Raadsvoorstel Begrotingswijziging t.b.v. uitvoering Klimaatplan 2026

gemeente Eindhoven Inboeknummer 8107615_03 Dossiernummer 26.04.252 B&W beslisdatum 20 januari 2026

Raadsvoorstel Begrotingswijziging t.b.v. uitvoering Klimaatplan Inleiding In de Klimaatverordening 2016 van Eindhoven is vastgelegd dat Eindhoven uiterlijk in 2050 nagenoeg klimaatneutraal moet zijn. Als tussendoel voor 2030 geldt een minimale reductiedoelstelling van 55%. In het bestuursakkoord Samen Morgen Mooier Maken is concreet gemaakt waar de gemeente Eindhoven op inzet om deze klimaatdoelstelling te halen. Aanvullend hierop heeft de raad het Klimaatplan 2026-2030 vastgesteld (10 juni 2025). De voorbereiding en uitwerking van dit technisch-financiële voorstel is te lezen in de financiële paragraaf van het Klimaatplan. Met de voorliggende begrotingswijziging worden middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van Klimaatbeleid in de Reserve Samen Morgen Mooier Maken (RSMMM), de Reserve Strategische Investeringen (RSI) en de Saldi Reserve Specifiek bestemd voor de verdere uitvoering van de in het Klimaatplan vastgestelde werkzaamheden. Voor inhoudelijke detaillering wordt u verwezen naar het Klimaatplan 2026-2030. Wettelijke taak Reduceren van uitstuit van broeikasgassen zoals omschreven in de Klimaatwet 2022 en Eindhovense Klimaatverordening 2016. Doelstelling Een reductie van broeikasgasemissies ten opzichte van 1990 met minimaal 55% in 2030 en een klimaatneutrale stad in 2050. Voorstel 1.

De onttrekking van € 1.451.000,- uit de reserve Samen Morgen Mooier Maken voor uitvoering van klimaatbeleid vast te stellen en deze toe te voegen aan de exploitatiemiddelen 2026 van de afdeling Energietransitie en hiervan − € 866.000,- ten gunste te brengen van het thema Aardgasvrij Wonen, − € 585.000,- ten gunste te brengen van het thema Energiesysteem. 2. De onttrekking van € 175.000,- uit de reserve Samen Morgen Mooier Maken voor uitvoering van klimaatbeleid vast te stellen en deze toe te voegen aan de

Inboeknummer 8107615_03

3.

4.

5.

6.

7.

8.

exploitatiemiddelen 2026 van de afdeling Economische Zaken en deze ten gunste te brengen van het thema Verduurzamen Industrie en Bedrijfsleven. De onttrekking van € 315.000,- uit de reserve Samen Morgen Mooier Maken voor uitvoering van klimaatbeleid vast te stellen en deze toe te voegen aan de exploitatiemiddelen 2026 van de afdeling Gezonde Fysieke Leefomgeving en deze ten gunste te brengen van het thema Circulariteit. De onttrekking van € 211.000,- uit de reserve Samen Morgen Mooier Maken voor uitvoering van klimaatbeleid vast te stellen en deze toe te voegen aan de exploitatiemiddelen 2026 van de sector Stadsbedrijf en deze ten gunste te brengen van Advies en Ondersteuning. De onttrekking van € 395.000,- uit de reserve Samen Morgen Mooier Maken voor uitvoering van klimaatbeleid vast te stellen en deze toe te voegen aan de exploitatiemiddelen 2026 van het programmabureau Klimaat en Energie, waarvan − € 75.000,- ten behoeve van doelsturing & monitoring; − € 15.000,- ten behoeve van aanpak toekomstbestendig energiesysteem; − € 175.000,- ten behoeve van communicatie, de klimaatmissie en stadsinitiatieven; − € 130.000,- ten behoeve van de algemene en onvoorziene uitgaven.

De onttrekking van € 498.000,- uit de reserve Saldi Specifiek voor voorbereiding van investeringen in gebiedsgerichte aanpakken aardgasvrije wijken vast te stellen en deze toe te voegen aan de exploitatiemiddelen 2026 van de afdeling energietransitie, specifiek inzetbaar voor het team aardgasvrij wonen. De onttrekking van € 455.000,- uit de reserve Strategische Investeringen voor voorbereiding van investeringen in energie-infrastructuur en gebiedsgerichte aanpakken aardgasvrije wijken vast te stellen en deze toe te voegen aan de exploitatiemiddelen 2026 van de afdeling Energietransitie en hiervan: − € 55.000,- ten gunste te brengen aan het thema Aardgasvrij Wonen, − € 400.000,- ten gunste te brengen aan het thema Energiesysteem. De begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen.

