Raadsvoorstel Financieel inregelen opvang Oekraïne 2024

gemeente Eindhoven Inboeknummer 24bst00947 Dossiernummer 24.36.851 B&W beslisdatum 03 september 2024

Raadsvoorstel Financieel inregelen opvang Oekraïne 2024

Inleiding Als gevolg van de militaire inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022 en de aanhoudende oorlogssituatie, zijn er begin 2025 landelijk 120.000 plekken nodig om ontheemden op te kunnen vangen. Verdeeld over de veiligheidsregio’s komt dit voor Eindhoven neer op een inspanningsverplichting om 1.763 plekken te realiseren per 1 januari 2025. Per 1 juli 2024 zijn er 1.205 plekken in Eindhoven beschikbaar met nog 295 extra plekken in de pijplijn bij nieuwe locaties die nu verbouwd worden of door uitbreiding van bestaande opvanglocaties. Daarnaast blijft gezocht worden naar nieuwe locaties om aan de extra vraag te kunnen voldoen en het sluiten van locaties in de toekomst op te kunnen vangen. Alle kosten, gerelateerd aan deze opvangplekken, inclusief het uitkeren van leefgeld en de kosten van het ambtelijk apparaat, worden gedekt vanuit de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO).

 Wettelijke taak  Onvermijdelijk

Doelstelling Kosten gerelateerd aan opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne, inclusief het uitkeren van leefgeld en de kosten van de inzet van het ambtelijk apparaat worden gedekt door het Rijk. Voor het overschot vindt een dotatie aan de reserve ‘Opvang ontheemden Oekraïne’ plaats.

Inboeknummer 24bst00947 Voorstel 1. Het te verwachten resultaat van € 8,5 miljoen te storten in de reserve opvang ontheemden Oekraïne. 2. De begrotingswijziging vast te stellen. Argumenten 1.1. De reserve opvang ontheemden Oekraïne is een egalisatiereserve. Kosten in het kader van de opvang van ontheemden, zijn niet voor elke locatie hetzelfde. Inkomsten zijn afhankelijk van het moment wanneer een opvangplek gerealiseerd is. De kans bestaat dat het Rijk in de komende periode de vergoeding op diverse onderdelen gaat aanscherpen, waardoor deze vergoedingen mogelijk niet meer toereikend zijn voor de te maken kosten. Niet benutte middelen worden daarom nu in de reserve gestort. 2.1. Begrotingswijziging 2024 vaststellen. We leggen een begrotingswijziging 2024 voor i.v.m. dekking van de reeds gemaakte en ingeschatte kosten op basis van de door het college goedgekeurde voorstellen gerelateerd aan de opvang van ontheemden uit Oekraïne voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Kanttekeningen N.v.t.

Personele consequenties N.v.t.

Financiële consequenties Uitgaven, gerelateerd aan de opvang op basis van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) in de periode 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 bedragen bij benadering € 10,2 miljoen. Omschrijving Transitiekosten (verbouwing- en herstel) Exploitatiekosten eerste regionale opvang (aankomstlocatie) Exploitatiekosten reguliere opvang Huur Uitkering leefgeld Gebruiksvergoeding woningcorporaties Personele inzet (incl. WIJeindhoven)

2

Bedrag € 407.000,€ 602.000,€ 6.898.000,€ 718.000,€ 588.000,€ 486.000,€ 493.000,€ 10.192.000,-

Inboeknummer 24bst00947 Hiervan is € 1,0 miljoen aangemerkt als kosten welke volledig vergoed worden door het Rijk (nl. transitiekosten en kosten van de eerste regionale noodopvanglocatie). Het restant wordt gedekt door de uitkering van een normbedrag van € 61,- per dag per opvangplek, welke neerkomt op zo’n € 13,6 miljoen. In deze periode resteert een bedrag van € 4,4 miljoen dat voor storting in de reserve wordt aangemerkt. Voor de periode 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 is een inschatting gemaakt van zowel de uitgaven, als te ontvangen vergoedingen. Het aantal opvangplekken groeit, maar staat nog niet vast voor deze periode. De kosten zijn in totaal geschat op € 12,9 miljoen. Omschrijving Bedrag Transitiekosten (verbouwing- en herstel) € 529.000,Exploitatiekosten eerste regionale opvang (aankomstlocatie) € 618.000,Exploitatiekosten reguliere opvang € 7.843.000,Huur € 2.381.000,Uitkering leefgeld € 600.000,Gebruiksvergoeding woningcorporaties € 494.000,Personele inzet (incl. WIJeindhoven) € 411.000,€ 12.876.000,Hiervan is € 1,15 miljoen aangemerkt als kosten welke volledig vergoed worden door het Rijk (transitiekosten en kosten van de regionale noodopvanglocaties) o.b.v. de RooO. Het restant wordt gedekt door de uitkering van een normbedrag van € 61,- per dag per plek, welke geschat wordt op € 15,8 miljoen.

In deze periode resteert daarom een geschat bedrag van € 4,1 miljoen dat voor storting in de reserve wordt aangemerkt. Voor de ‘exploitatiekosten eerste regionale opvang (aankomstlocatie)’ is in het actualisatiedossier dd. 9 april 2024 (24bst00285) middels begrotingswijziging 124085 al een budget ter grootte van € 368.000,- ingeregeld. Dit bedrag wordt daarom niet nogmaals meegenomen in de begrotingswijziging die nu voorligt. Het saldo van de reserve opvang Oekraïne op 10 juli 2024, inclusief de dotaties uit dit raadsvoorstel én alle reeds geaccordeerde, mogelijke claims in de toekomst, komt uit op € 9.893.147,-. I.v.m. nog verder lopende besluitvorming, én besluitvorming over een nieuwe opvanglocatie, na het definitief worden van de dossiers en cijfers, die ten grondslag liggen aan dit raadsvoorstel, komt het saldo van de reserve naar verwachting uit op € 7.433.147,-

Communicatie N.v.t.

Planning en uitvoering N.v.t.

3

Inboeknummer 24bst00947

Evaluatie N.v.t.

Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • begrotingswijziging Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, , secretaris.

4

Inboeknummer 24bst00947

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 september 2024;

besluit: 1 het te verwachten resultaat van € 8,5 miljoen te storten in de reserve opvang ontheemden Oekraïne. 2 vaststellen van de begrotingswijziging Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

5