Raadsvoorstel Begrotingswijziging vaststellen Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 20

gemeente Eindhoven Inboeknummer 24bst01300 Dossiernummer 24.44.351 B&W beslisdatum 29 oktober 2024

Raadsvoorstel Begrotingswijziging i.v.m. vaststellen Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2025

Inleiding De gemeente heeft vanuit de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op expertisecentra (WEC) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) de plicht zorg te dragen voor adequate huisvesting voor alle scholen van het primair en voortgezet onderwijs. Daartoe dient het college jaarlijks ‘een programma’ vast te stellen, waarop alle aangevraagde voorzieningen zijn opgenomen die in het eerstvolgende kalenderjaar voor bekostiging in aanmerking komen (inclusief bijbehorende budgetten). Tevens dient het college 'het overzicht' vast te stellen, waarop aanvragen van schoolbesturen staan vermeld, die zijn afgewezen en waaraan geen goedkeuring wordt verleend. In totaal zijn 14 reguliere aanvragen in behandeling genomen en beoordeeld, waarvan 12 aanvragen op het programma (toegekend) staan en 2 aanvragen op het overzicht (afgewezen om inhoudelijke redenen). Conform de Verordening heeft een plenair overleg plaats gevonden met de schoolbesturen op 26 september 2024. Er zijn door schoolbestuur geen schriftelijk zienswijzen ingediend op de voorgenomen toe/afwijzingen. De grootste investeringen op Programma 2025 komen voort uit projecten die opgenomen zijn in IHP Gestel. Hierover heeft de raad reeds een positief besluit genomen in de vaststelling van het IHP Gestel.

Conform de WPO dienen hiervoor alsnog aanvragen gedaan te worden voor het Programma 2025, welke dus conform besluitvorming zijn opgenomen en financieel zijn geborgd. Daarnaast voorzien het Programma 2025 in de vervangende nieuwbouw van een gymzaal bij de nieuwbouw van Monseigneur Bekkersschool (MBS) die gerealiseerd wordt aan de Venetiëstraat. De nieuwbouw van dit schoolgebouw is onderdeel geweest van Programma

Inboeknummer 24bst01300 2024. Per abuis heeft het schoolbestuur in dat jaar géén aanvraag gedaan voor vervanging van de gymzaal; met de aanvraag voor dit programma wordt dat gecorrigeerd. Vrije basisschool De Regenboog heeft een aanvraag gedaan voor de voorziening Transformatie van haar schoolgebouw aan het Mimosaplein 1. Deze aanvraag is gevolgd uit een in overleg tussen gemeente en schoolbestuur gedaan haalbaarheidsonderzoek naar het beste toekomstscenario van dit schoolgebouw. Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat (volledige) renovatie (voorziening ‘Transformatie) met een levensduur van minimaal 40 jaar en een beperkte uitbreiding van dit gebouw het beste toekomstscenario is. Enerzijds wordt hiermee een toekomstbestendig en duurzaam schoolgebouw gerealiseerd en anderzijds wordt daarmee een gebouw met monumentale waarde behouden. Voor de Regenboog bestaat nog een ‘oude’ beschikking voor een grotere uitbreiding. Met dit voorstel wordt aanvullend krediet beschikbaar gesteld zodat dit gebouw integraal geschikt gemaakt kan worden voor de toekomst. Verder is voor een aantal schoollocaties de voorziening 1e inrichting OLP/Meubilair aangevraagd voor Onderwijsruimten en ruimten voor bewegingsonderwijs (nieuwe gymzaal ’t Dok). Een viertal aanvragen voor uitbreiding die door SKPO zijn ingediend, zijn in overleg tussen het schoolbestuur en de gemeente ingetrokken.

Het betreft de Wethouder van Eupenschool, De Troubadour, De Wilakkers en De Talisman. Partijen zullen met elkaar in overleg treden om de huidige capaciteitsvraagstukken op korte termijn op een andere manier dan middels bouwkundige uitbreiding te realiseren. Een permanente oplossing wordt meegenomen in het stedelijk IHP. Op 18 december 2018 heeft de Raad de nota ‘Bevoegdheden vaststellen begrotingswijzigingen’ vastgesteld. Daarin is opgenomen dat begrotingswijzigingen en kredieten van meer dan € 1 miljoen voorgelegd dienen te worden aan de raad. De kosten die gemoeid zijn met het door het college vastgestelde Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2025 bedragen meer dan € 1 miljoen euro. Daarom wordt de begrotingswijziging hierbij voorgelegd aan de raad.  Wettelijke taak Gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te voorzien in goede en adequate onderwijshuisvesting. De gevraagde investeringen zijn benodigd om te (blijven) voldoen aan deze wettelijke verplichting.  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college   Onvermijdelijk I.v.m. het raadsbesluit van 18 december 2018 dienen begrotingswijzigingen en kredieten van meer dan €1 miljoen euro ter goedkeuring voorgelegd worden aan de raad.

