Raadsvoorstel Beschikbaar stellen krediet Clubgebouw FC Eindhoven AV

gemeente Eindhoven Inboeknummer 7914882_02 Dossiernummer 25.16.753 B&W beslisdatum 15 april 2025

Raadsvoorstel Beschikbaar stellen krediet Clubgebouw FC Eindhoven AV Inleiding De accommodatie (kleedzalen en kantine) van voetbalvereniging FC Eindhoven amateurs -verder FCE-AV- is sterk verouderd. De bestaande opstallen, twee kleedgebouwen in eigendom van de gemeente en een kantine in eigendom van FCE-AV, hebben het einde van de levensduur bereikt. Ze voldoen niet meer aan de huidige eisen op het gebied van duurzaamheid, esthetiek, ruimtelijke normen, technische staat en sportfunctie. Een scenario-analyse binnen de kaders van financiële haalbaarheid voor FCE-AV en de gemeente, laat zien dat een investeringskrediet van € 5,3 miljoen (krediet € 6,056 miljoen inclusief verrekenbare inkomsten van € 784.000,- uit de bijdrage specifieke uitkering stimulering sport) nodig is voor de nieuwbouw van een clubhuis op één locatie. Dit clubhuis bestaat uit kleedzalen op de benedenverdieping en een kantine op de bovenverdieping. De gemeente is verantwoordelijk voor de kleedzalen, de vereniging voor de kantine. Vanwege maatschappelijke en ecologische argumenten, realiseert en behoudt de gemeente ook de kantine en daarmee het gehele clubgebouw in het hoogwaardig natuurgebied Genneper Parken en verhuurt deze aan FCE-AV. Doelstelling Het college streeft naar vitale verenigingen, betaalbaarheid van gemeentelijke sportvoorzieningen en een duurzame sportinfrastructuur.

Het voorstel is in lijn met de doelen en uitgangspunten van de Sport- en beweegvisie 2021-2025 en passend binnen de begroting 2025 zoals door de raad is vastgesteld. Voorstel 1. Een geïntegreerd clubgebouw voor FCE-AV te realiseren, bestaande uit kleedaccommodaties inclusief kantine; 2. Voor de bouw van het clubgebouw in 2027 investeringsbudget beschikbaar te stellen en het krediet vastgoed verhogen met € 6,056 miljoen en de inkomsten op dit krediet te verhogen met € 784.000,- uit de bijdrage specifieke uitkering stimulering sport; 3. De jaarlijkse kapitaal- en overige exploitatielasten van € 292.000,- vanaf 2028 te dekken uit:

Inboeknummer 7914882_02 a. € 110.000,- middelen kadernota 2024 voor het upgraden van kleedkamers en verduurzaming accommodaties; b. € 56.000,- vrijval kapitaallasten van het oorspronkelijk investeringskrediet voor de kleedkamers; c. € 29.000,- vrijval huidige exploitatielasten; d. € 30.000,- extra huurinkomsten FC EHV-AV; e. € 27.000,- uit algemene middelen zoals overeengekomen in het huurbeleid van vastgoed (ingroei-methode); f. € 40.000,- middelen harmonisatie sporttarieven; 4. Om FCE-AV stabiel in te laten groeien een budget van incidenteel € 110.000,- in de begroting op te nemen: a. Het bedrag van € 110.000,- te dekken uit de middelen kadernota 2024 (jaarschijf 2027) voor het upgraden van kleedkamers en verduurzaming accommodaties; b. Dit bedrag in te zetten voor het incidentele tekort op de huursom jaarschijven 2028 en 2029 (totaal € 30.000,-) en de overige € 80.000,- voor ontbinding van huidige erfpacht en eventuele verwerving opstal; 5. De begrotingswijziging te effectueren bij het raadsbesluit. Argumenten 1.1 Huidige gebouwen dienen binnen twee jaar vervangen te worden. De staat van de huidige gebouwen, twee kleedgebouwen en een kantine, laat weinig ruimte voor uitstel. Met relatief beperkt onderhoud kan de bestaande accommodatie nog maximaal twee jaar functioneren.