Argumenten De geraamde kosten worden gedekt vanuit beschikbare middelen die hiervoor door de gemeenteraad zijn bestemd. In de begroting 2023 is als uitwerking van het bestuursakkoord € 5.000.000,- (middelen SMMM) beschikbaar gesteld voor de versnellingsopgave, het doorleggen van klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen naar andere taakvelden, het uitwerken van een plan van aanpak circulariteit en overige verduurzamingsimpulsen. Het laatste deel van deze middelen wordt in 2026 ingezet voor uitvoering van werkzaamheden in lijn met deze omschreven doelen. Daarnaast is in de financiële paragraaf van het Klimaatplan 20262030 uiteengezet dat voorbereidingskosten voor energie-infrastructuur in gebiedsgericht aanpakken aardgasvrije wijken en bedrijventerreinen gedekt kunnen worden door de inzet van hiervoor gereserveerde middelen in de reserve strategische investeringen. Dit is vervolgens verwerkt in de begroting 2026. In de meicirculaire van 2022 heeft de gemeente

2

Inboeknummer 8107615_03

een doeluitkering ontvangen die op een reserve Saldi Specifiek is gestort, specifiek voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het bestedingsdoel van deze uitkering sluit aan bij de uitvoering van het Klimaatplan. Het Klimaatplan 2026-2030 beschrijft de acties en activiteiten die de gemeente Eindhoven tot en met 2030 gaat ondernemen om te voldoen aan de klimaatdoelen uit de Klimaatverordening. In het ‘raadsvoorstel vaststellen Klimaatplan III, 2026-2030’ zijn deze acties en activiteiten bovendien gekoppeld aan een emissiereductiepad per taakveld in de jaarlijkse begroting. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het op sterkte brengen van de uitvoeringscapaciteit in onze organisatie, waardoor er steeds meer snelheid komt in de uitvoering en daarmee ook de benodigde middelen stijgen. Kanttekeningen De ingezette middelen hebben geen structureel karakter, terwijl de opgave een langere periode zal beslaan. In het bestuursakkoord ‘Samen Morgen Mooier Maken’ zijn middelen ter beschikking gesteld om de uitvoering van de Klimaat- en Energieopgave van de gemeente Eindhoven te bekostigen. Na akkoord op voorliggende begrotingswijziging is het deel uit de reserve Samen Morgen Mooier Maken en de reserve Saldi Specifiek, bestemd voor de klimaat- en energieopgave, volledig ingezet. Vervolgens zijn er slechts beperkt middelen beschikbaar voor uitvoering van klimaatbeleid.

Middelen zijn essentieel om tot een efficiënte en effectieve uitvoering van het vastgesteld beleid te komen. Voor 2027 (en verder) zal het volgende bestuur daarom opnieuw afwegingen moeten maken over het beschikbaar stellen van middelen in de begroting. Personele consequenties De werkzaamheden in het Klimaatplan zijn afgestemd op de beschikbare formatie breed in de organisatie toegewezen aan uitvoering van klimaatbeleid. Financiële consequenties In 2026 wordt, aanvullend op schaarse structurele exploitatiemiddelen, € 2.547.000,ingezet uit de RSMMM, waarvan € 1.451.000,- ten behoeve van de afdeling Energietransitie, € 175.000,- ten behoeve van de afdeling Economische Zaken, € 315.000,- ten behoeve van de afdeling Gezonde Fysieke Leefomgeving, € 211.000,- ten behoeve van de sector Stadsbedrijf en € 395.000,- ten behoeve van het programmabureau Klimaat en Energie. Daarnaast wordt € 455.000,- uit de Reserve Strategische Investeringen en € 498.000 uit de Saldireserve Specifiek onttrokken voor de afdeling Energietransitie. Via deze adviesnota worden voorgenoemde bedragen onttrokken aan de reserve Samen Morgen Mooier Maken, de reserve Strategische Investeringen en de reserve Saldi Specifiek, in overeenstemming met de bestedingsdoelen die hiervoor in de begroting 2022 en 2023 zijn gespecificeerd.

