Raadsvoorstel Herverdeling budgetten jeugd

gemeente Eindhoven Inboeknummer 23bst00799 Dossiernummer 23.29.851 B&W beslisdatum 18 juli 2023

Raadsvoorstel Herverdeling budgetten Jeugd t.g.v. verfijning IV-3

Inleiding Informatie voor Derden (Iv3) is een informatiesysteem van het Rijk. Hierin staat welke financiële informatie de gemeente, provincie en gemeenschappelijke regeling moet verstrekken. Iv3 bevat gegevens uit de begroting, kwartaalcijfers en jaarrekening. Deze gegevens zijn onder andere van belang bij de verdeling van het gemeentefonds. De uitvraag binnen Iv3 op het gebied van jeugd was vrij grofmazig, waardoor vergelijken lastig is en trends moeilijk zijn te ontwaren. De verfijning van Iv3 ondersteunt de informatiebehoefte van gemeenten en Rijk in het sociaal domein en is tevens dienstbaar aan de doelstellingen van de hervormingsagenda Jeugd. Landelijke trends en effecten worden zo beter meetbaar en biedt gemeenten meer mogelijkheden om zichzelf te vergelijken. Het taakgebied van jeugd is per 01-01-2023 van 2 taakvelden (TV 672 Maatwerkdienstverlening 18- en TV682 Geëscaleerde zorg 18-) naar 12 taakvelden gegaan. Het gaat binnen de taakvelden van jeugd om een totaal beschikbaar budget van bijna €84,8 miljoen dat over de 12 nieuwe taakvelden verdeeld moet worden. Dit betreft een technisch dossier om de beschikbare middelen, inclusief de begroting Samen voor Jeugd, op de juiste taakvelden te alloceren.

 Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college   Onvermijdelijk Het is verplicht om begroting en jaarrekening volgens de indeling van het Informatievoorschrift Iv3 2023 aan te leveren.

Inboeknummer 23bst00799

Doelstelling De begrotingswijziging is opgesteld op basis van de realisatie 2022 (conform jaarrekening 2022). Met het doorvoeren van de begrotingswijziging kan het verloop van de budgetten op de juiste taakvelden gemonitord worden. Voorstel 1. In te stemmen met de herverdeling van de budgetten Jeugd, zoals opgenomen in de begrotingswijziging, ten gevolge van verfijning IV-3. 2. In te stemmen met het opnemen van de totale begroting Samen voor Jeugd, inclusief het gedeelte van de regiogemeenten, welke gedekt wordt door de bijdragen van deze regiogemeenten. 3. De begrotingswijziging dienovereenkomstig vaststellen. Argumenten 1.1 Het is verplicht om begroting en jaarrekening volgens de indeling van het Informatievoorschrift Iv3 2023 aan te leveren. 1.2 De begroting voor Samen voor Jeugd is in de samenwerkingsafspraken met de regio Samen voor Jeugd vastgesteld. Het gaat voor de gemeente Eindhoven om een bedrag van €460.000,- voor 2023 en €605.000,- voor 2024 en verder. De begroting was vanwege de (komende) nieuwe taakveldindeling nog niet als zodanig in de meerjarenbegroting van de gemeente Eindhoven opgenomen. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt dit geregeld. Kanttekeningen 1.1 De nieuwe indeling maakt dat een vergelijk met voorgaande jaren op taakveldniveau niet langer mogelijk is.

Vergelijkbaarheid over de afgelopen jaren op taakveldniveau vervalt, maar vergelijkbaarheid op totaalniveau en op product-niveau blijft bestaan. Personele consequenties Niet van toepassing, omdat het voorstel geen betrekking heeft op uit te voeren taken. Financiële consequenties Niet van toepassing, omdat het een verschuiving van het beschikbare budget betreft naar de nieuwe taakvelden. Communicatie Niet van toepassing, technisch dossier met interne afstemming met afdeling control. Planning en uitvoering Met terugwerkende kracht per 01-01-2023. De gerealiseerde kosten worden reeds per 0101-2023 op de nieuwe kostenplaatsen en op de nieuwe taakvelden geboekt.

2

Inboeknummer 23bst00799

Evaluatie De jaarrekening 2023 zal uitwijzen of de financiële herverdeling op basis van de inschatting 2022 aansluit op de realisatie in 2023 en of de verdeling over de 12 nieuwe taakvelden voor de komende jaren financiële bijstelling behoeft. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Begrotingswijziging Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

3

Inboeknummer 23bst00799

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

besluit: 1 In te stemmen met de herverdeling van de budgetten Jeugd, zoals opgenomen in de begrotingswijziging, ten gevolge van verfijning IV-3, 2 in te stemmen met het opnemen van de totale begroting Samen voor Jeugd, inclusief het gedeelte van de regiogemeenten, welke gedekt wordt door de bijdragen van deze regiogemeenten, 3 de begrotingswijziging dienovereenkomstig vaststellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

4