Daarna is een nieuw clubgebouw noodzakelijk om de continuïteit van het voetbal op deze locatie te waarborgen. Vanwege maatschappelijke en ecologische argumenten, afwijkend van bestaand beleid, wordt de kantine ook de gemeente gerealiseerd. De gemeente behoudt daarmee het gehele clubgebouw in het hoogwaardig natuurgebied Genneper Parken. 1.2 Realisatie past binnen de kaders voor haalbaarheid clubgebouw in Genneper Parken. De kaders voor haalbaarheid waarbinnen het nieuwe clubgebouw gerealiseerd dient te worden, zijn: - Passend binnen omgevingskwaliteit Genneper Parken. - Passend binnen bestemmingsplan. - Continuïteit van de voetbalvereniging tijdens bouw. - Voldoen aan huidige- en toekomstige capaciteit, rekening houdend met groei van de stad, bestaande wachtlijsten i.r.t. investeringsimpuls kunstgras uit het IHP-sport. - Waarborgen vastgoedpositie Genneper Parken. - Verduurzaming, waterberging en vergroening binnen de kaders van de omgevingsvergunning. - Toepassing van innovatiekansen. - Toegankelijkheid beide verdiepingen voor alle gebruikersgroepen.

2

Inboeknummer 7914882_02

1.3 Een geïntegreerd clubgebouw op één locatie is de efficiëntste optie. Tussen 2022 en 2024 zijn vier scenario’s op haalbaarheid onderzocht; - Instandhouding, renovatie, verduurzaming bestaande opstallen; - Realisatie nieuwbouw kleedruimten, twee gebouwen; - Realisatie nieuwbouw kleedruimten in één gebouw; - Nieuwbouw kleedruimten met kantine in één gebouw. Door de kleedzalen en de kantine samen in één gebouw op twee lagen te bouwen, worden meerdere voordelen bereikt. Ten eerste kan er buiten het waterwingebied gebouwd worden. Het gebouw wordt compacter dan het huidige gebouw doordat het minder lang wordt. 1.4 Positie gemeentelijk vastgoed waarborgen in Genneper Parken. In Eindhoven is het sport- en vastgoedbeleid van de gemeente erop gericht, dat de gemeente verantwoordelijk is voor de bouw van de kleedaccommodatie en de vereniging verantwoordelijk is voor de exploitatie van het horecadeel. In dit geval is de gemeente voornemens hiervan af te wijken en wil het een geïntegreerd gebouw realiseren dat in eigendom is - en blijft- van de gemeente. Het horecadeel wordt verhuurd aan de vereniging. We zien dat nagenoeg alle sportvastgoedposities in Genneper Parken geheel of voor een aanzienlijk aandeel in eigendom en beheer van de gemeente zijn. Argument daarvoor is langjarige borging van ecologisch ingepaste maatschappelijke functies in dit hoogwaardig natuurgebied.

1.5 We geven m2 terug aan de natuur. Het nieuw clubgebouw is geïntegreerd ontworpen waardoor efficiënter gebruik van ruimte mogelijk is. We vergroenen binnen de kaders van de omgevingsvergunning. De locatie van de bestaande kantine, 358 m², wordt vergroend. Na realisatie nieuwbouw wordt netto 60 m² meer groen gecreëerd dan voorheen. 1.6 Realisatie van het clubhuis draagt bij aan de opdracht uit het rekenkameronderzoek ‘’Sport vrijwel op orde, zorgen voor morgen’’. Uit het rekenkamerrapport ‘Sport vrijwel op orde, zorgen voor morgen’ zoals op 10 oktober 2023 aan de raad is aangeboden, blijkt dat de sportdeelname van onze inwoners nu -en in de toekomst- steeds meer onder druk staat, omdat de sportinfrastructuur achterblijft bij de bevolkingsgroei. In antwoord hierop, is een inhoudelijk Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP Sport) opgesteld. Het IHP Sport geeft inzicht in welke investeringen in de sportinfrastructuur nodig zijn om de basis op orde te brengen (door achterstanden aan te pakken). Voetbal kent een grote wachtlijstproblematiek. Daarom worden in 2025 en 2026, 8 natuurgrasvelden omgebouwd naar kunstgras. We onderzoeken de mogelijkheid om een derde kunstgrasveld bij FCE-AV te realiseren. De ontwikkeling van een nieuw clubgebouw bij FCE-AV past in deze ontwikkeling en het draagt bij aan een toekomstbestendige voetbalinfrastructuur in Eindhoven.