Na onttrekking zijn de reserve Samen Morgen Mooier Maken en de reservering voor uitvoering klimaatakkoord onder de reserve Saldi Specifiek volledig besteed.

3

Inboeknummer 8107615_03

Verloopoverzicht reserve SMMM: Huidige stand van de reserve: Voorstel onttrekking: Nieuwe stand reserve:

€ 2.547.000,€ 2.547.000,€ 0,00,-

Verloopoverzicht RSI 2026: Huidige stand van de reserve: Saldo onttrekkingen en claims: Vrijval uit Stelpost Strategische Investeringen: Onttrekking dossier: Nieuwe stand reserve:

€ 14.400.000,€ -10.904.000,€ 18.342.000,€ -455.000,€ 21.433.000 ,-

Verloopoverzicht reservering Saldi Specifiek (uitvoeringskosten klimaatakkoord): Huidige stand van de reservering: € 498.000,Voorstel onttrekking: € 498.000,Nieuwe stand reserve: € 0,00,Communicatie Over deze begrotingswijziging hoeft niet gecommuniceerd te worden. Planning en uitvoering De middelen worden na vaststelling van de begrotingswijziging direct overgeheveld naar de desbetreffende kostenplaatsen, ter dekking van de bestedingen op de genoemde thema’s. Evaluatie Over de uitvoering van klimaatbeleid wordt verantwoording afgelegd in de reguliere P&Ccyclus, waarbij de jaarlijkse Klimaatrapportage parallel aan de begroting wordt gepresenteerd. Bijlage(n) Als bijlage bij dit voorstel behoort: • Het vastgestelde Klimaatplan III, 2026-2030 • Begrotingswijziging 10847 • 10847 toelichting bgw. 2026 Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

4

Inboeknummer 8107615_03

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ; besluit: 1. De onttrekking van € 1.451.000,- uit de reserve Samen Morgen Mooier Maken voor uitvoering van klimaatbeleid vast te stellen en deze toe te voegen aan de exploitatiemiddelen 2026 van de afdeling Energietransitie en hiervan − € 866.000,- ten gunste te brengen van het thema Aardgasvrij Wonen, − € 585.000,- ten gunste te brengen van het thema Energiesysteem. 2. De onttrekking van € 175.000,- uit de reserve Samen Morgen Mooier Maken voor uitvoering van klimaatbeleid vast te stellen en deze toe te voegen aan de exploitatiemiddelen 2026 van de afdeling Economische Zaken en deze ten gunste te brengen van het thema Verduurzamen Industrie en Bedrijfsleven. 3. De onttrekking van € 315.000,- uit de reserve Samen Morgen Mooier Maken voor uitvoering van klimaatbeleid vast te stellen en deze toe te voegen aan de exploitatiemiddelen 2026 van de afdeling Gezonde Fysieke Leefomgeving en deze ten gunste te brengen van het thema Circulariteit. 4. De onttrekking van € 211.000,- uit de reserve Samen Morgen Mooier Maken voor uitvoering van klimaatbeleid vast te stellen en deze toe te voegen aan de exploitatiemiddelen 2026 van de sector Stadsbedrijf en deze ten gunste te brengen van Advies en Ondersteuning. 5.

De onttrekking van € 395.000,- uit de reserve Samen Morgen Mooier Maken voor uitvoering van klimaatbeleid vast te stellen en deze toe te voegen aan de exploitatiemiddelen 2026 van het programmabureau Klimaat en Energie, waarvan − € 75.000,- ten behoeve van doelsturing & monitoring; − € 15.000,- ten behoeve van aanpak toekomstbestendig energiesysteem; − € 175.000,- ten behoeve van communicatie, de klimaatmissie en stadsinitiatieven; − € 130.000,- ten behoeve van de algemene en onvoorziene uitgaven. 6. De onttrekking van € 953.000,- uit de reserve Strategische Investeringen voor voorbereiding van investeringen in energie-infrastructuur en gebiedsgerichte aanpakken aardgasvrije wijken vast te stellen en deze toe te voegen aan de exploitatiemiddelen 2026 van de afdeling Energietransitie en hiervan: − € 553.000,- ten gunste te brengen aan het thema Aardgasvrij Wonen, − € 400.000,- ten gunste te brengen aan het thema Energiesysteem. 7. De begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van , griffier.

5