Raadsvoorstel Financieel inregelen Opvang Oekraïne 2023

gemeente Eindhoven Inboeknummer 23bst01297 Dossiernummer 23.41.851 B&W beslisdatum 10 oktober 2023

Raadsvoorstel Financieel inregelen Opvang Oekraïne 2023

Inleiding Als gevolg van de militaire inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022, zijn er veel opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne nodig. Op 8 september 2023 is door de staatssecretaris aangegeven dat het landelijke benodigd aantal opvangplekken van 90.000 naar 97.000 gaat per februari 2024, gezien de niet afnemende stroom ontheemden die een veilige plek zoekt. Naar rato betekent dit voor Eindhoven een inspanningsverplichting voor het realiseren van 1.412 gemeentelijke plekken per die datum. Op peildatum 1 september 2023 heeft Eindhoven in dit kader 1.050 gemeentelijke opvangplekken gerealiseerd, in de opvanglocaties die het college als gemeentelijke opvanglocatie(s) voor ontheemden uit Oekraïne heeft aangewezen. De zoektocht naar extra opvangmogelijkheden gaat onverminderd door. Alle kosten, gerelateerd aan deze opvangplekken, inclusief het uitkeren van leefgeld en de kosten van het ambtelijk apparaat, worden gedekt vanuit de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne (ROOO).

 Wettelijke taak  Onvermijdelijk

Doelstelling Kosten gerelateerd aan opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne, inclusief het uitkeren van leefgeld en de kosten van de inzet van het ambtelijk apparaat worden gedekt door het Rijk. Voor het overschot vindt een dotatie aan de reserve ‘Opvang Oekraïne’ plaats. Voorstel 1. In te stemmen met de begrotingswijziging. Argumenten 1.1. Begrotingswijziging 2023 vaststellen. We leggen een begrotingswijziging 2023 voor i.v.m. dekking van de reeds gemaakte en ingeschatte kosten op basis van de door het college goedgekeurde voorstellen gerelateerd aan de opvang van ontheemden uit Oekraïne voor de periode januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Inboeknummer 23bst01297

Kanttekeningen N.v.t. Financiële consequenties Uitgaven, gerelateerd aan de opvang op basis van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) in de periode januari 2023 tot en met 30 juni 2023 bedragen bij benadering € 13,2 miljoen. Omschrijving Transitiekosten (verbouwing- en herstel) Exploitatiekosten (incl. volledige huursom locatie MMC) Uitkering leefgeld Gebruiksvergoeding woningcorporaties (incl. 2022!) Personele inzet (incl. WIJeindhoven) Overige kosten additionele activiteiten

Bedrag € 1.023.000,€ 9.813.000,€ 813.000,€ 816.000,€ 757.000,€ 17.000,€ 13.239.000,-

Hiervan is € 1,4 miljoen aangemerkt als kosten welke volledig vergoed worden door het Rijk (nl. transitiekosten en kosten van de regionale noodopvanglocatie). Het restant wordt gedekt door de uitkering van een normbedrag van € 83,- per dag per opvangplek, welke neerkomt op zo’n € 15,4 miljoen. In deze periode resteert een bedrag van € 3,6 miljoen dat voor storting in het reserve wordt aangemerkt. Voor de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 is een inschatting gemaakt van zowel de uitgaven, als te ontvangen vergoedingen. Het aantal opvangplekken staat nl. nog niet vast voor deze periode. De kosten zijn in totaal geschat op € 9,5 miljoen. Omschrijving Transitiekosten (verbouwing- en herstel) Exploitatiekosten Uitkering leefgeld Gebruiksvergoeding woningcorporaties Personele inzet (incl. WIJeindhoven) Overige kosten additionele activiteiten

Bedrag € 210.000,€ 7.574.000,€ 630.000,€ 331.000,€ 655.000,€ 50.000,€ 9.450.000,-

Hiervan is € 0,6 miljoen aangemerkt als kosten welke volledig vergoed worden door het Rijk (transitiekosten en kosten van de regionale noodopvanglocaties) o.b.v. de ROOO. Het restant wordt gedekt door de uitkering van een normbedrag van € 83,- per dag per plek, welke geschat wordt op € 16,3 miljoen. Met de huidige aannames resteert in deze periode een geschat bedrag van € 7,4 miljoen. Indien gerealiseerd wordt dit voor storting in de reserve aangemerkt. De stand van de reserve op 22-09-2023 is € 8.627.623,-, exclusief de geaccordeerde onttrekking van € 200.000,- in het kader van het dossier “Verkenning & onderzoek potentiële locaties” (23bst01057). De verwachte stortingen worden daar nog aan toegevoegd. De hoogte hiervan per einde jaar is afhankelijk van (veranderingen in) de opgave en de financiering van het rijk.

2

Inboeknummer 23bst01297

Communicatie N.v.t. Planning en uitvoering N.v.t. Evaluatie N.v.t. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: - begrotingswijziging

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

3

Inboeknummer 23bst01297

Ontwerp Raadsbesluit

De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2023; besluit: 1

Vaststellen van de begrotingswijziging.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

4