Om het nieuwe clubgebouw maximaal te laten renderen, laat het bestuur van FCE-AV weten (bijlage) dat drie kunstgrasvelden op het voetbalcomplex aanwezig moeten zijn met als redenen:

3

Inboeknummer 7914882_02 -

het maximaal efficiënt exploitabel maken van het gehele voetbalcomplex, een bijdrage te kunnen leveren aan een toekomstbestendige vitale vereniging, het kunnen wegwerken van de wachtlijsten, door de inzet van de accommodatie en vrijwilligers die daar voor nodig zijn.

3.1 FCE-AV betaalt een huur van € 30.000,- vanaf 2030 voor de horecaruimte die zich realistisch verhoudt tot andere vergelijkbare situaties. Verenigingen zijn in principe zelf verantwoordelijk voor realisatie en exploitatie van het horecadeel van het clubhuis. Op de andere sportparken in de stad zien we dat de gemeente de verenigingen bij een gebiedsontwikkeling tegemoet gekomen is om ‘’nieuw’’ voor ‘’oud’’ te kunnen realiseren. Binnen Genneper Parken hebben we die mogelijkheid van een gebiedsontwikkeling niet. De gemeente realiseert mede daarom het volledige clubgebouw en FCE-AV dient hier een realistische huur voor te betalen. Realistisch in de zin dat dit voldoet aan wet- en regelgeving waaronder vigerende fiscaliteit en dat FCE-AV een vitale vereniging is en blijft. In het verleden hebben we gezien dat te hoge huisvestingslasten kunnen leiden tot betalingsachterstanden (bij gemeente of bank), tot meerjarige betalingsregelingen of tot faillissement. Zaak is om een realistische huurwaarde oftewel draagkrachtbedrag te bepalen. Daarvoor is de Stichting Waarborgfonds Sport om advies gevraagd. Uit dit advies (bijlage) volgt dat FCE-AV, binnen positieve aannames op het gebied van groei van ledenaantallen, contributieverhoging en verbetering marges, maximaal € 50.000,- op jaarbasis zou kunnen betalen.

Dit bedrag is exclusief (verrekenbare) btw, exploitatiekosten voor energie, water, belastingen, beheer, gebruikersonderhoud etc. Zetten we deze landelijke benchmark af tegen de Eindhovense situatie waarbij we een enigszins gelijk speelveld willen creëren op het gebied van huisvestingslasten, te rekenen contributie voor de leden, de bijzondere ligging in Genneper Parken en de ervaring van verenigingen die kampten met te hoge huisvestingslasten met alle negatieve gevolgen van dien, dan komen we op een realistische huur van € 30.000,- per jaar vanaf 2030, per ingang van de huurovereenkomst, vanaf 2031 jaarlijks te indexeren met de CPI-index. Deze huur komt plusminus overeen met de gemiddelde integrale dekking van ± 50% van alle gemeentelijke sportaccommodaties. De zogenaamde kostprijs dekkende huur van het horecadeel betreft € 56.000,- per jaar vanaf moment van realisatie. FCE-AV heeft momenteel een kantine vrij van hypotheek en huur. Om FCE in te laten groeien van € 0,- naar € 30.000,- wordt de eerste periode, tussen realisatie tot en met 31 december 2029, 50% korting in rekening gebracht om financieel gezond in te kunnen groeien naar de nieuwe situatie. De gemeente gaat een huurovereenkomst aan met FCE-AV voor de kantine tegen gereduceerd tarief, afgezet tegen het KPDH.

Conform het vastgoedbeleid worden de kosten integraal doorberekend middels een KPDH en vastgelegd middels een standaard Raad Onroerende Zaken (ROZ) contract. Indien de huurder dit niet kan betalen wordt het verschil vanuit het beleidsdomein aangevuld.

