn: Verplaatsen van het tankstation: Met Shell is goede afstemming over de verplaatsing en worden voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een nieuw tankstation aan de andere zijde van de Cor Gehrelslaan. Ontwerp nabij gasstation: Bij het gasstation op de Anthony Fokkerweg is het ontwerp zodanig ingepast dat er geen aanpassingen nodig zijn aan ondergrondse infrastructuur. Geluidshinder: het geluidsonderzoek heeft uitgewezen dat slechts beperkte geluidbeperkende maatregelen nodig zijn voor de aanleg van de busbaan. Personele consequenties De inzet van het personeel is afgestemd met de diverse sectoren en wordt gedekt uit het krediet. De kosten zijn meegenomen in de SSK-raming. Kosten HOV3 heeft al een budget gekregen voor het maken van het schetsontwerp en voorlopig ontwerp van € 1.450.000,-. Daarom is het bedrag van deze kredietaanvraag € 30 mln. (SSK-raming) - € 1,45 mln. (reeds verstrekt budget) = € 28,55 mln.

9

Inboeknummer 21bst00628

Kosten (exclusief BTW) Gemaakte voorbereidingskosten Marathonloop Fokkerweg GDC tot Landsard Luchthavenweg Bomencompensatie Risicoreservering Totale kosten HOV3 Af: Voorbereidingskrediet Totaal kredietaanvraag

€ 1.450.000,00 € 9.210.000,00 € 12.215.000,00 € 3.190.000,00 € 465.000,00 € 985.000,00 € 2.485.000,00 € 30.000.000,00 -€ 1.450.000,00 € 28.550.000,00

Dekking Rijksbijdrage Provinciale bijdrage Gemeente Eindhoven Dekking kredietaanvraag

€ 10.330.000,00 € 9.835.000,00 € 8.385.000,00 € 28.550.000,00

Uit de kredieten van de bereikbaarheidsagenda vloeien kapitaallasten voort. Deze kapitaallasten kunnen gedekt worden uit de gereserveerde middelen voor het bereikbaarheidsakkoord (maximaal € 315.000 in 2027). Uit de SSK-raming blijkt dat de kans dat de kosten van HOV3 uitkomen op 30 mln. excl. BTW 50% is. Het budget voor HOV3 is taakstellend. Wanneer er toch overschrijding optreedt, zal samen met de subsidiepartners gezocht worden naar een passende oplossing. Communicatie Betrokken partijen - inwoners, ondernemers, instellingen en andere organisaties - zijn vanwege de coronamaatregelen allemaal digitaal en online uitgenodigd om mee te denken bij de uitwerking van de plannen voor HOV3. Met direct belanghebbenden zoals Shell, Gasunie, de hulpdiensten, Eindhoven Airport, direct aanwonenden, onderwijsinstellingen en bedrijven zijn individuele gesprekken gevoerd. Ook met belangenbehartigende partijen zoals TGE en de Fietsersbond hebben gesprekken plaatsgevonden. Enkele voorbeelden van de samenspraak: Met de omwonenden van Shell is de inpassing van het nieuwe tankstation besproken om het ontwerp zo goed mogelijk in te passen in de omgeving en waar tegemoet te komen aan de wensen en ideeën van omwonenden. Rondom het gasstation is in samenwerking met Trefpunt Groen Eindhoven en Gasunie en Enexis een zo groen mogelijke inpassing van de busbaan ontworpen.

De bushaltes zijn in overleg met de buurt zodanig ingepast dat deze in de toekomst ook voor ontsluitende buslijnen te gebruiken zijn. Voor de communicatie met de aangrenzende wijken was de website van het project, www.eindhoven.nl/HOV3, de basis. Via wijkinfo’s werden zij naar deze pagina verwezen. Hier wordt onder andere beschreven wat HOV3 is, waarom het er komt en wat de planning

10

Inboeknummer 21bst00628

is. Bovendien is het voorlopig ontwerp van elk tracédeel hier bekendgemaakt en toegelicht in een presentatie. Ook was er voor ieder tracédeel de mogelijkheid om te reageren middels een online antwoordformulier en je aan te melden voor een digitaal vragenuurtje. Degenen die via het antwoordformulier een vraag hebben gesteld, hebben daar persoonlijk reactie op gekregen. Daarnaast zijn alle vragen en antwoorden, nadat de reactietermijn was verstreken, gepubliceerd op de site. Alle binnengekomen vragen zijn zorgvuldig behandeld. Waar nodig en mogelijk worden de zorgen en wensen van de stakeholders meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen. Toekomstige communicatie zal op een vergelijkbare manier worden georganiseerd. Direct betrokkenen worden individueel benaderd en overige stakeholders worden via de site betrokken bij de plannen. Planning en uitvoering De planning voor de verdere uitwerking en uitvoering van HOV3 is als volgt: 2021: nadere uitwerking van het Definitief Ontwerp en Uitvoeringsontwerp; 2021: bestemmingsplan in procedure brengen; 2022: afronding uitvoeringsontwerp en aanbesteding eerste tracédelen; 2022 – 2024: uitvoering tracédelen; 2025: afronding en oplevering van het project HOV3; 2026: afronding subsidies en financieel afsluiten project HOV3.

Evaluatie Ten aanzien van de evaluatie van HOV2 is er een Project Initiatie Document (zie bijlage 3) opgesteld en zijn er drie onderdelen die we in het project HOV3 expliciet een plek geven: • Met behulp van een risicodossier worden de risico’s van het project HOV3 voortdurend geanalyseerd (zie aanbevelingen evaluatie HOV 2) en indien noodzakelijk volgen adequate acties. • Ook wordt scherp gelet op het bewaken van personeelsbudget, om het ontwerp zo efficiënt mogelijk tot stand te brengen. • Tenslotte onderzoeken we tijdens het ontwerpproces of er goedkopere alternatieven zijn en hanteren we de uitgangspunten ‘sober en doelmatig’. Op grond van de adviezen over de evaluatie van HOV2 zorgt het projectteam dat college en raad minimaal jaarlijks op de hoogte worden gebracht van de stand van zaken en een actueel risicodossier. Aan het eind van het project zal een eindevaluatie volgen.

11

Inboeknummer 21bst00628

Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Robuuste inpassing van HOV3 • Monitoring verkeersafwikkeling Marathonloop • Project Initiatie Document • Verkeersontwerp • Begrotingswijziging en toelichting  

De bijlagen worden meegestuurd De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

12

Inboeknummer 21bst00628

Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 15 juni 2021; gelet op de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba besluit: 1

Instemmen met het Voorlopig Ontwerp HOV3. a. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen € 28.550.000,- voor de realisatie. Dit krediet te dekken uit een Rijkssubsidie van € 10.330.000,- (BO-MIRT afspraak 2019), een provinciale subsidie van € 9.835.000,- (BO MIRT afspraak 2019) en een netto krediet van de gemeente van € 8.385.00. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van maximaal € 315.000 in 2027 te dekken uit de gereserveerd middelen voor het bereikbaarheidsakkoord. b. Hiertoe de begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 juni 2021.

J. Verbruggen, griffier.

13