2

Inboeknummer 24bst01300

Doelstelling Meetbare doelstelling en het te bereiken maatschappelijk effect Het realiseren van een optimaal voorzieningenaanbod ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs. Dit in goed overleg met schoolbesturen en binnen de door raad vastgestelde beleidsuitgangspunten. Voorstel 1. Voortvloeiend uit het door het college vastgestelde Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2025 I. Vast te stellen dat het krediet Onderwijshuisvesting met € 4.847.539 wordt verhoogd voor het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2025. II. Vast te stellen dat de bijbehorende kapitaallasten van € 2.000 in 2026 en € 83.000 vanaf 2027 worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting. 2. De begrotingswijziging conform bijgevoegd raadsvoorstel vast te stellen. Argumenten 1.1 Begrotingswijzigingen en kredieten van meer dan € 1 miljoen euro dienen voorgelegd te worden aan de raad. In de WPO, WVO en WEC is opgenomen dat het vaststellen van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs een collegebevoegdheid is. Op 18 december 2018 heeft de Raad de nota ‘Bevoegdheden vaststellen begrotingswijzigingen’ vastgesteld.

Daarin is opgenomen dat begrotingswijzigingen en kredieten van meer dan € 1 miljoen voorgelegd dienen te worden aan de raad Op 29 oktober 2024 heeft het college het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2025 vastgesteld (zie bijlage 1). Hiermee is een bedrag gemoeid van in totaal € 54.193.023,46. Van dit bedrag is € 49.345.484,- al door u vastgesteld in het besluitvormingsproces van IHP Gestel. Het resterende bedrag van € 4.847.539 betreft de drie aanvragen die niet binnen het IHP Gestel vallen en waarover u in financiële zin middels dit programma nog een besluit moet nemen. De aanvragen zijn getoetst aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven 2021 (hierna: Verordening). Kanttekeningen N.v.t. Personele consequenties De ambtelijke begeleidingskosten zitten in het reguliere takenpakket van onderwijshuisvesting. De interne begeleidingskosten van projecten zitten in een separaat (jaarlijks) apparaatskostendossier.

3

Inboeknummer 24bst01300

Financiële consequenties In bijlage 1 is het Programma en Overzicht 2025 opgenomen. Daarin staat per school vermeld welke voorziening(en) en de daarbij passende bekostiging worden toegekend. De gebruikte normbedragen zijn, onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting 2025, geïndexeerd met de algemene gemeentelijke indexering, behoudens de aanvragen uit IHP Gestel. Deze zijn conform het IHP Gestel en worden bij vaststelling van het stedelijk IHP aangepast. De vast te stellen kosten van het Programma en Overzicht 2025 bedragen € 4.847.539. 2024.0003 Het Dok € 69.133 2024.0004 Mgr. Bekkersschool €1.627.236 2024.0006 De Regenboog € 3.151.170 De bijbehorende kapitaallasten bedragen € 2.000 in 2026 en € 83.000 vanaf 2027, en worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten Onderwijshuisvesting (kp 61717). In de onderstaande weergave wordt het verloop van de stelpost inzichtelijk gemaakt. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de primaire begroting 2025 (onder voorbehoud van de vaststelling begroting 2025).

Stelpost kapitaallasten OWH 2025 Kapitaallasten P&O 2025 Saldo stelpost kapitaallasten OWH 2025

2025 € 1.136.000

2026 € 1.795.000

2027 € 2.899.000

2028 € 3.576.000

€0 € 1.136.000

€ 2.000 € 1.793.000

€ 83.000 € 2.816.000

€ 83.000 € 3.493.000

Communicatie Wijze van samenspraak en externe communicatie en informeren van betrokkenen Over het concept Programma en Overzicht 2025 is op 26 september 2024 plenair overleg gevoerd met alle schoolbesturen van scholen in Eindhoven. Aanvullend zijn de schoolbesturen geïnformeerd over het besluitvormingstraject ten aanzien van het Programma en Overzicht 2025 door college en gemeenteraad. Planning en uitvoering Na bestuurlijke besluitvorming door college en raad ontvangen de schoolbesturen op elke aanvraag een beschikking. Op de aanvragen die buitenbehandeling zijn gesteld, hebben de schoolbesturen reeds een beschikking ontvangen. Evaluatie N.v.t.

4

Inboeknummer 24bst01300 Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Het door het college vastgestelde Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2025; • Begrotingswijziging; Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

5

Inboeknummer 24bst01300

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2024; besluit: 1. Voortvloeiend uit het door het college vastgestelde Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2025 I. Vast te stellen dat het krediet Onderwijshuisvesting met € 4.847.539 wordt verhoogd voor het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2025. II. Vast te stellen dat de bijbehorende kapitaallasten van € 2.000 in 2026 en € 83.000 vanaf 2027 worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting. 2. De begrotingswijziging conform bijgevoegd raadsvoorstel vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

6