4

Inboeknummer 7914882_02 3.2 Andere clubgebouwen voetbalverenigingen gerealiseerd uit financiële middelen gebiedsontwikkeling. Eindhoven kent een voetbal infrastructuur met goede ruimtelijke verdeling over de stad op de gemeentelijke sportparken, met -inmiddels- vitale voetbalverenigingen met accommodaties die mogelijkheden geven om de groei van de stad te faciliteren. Bijna alle accommodaties zijn in het verleden gerealiseerd met behulp van financiële revenuen uit een gebiedsontwikkeling. Woningbouw, onderwijshuisvesting, herinrichting of verplaatsing van een sportpark, allemaal argumenten om verenigingen te helpen bij hun nieuwe clubgebouw. Genneper Parken kent geen financieel rendabele gebiedsontwikkeling om een clubgebouw kostendekkend te realiseren. Daarom neemt de gemeente een deel van de onrendabele top voor rekening voor dit clubgebouw. 4. Er is incidenteel € 110.000,- nodig om de erfpacht te ontbinden en om in te groeien in de jaarlijkse huur. Om in te groeien in de jaarlijkse huur van € 30.000,- tot 2030, de erfpacht overeenkomst te ontbinden en gebouw in eigendom te krijgen om daarna de nieuwbouw te realiseren, is een inschatting gemaakt voor de benodigde middelen van € 110.000,-. Kanttekeningen 1.1 Er is een risico dat FCE-AV na 2030 niet aan haar huurverplichting kan voldoen. Bij argument 3 is toegelicht dat FCE-AV een realistische huur gaat betalen.

Desondanks is er een risico dat FCE-AV niet aan haar huurverplichting kan voldoen. De gemeente heeft met de medewerkers van sportregie en accountmanagement van Eindhoven Sport een nauwe band met alle sportverenigingen. In geval van sporttechnische- en/of financiële problemen is de gemeente al in een vroegtijdig stadium op de hoogte. Mocht het zo ver komen zal de gemeente een betalingsregeling treffen. Met accountmanagement en sportregie van Eindhoven Sport, eventueel ondersteund door de expertise van Supportpunt en SWS, stellen we dan met de verenging een plan van aanpak op. 1.2 FCE-AV kan failliet gaan. De gemeente heeft met de medewerkers van sportregie en accountmanagement van Eindhoven Sport een nauwe band met alle sportverenigingen. In geval van sporttechnische- en/of financiële problemen is de gemeente al in een vroegtijdig stadium op de hoogte. We kunnen de hulp inschakelen van Supportpunt, SWS, VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) of de sportbonden in dit geval de KNVB. Mede daardoor kennen we in Eindhoven een zeer goede betalingsdiscipline van de sportverenigingen met nauwelijks betalingsregelingen. Toch kan een vereniging failliet gaan zoals we gezien hebben bij vv Wodan in 2020. In voorkomend geval zal de gemeente eerst waken voor de continuïteit van het voetbal en vervolgens een financieel plan van aanpak maken.

Mocht de situatie zich voordoen bij FCE-AV, dan hoeft de gemeente als eigenaar van het gebouw geen verwerving van het opstal in gang te zetten. Het primaire financiële risico voor de gemeente zit dan in de dekking van de huur van het dan geïndexeerde bedrag van € 30.000 te verhogen plus exploitatie- kosten en natuurlijk de huur van de voetbalvelden. Mocht zich dit voordoen dan gaat de gemeente op zoek naar een andere

5

Inboeknummer 7914882_02 voetbalvereniging voor dit complex. Dit naar analogie van de verhuizing van vv Nieuw Woensel van sportpark ’t Bokt naar sportpark Eindhoven Noord in 2021. 1.3 Er kan precedentwerking zijn voor andere verenigingen. De kans bestaat dat andere clubs ook aanspraak willen doen op eenzelfde hulp om een kantine van de gemeente te huren. We achten die kans klein om in te groeien in de huur van een kantine, omdat de meeste verenigingen er in het verleden reeds op vooruitgegaan zijn in hun huisvesting met hulp van de gemeente. Door kansen te benutten om gronden van voormalige sportparken te ruilen voor woningbouw of onderwijshuisvesting, is stapsgewijs een verbeterd voorzieningenniveau ontstaan. Ook nu wordt een kans ingevuld om in het unieke natuurgebied Genneper Parken een duurzame en toekomstbestendige voorziening te creëren in eigendom van de gemeente. Uiteindelijk komen dergelijke ontwikkelingen ten goede aan het laten sporten en bewegen van de inwoners in de nabije omgeving. In de Sport- en beweegvisie 2021-2025 is dit vastgelegd. In de praktijk wordt dit door de sportverenigingen ondersteund omdat hiermee telkens een stap wordt gezet naar een toekomstbestendige sportinfrastructuur. De sportverenigingen en hun belangenvertegenwoordiger de Eindhovense Sportraad, hebben de ontwikkelingen in het verleden telkens gesteund.

De verwachting is dat dit nu ook het geval zal zijn. De ESR adviseert in principe niet over individuele verenigingen en heeft daarom geen advies uitgebracht. De gemeente benadert elke casus eerst vanuit het vigerende beleid (kantines = verantwoordelijkheid vereniging). De gemeente kan hiervan afwijken als dat noodzakelijk is: het hoofddoel van het sportbeleid is namelijk om sport mogelijk te maken en vitale clubs (met veel sportende leden) te ondersteunen. In dit geval heeft er een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden waarvan de uitkomst is dat de gemeente het clubgebouw gaat realiseren. 1.4 Middelen kunnen niet ingezet worden bij andere verenigingen. De dekking van de kosten voor het nieuwe clubhuis van FCE-AV is voorhanden in de meerjarenbegroting en dus in de vastgestelde begroting 2025. Vanzelfsprekend hadden de middelen ook bij andere verenigingen ingezet kunnen worden. Omdat in het IHP Sport al op meerdere plekken in de stad geïnvesteerd wordt in de gemeentelijke sportaccommodaties en bij FCE-AV er geen uitstel meer mogelijk was om de vereniging te faciliteren met hun clubaccommodatie, is de inzet van de middelen op deze plek het meest urgent en effectief. 1.5 Er kan budgetoverschrijding optreden. Zoals bij alle projecten kunnen prijsontwikkelingen of onvoorziene omstandigheden leiden tot hogere kosten dan begroot.

Het onderzoekstraject voor de toekomstbestendige clubaccommodatie voor FCE-AV is al in 2021 gestart. Er hebben reeds diverse onderzoeken plaatsgevonden en we denken een realistische indicatie te hebben van een haalbare businesscase. Het voorliggende voorstel is geactualiseerd naar prijspeil 2025. Een investeringskrediet, nadat dit is toegekend, houdt rekening met indexering in de toekomst. Indien we toch een budgetoverschrijding zien aankomen worden er tijdig maatregelen getroffen voor aanvullende dekking.

6

Inboeknummer 7914882_02

Personele consequenties Met voorliggende ontwikkeling is capaciteit gemoeid. De voorbereiding (30 uur) heeft plaatsgevonden door vaste formatie beleidsadviseur Sport. Uitvoering vindt plaats binnen de afdeling Vastgoed (Stadsbedrijf) via de werkwijze van projectmanagement. Financiële dekking van formatie voor projectleiding is onderdeel van het investeringsbudget. Ten behoeve van inzet op projecturen is voor 0,4 fte formatie uitbreiding nodig binnen de afdeling Vastgoed. Aanvullend zal dit gebouw in beheer komen binnen de vastgoedportefeuille. De personele borging van dit beheer wordt middels beheerfee als onderdeel van de kostprijs dekkende huur geborgd. Financiële consequenties De investering in de kleedruimten en kantine resulteren in de volgende kapitaallasten: Kantine Investeringskosten excl. BTW BTW Terugvorderbare BTW Investeringskrediet Compensatie SPUK sport Te activeren investering

€ € € €

Afschrijving Rente Kapitaallasten

€ € €

€

Kleedruimte

1.700.000 € 3.600.000 357.000 € 756.000 -357.000 1.700.000 € 4.356.000 € -784.000 1.700.000 € 3.572.000 50.000 € 17.000 € 67.000 €

Totaal € 5.300.000 € 1.113.000 € -357.000 € 6.056.000 € -784.000 € 5.272.000

117.000 € 35.000 € 152.000 €

167.000 52.000 219.000

btw: Voor de kleedkamers geldt dat er sprake is van lastenverzwarende btw. Deze wordt gecompenseerd door de regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024 (SPUK). Voor de kantine is sprake van belaste verhuur, daarmee is er geen sprake van lastenverzwarende btw en hoeft deze btw niet te worden meegeteld voor de huurbepaling. De huidige regeling van SPUK Stimulering Sport loopt tot en met 2025. Het ministerie van VWS onderzoekt samen met belanghebbenden hoe gemeenten vanaf 2026 gecompenseerd kunnen worden voor het btw-verlies op sportuitgaven. Vooralsnog wordt uitgegaan van voortzetting van de regeling. De structurele lasten en dekking m.i.v. 2028 ziet er als volgt uit:

7

Inboeknummer 7914882_02 Structurele lasten Kapitaallasten Onderhoud Verzekering/OZB Gebruikerskosten/energie Totale structurele lasten

€ € € € €

2028 219.000 27.000 24.000 22.000 292.000

€ € € € €

2029 218.000 27.000 24.000 22.000 291.000

€ € € € €

2030 216.000 27.000 24.000 22.000 289.000

€ € € € €

2031 215.000 27.000 24.000 22.000 288.000

Structurele dekking Huurinkomsten Middelen kadernota 2024 Huidige exploitatiekosten Vrijval huidige kapitaallasten Ingroei-effect Sporttarieven 2024-2025 Totale structurele dekking

€ € € € € € €

2028 15.000 110.000 29.000 56.000 27.000 40.000 277.000

€ € € € € € €

2029 15.000 110.000 29.000 56.000 26.000 40.000 276.000

€ € € € € € €

2030 30.000 110.000 29.000 56.000 24.000 40.000 289.000

€ € € € € € €

2031 30.000 110.000 29.000 56.000 23.000 40.000 288.000

In 2028 en 2029 blijft er een incidenteel tekort van € 15.000,- per jaar over zoals uit bovenstaande tabel blijkt, dat wordt gedekt vanuit de middelen uit de kadernota 2024 upgrade kleedkamers en verduurzaming accommodaties (jaarschijf 2027) van € 110.000,-. Hierna resteert € 80.000,- ruimte, die zal worden ingezet voor ontbinding van huidige erfpacht en eventuele verwervingskosten opstal. Vastgoedbeheer Het nieuwe gebouw wordt toegevoegd aan de vastgoedportefeuille. Conform het vastgoedbeleid worden de kosten integraal gedekt middels een KPDH voor het gehele gebouw. Indien de huurder dit niet kan betalen wordt het verschil vanuit het beleidsdomein aangevuld. We zullen de dekking die nu niet van vastgoed komt op gepaste wijze verrekenen. Huurinkomsten: De huurinkomsten bedragen € 30.000,- vanaf 2030. Dit bedrag is exclusief (verrekenbare) btw, exploitatiekosten voor energie, water, belastingen, beheer, gebruikersonderhoud etc. Vanaf 2031 wordt de huur jaarlijs geïndexeerd met de CPI-index die de gemeente hiervoor standaard hanteert. Middelen kadernota 2024: De structurele lasten worden voor € 110.000,- gedekt uit de beschikbaar gestelde middelen voor het upgraden van kleedkamers en het verduurzamen van sportaccommodaties. Huidige exploitatielasten: De nieuw berekende exploitatielasten komen in plaats van de huidige exploitatielasten.

De huidige exploitatielasten vallen hiermee vrij. Vrijval huidige kapitaallasten: Met deze nieuwe investering vervallen een aantal investeringen ten behoeve van de kleedruimten die in de planning stonden. De bijbehorende kapitaallasten vallen dan vrij.

8

Inboeknummer 7914882_02

Ingroei-effect: De kapitaallasten worden gedekt door de huur van € 30.000,- aangevuld met een dekking vanuit de algemene middelen in verband met het “ingroei-effect”. Dit ingroei-effect ontstaat doordat de lasten voor de gemeente aan het begin van een investering hoger zijn dan de baten. Doordat jaarlijks de huren worden geïndexeerd en de kapitaallasten afnemen door lagere rentelasten, wordt de investering over de totale doorlooptijd terugverdiend. In 2021 is met uw raad afgesproken dat de ingroei-effecten worden verwerkt in de eerst volgende begroting. Voor het bedrag van € 27.000,- wordt dan ook voorgesteld om dit te verwerken in de eerst volgende begroting conform bestaand vastgoedbeleid. Dekking harmonisatie sporttarieven: Bij de vaststelling sporttarieven 2021-2022 is besloten dat € 60.000,- van de structurele meeropbrengst van de indexatie van de sporttarieven, wordt ingezet voor de versnelde verduurzaming van de kleedzalen. Van deze middelen resteert structureel € 40.000,- en deze worden ingezet ter dekking van de lasten van voorliggende businesscase. Communicatie In 2023 en 2024 is door de gemeente i.s.m. het bestuur van FCE-AV toegewerkt naar een inhoudelijk en financieel haalbaar schetsontwerp voor een nieuw, duurzaam en toekomstbestendig clubhuis.

Op 11 februari 2025 zijn raadsvragen van het CDA door B&W beantwoord over Sportpark FC Eindhoven AV (Ingekomen raadsvragen). Op 12 februari 2025 heeft het Eindhovens Dagblad hierover bericht. We zijn continue met FCEAV in overleg over de ontwikkelingen op het sportpark aan de Velddoornweg. Verder is Trefpunt Groen Eindhoven (TGE) geïnformeerd over de plannen vanwege beginspraak. TGE heeft geen formeel adviesrecht in dit project maar wordt wel betrokken bij de plannen in Genneper Parken. De reactie van TGE is dat ze ook kansen zien in het combineren van twee gebouwen naar één gebouw. De achterban wordt door hen geïnformeerd zodra de plannen beschikbaar zijn om te delen. TGE blijft graag betrokken bij de vervolgfases voor eventuele aandachtspunten bij verdere concretisering van het (groen)plan. Het bestuur van FCE-AV wordt door de projectleider op de hoogte gebracht van de bestuurlijke besluitvorming. Planning en uitvoering Na beschikbaarstelling krediet komt de voorbereiding in de volgende fase: projectverzoek opstellen, aanbesteding, maken definitief ontwerp en bouw. Doel is om per aanvang voetbalseizoen 2027-2028 het clubgebouw op te leveren. Dat is september 2027. Evaluatie Het gehele project zal worden opgenomen in de Projectadministratie. Pas na de fase ‘Evaluatie’ kan het project worden afgesloten en worden overgedragen aan beheer binnen de gemeente en verhuur aan FCE-AV.

9

Inboeknummer 7914882_02 Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Haalbaarheidsonderzoek clubgebouw FC Eindhoven Amateurs • Huurwaarde c.q. draagvlakberekening van FCE-AV door Stichting Waarborgfonds Sport • Zienswijze bestuur FCE-AV • Zienswijze adviseur voetbal

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

10

Inboeknummer 7914882_02

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

besluit: 1. Een geïntegreerd clubgebouw voor FCE-AV te realiseren, bestaande uit kleedaccommodaties inclusief kantine; 2. Voor de bouw van het clubgebouw in 2027 investeringsbudget beschikbaar te stellen en het krediet vastgoed verhogen met € 6,056 miljoen en de inkomsten op dit krediet te verhogen met € 784.000,- uit de bijdrage specifieke uitkering stimulering sport; 3. De jaarlijkse kapitaal- en overige exploitatielasten van € 292.000,- vanaf 2028 te dekken uit: a. € 110.000,- middelen kadernota 2024 voor het upgraden van kleedkamers en verduurzaming accommodaties; b. € 56.000,- vrijval kapitaallasten van het oorspronkelijk investeringskrediet voor de kleedkamers; c. € 29.000,- vrijval huidige exploitatielasten; d. € 30.000,- extra huurinkomsten FC EHV-AV; e. € 27.000,- uit algemene middelen zoals overeengekomen in het huurbeleid van vastgoed (ingroei-methode); f. € 40.000,- middelen harmonisatie sporttarieven; 4. Om FCE-AV stabiel in te laten groeien een budget van incidenteel € 110.000,- in de begroting op te nemen: a. Het bedrag van € 110.000,- te dekken uit de middelen kadernota 2024 (jaarschijf 2027) voor het upgraden van kleedkamers en verduurzaming accommodaties; b.

Dit bedrag in te zetten voor het incidentele tekort op de huursom jaarschijven 2028 en 2029 (totaal € 30.000,-) en de overige € 80.000,- voor ontbinding van huidige erfpacht en eventuele verwerving opstal; 5. De begrotingswijziging te effectueren bij het raadsbesluit. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

11